目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市房山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部、處、室，分別是：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、檢務(wù)監(jiān)督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。
北京市房山區(qū)人民檢察院在本行政區(qū)域內(nèi)依法行使檢察權(quán)。其主要職責(zé)是：按照管轄權(quán)限，負(fù)責(zé)對偵查機(jī)關(guān)移送起訴的案件進(jìn)行審查，決定是否提出公訴；對同級監(jiān)察委員會移送審查或者市院移交的職務(wù)犯罪案件決定進(jìn)行審查；對基層法院已過上訴、抗訴期限的一審刑事裁判進(jìn)行審查，確有錯(cuò)誤提請上一級院抗訴等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制158人，實(shí)有人數(shù)149人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)9508.14萬元，比上年減少680.18萬元，下降6.68%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)9508.14萬元，比上年減少680.18萬元，下降6.68%，其中：財(cái)政撥款收入9278.90萬元，占收入合計(jì)的97.59%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入229.24萬元，占收入合計(jì)的2.41%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)9193.49萬元，比上年減少717.25萬元，下降7.24%，其中：基本支出7949.33萬元，占支出合計(jì)的86.47%；項(xiàng)目支出1244.16萬元，占支出合計(jì)的13.53%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9278.90萬元，比上年減少500.24萬元，下降5.12%。主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8975.06萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出8042.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.61%；社會保障和就業(yè)支出561.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.26%；衛(wèi)生健康支出370.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.13%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、公共安全支出"(類)2020年度決算8042.66萬元，比2020年年初預(yù)算減少324.02萬元，下降3.87%。其中：
"檢察"(款)2020年度決算8042.66萬元，比2020年年初預(yù)算減少324.02萬元，下降3.87%。主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算561.50萬元，比2020年年初預(yù)算減少138.60萬元，減少19.80%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算533.87萬元，比2020年年初預(yù)算減少108.73萬元，減少16.92%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出；
"撫恤"(款)2020年度決算27.63萬元，比2020年年初預(yù)算減少29.87萬元，減少51.95%。主要原因：根據(jù)人員實(shí)際情況安排支出。
3、衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算370.90萬元，比2020年年初預(yù)算減少126.69萬元，減少25.46%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算370.90萬元，比2020年年初預(yù)算減少126.69萬元，減少25.46%。主要原因：根據(jù)單位實(shí)際醫(yī)療衛(wèi)生及生育等實(shí)際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7949.33萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)183.98萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算213.24萬元減少29.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)183.98萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)211.24萬元減少27.26萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)138.01萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：嚴(yán)格按照要求進(jìn)行公車購置，2020年購置(更新)10輛，車均購置費(fèi)13.80萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)45.97萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)73.23萬元減少27.26萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修18.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.34萬元，公務(wù)用車其他支出9.86萬元。2020年公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1151.49萬元，比上年減少18.66萬元，減少原因：根據(jù)人員減少等實(shí)際需求變化安排支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額698.16萬元，其中：政府采購貨物支出280.35萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出417.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.41萬元，占政府采購支出總額的55.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.49萬元，占政府采購支出總額的4.37%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛37臺，714.06萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算165.86萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市房山區(qū)人民檢察院對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的20.00%，涉及金額626.63萬元。我院對機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級建設(shè)項(xiàng)目采用普通程序項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，對辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目采用簡易程序進(jìn)行績效評價(jià)。我院2020年機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分88.62分；辦案業(yè)務(wù)費(fèi)自評得分94.25分。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
隨著各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)化、信息化要求的不斷提高，項(xiàng)目單位辦案數(shù)據(jù)日益增長，以及人員的增加及調(diào)整等情況的影響，原有機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已經(jīng)不能滿足檢察辦案應(yīng)用需求，通過機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級建設(shè)的實(shí)施，替換原有老舊設(shè)備，為檢察工作提供穩(wěn)定可靠、安全保密的信息化環(huán)境。該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額為260.63萬元,實(shí)際到位金額260.63萬元。該項(xiàng)目截止2020年12月31日，實(shí)際使用資金259.97萬元。結(jié)余0.66萬元,已上交財(cái)政。
(二)績效評價(jià)工作開展情況
本次績效評價(jià)對象為"機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級建設(shè)"項(xiàng)目，重點(diǎn)是從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面評價(jià)全部項(xiàng)目資金支出的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。通過前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場核查、信息資料匯總以及評價(jià)分析與溝通反饋，最終出具評價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
該項(xiàng)目的實(shí)施滿足了項(xiàng)目單位現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需求，為檢察工作提供了穩(wěn)定可靠、安全保密的信息化環(huán)境，減少了故障率，提升了辦公效率。
經(jīng)專家綜合評議，項(xiàng)目單位該項(xiàng)目綜合得分88.62分，其中決策8.44分、過程17.68分、產(chǎn)出36.8分、效益25.7分，績效評定結(jié)論為"良"。
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況分析
1.1項(xiàng)目立項(xiàng)分析
該項(xiàng)目政策依據(jù)主要包括《2019年度北京市房山區(qū)人民檢察院工作報(bào)告(含2020年工作思路)》等文件，對設(shè)備配置的現(xiàn)狀分析、需求分析等資料，以及市經(jīng)信委批復(fù)文件等。
通過綜合分析，立項(xiàng)依據(jù)較為充分，符合項(xiàng)目政策要求，立項(xiàng)程序較規(guī)范。但缺少項(xiàng)目單位中長期規(guī)劃等資料。
1.2績效目標(biāo)分析
該項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)為"通過對機(jī)房服務(wù)器及豎井交換機(jī)更新，增加交換機(jī)端口數(shù)量，減少故障率，提升辦公效率。"(績效指標(biāo)詳見"一、基本情況(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)")。
通過綜合分析，績效目標(biāo)設(shè)置不夠合理、細(xì)化、量化，未能涵蓋項(xiàng)目的全部內(nèi)容。
1.3資金投入分析
項(xiàng)目資金進(jìn)行了前期調(diào)研分析及評審工作，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容基本一致。
通過綜合分析，項(xiàng)目預(yù)算編制較合理。
2.項(xiàng)目過程情況分析
2.1資金管理分析
項(xiàng)目預(yù)算資金260.63萬元，項(xiàng)目核減預(yù)算0.66萬元，核減后預(yù)算259.97萬元，實(shí)際到位259.97萬元，資金到位率100%，支出金額259.97萬元，執(zhí)行率99.75%。
通過綜合分析，項(xiàng)目資金全部到位100%、執(zhí)行率99.75%，項(xiàng)目資金使用較合理，支付程序較規(guī)范。
2.2組織實(shí)施分析
2016年6月開始制定內(nèi)部控制制度，并于2017年6月正式實(shí)施。2019年6月對內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修訂，內(nèi)部控制手冊中包含預(yù)算控制、收支業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制等內(nèi)容。檢察院經(jīng)費(fèi)支出均按照預(yù)算管理制度、資金管理制度、收支管理制度等財(cái)務(wù)管理制度或相關(guān)要求嚴(yán)格把控。
項(xiàng)目采購工作由第七檢察部、第四檢察部、辦公室(行政事務(wù)管理部)負(fù)責(zé)人組成的項(xiàng)目合同采購工作小組負(fù)責(zé)，檢務(wù)督察部門全程監(jiān)督。2019年11月，依照有關(guān)規(guī)定委托第三方招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，通過邀請招標(biāo)程序確定了供應(yīng)商。項(xiàng)目實(shí)施過程中，對招標(biāo)確定的具體建設(shè)內(nèi)容做了調(diào)整。該目預(yù)算金額為260.63萬元，發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，先由需求部門提出申請?zhí)顚懡?jīng)費(fèi)支出申請表、合同審批單并提供合同或者協(xié)議書，并按照內(nèi)部控制流程經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字，財(cái)務(wù)人員審核后予以支付。項(xiàng)目已于2020年12月10日完成并驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收系統(tǒng)和設(shè)備均符合國家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且供應(yīng)商提供了完整的系統(tǒng)軟硬件安裝、操作、使用、測試、控制和維護(hù)手冊。
該項(xiàng)目立項(xiàng)、采購等過程按照《政府采購法》《北京市房山區(qū)人民檢察院內(nèi)部控制手冊》及《北京市房山區(qū)人民檢察院項(xiàng)目管理辦法》《北京市房山區(qū)人民檢察院合同管理辦法》等有關(guān)制度的要求執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施過程嚴(yán)格依照有關(guān)技術(shù)要求和保密規(guī)范執(zhí)行，并按照《房山區(qū)人民檢察院信息化工作指引手冊》所述的操作規(guī)范執(zhí)行，并按照其規(guī)定進(jìn)行定期和不定期檢查。
通過綜合分析，相關(guān)制度建設(shè)較健全，該項(xiàng)目實(shí)施過程管理較為規(guī)范，但未按計(jì)劃項(xiàng)目期完工，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目過程的監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目如期完成。
3項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
3.1產(chǎn)出數(shù)量分析
機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級建設(shè)項(xiàng)目預(yù)期更新服務(wù)器數(shù)量8臺，數(shù)量指標(biāo)僅涉及服務(wù)器更新數(shù)量，未包含交換機(jī)、備份存儲等，實(shí)際完成服務(wù)器更新數(shù)量8臺(含備份存儲2臺)、交換機(jī)30臺等，產(chǎn)出數(shù)量已按照合同約定完成。
通過綜合分析，實(shí)際完成數(shù)量與計(jì)劃數(shù)量基本一致。但項(xiàng)目績效報(bào)告內(nèi)對產(chǎn)出數(shù)量完成情況描述不夠清晰。
3.2產(chǎn)出質(zhì)量分析
績效目標(biāo)設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)過于籠統(tǒng)，沒有具體的指標(biāo)值，故不具備可考量性。但根據(jù)設(shè)備采購合同中設(shè)備的品牌及規(guī)格型號要求和驗(yàn)收單，表明相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備均符合國家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且供應(yīng)商提供了完整的系統(tǒng)軟硬件安裝、操作、使用、測試、控制和維護(hù)手冊，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。為項(xiàng)目單位在良好安全的信息系統(tǒng)保障下，在建設(shè)過程中，以及建設(shè)完成并投入使用后，均未發(fā)生重大故障，未造成重大影響，有力的保證了項(xiàng)目單位相關(guān)工作的順利開展。具體質(zhì)量情況如下：
通過綜合分析，設(shè)備按照合同要求驗(yàn)收合格，項(xiàng)目驗(yàn)收過程較完善。
3.3產(chǎn)出時(shí)效分析
截至2020年12月10日，該項(xiàng)目子項(xiàng)目均按照相關(guān)要求順利完成實(shí)施建設(shè)服務(wù)。招標(biāo)文件約定工期為合同簽訂后60日歷日，合同于2019年12月26日簽訂，項(xiàng)目于2020年12月驗(yàn)收，未能按照預(yù)期完成。
通過綜合分析，項(xiàng)目完成驗(yàn)收時(shí)間晚于績效目標(biāo)的設(shè)定時(shí)間(2020年2月完成驗(yàn)收)，主要原因?yàn)?020年受疫情影響，施工人員無法按時(shí)入戶施工，項(xiàng)目無法按時(shí)開展。
3.4產(chǎn)出成本分析
計(jì)劃總成本控制數(shù)為260.63萬元，實(shí)際支出259.97萬元，招標(biāo)結(jié)余金額0.66萬元，節(jié)約率0.25%。
通過綜合分析，實(shí)際執(zhí)行與計(jì)劃基本一致，略有結(jié)余。
4.項(xiàng)目效益情況分析
4.1項(xiàng)目實(shí)施效益分析
目前，升級后的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠滿足最高人民檢察院、北京市人民檢察院日益大力提倡的"科技強(qiáng)檢建設(shè)，全面推進(jìn)信息化應(yīng)用，建成以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、以需求為主導(dǎo)、以業(yè)務(wù)為主線、以應(yīng)用為核心、以安全為保障、以信息資源為中心的檢察信息化綜合體系，實(shí)現(xiàn)以信息化推動(dòng)檢察業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化和規(guī)范化，提高辦案效率和質(zhì)量，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約，保障公正執(zhí)法；以信息化促進(jìn)檢察隊(duì)伍專業(yè)化，提高法律監(jiān)督能力和社會公信力；以信息化帶動(dòng)管理科學(xué)化，創(chuàng)新管理方式，提高工作效能；以信息化推進(jìn)保障現(xiàn)代化，提高檢務(wù)保障能力和水平，全面提升檢察機(jī)關(guān)正確履行法律監(jiān)督職責(zé)的能力"的要求。機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級建設(shè)工作對系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性起到了關(guān)鍵作用，為項(xiàng)目單位科技強(qiáng)檢工作起到了重要的支撐作用。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)做了一定的冗余設(shè)計(jì)，避免了項(xiàng)目完成即過時(shí)的情況發(fā)生，可確保未來幾年的使用需求得到充分保障。實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到設(shè)定要求。
通過綜合分析，項(xiàng)目的實(shí)施減少了機(jī)房故障率，提升了辦公效率。
4.2項(xiàng)目滿意度分析
項(xiàng)目單位提供了滿意度調(diào)查問卷及總結(jié)，相關(guān)內(nèi)容顯示對網(wǎng)絡(luò)使用人員進(jìn)行了相關(guān)滿意度調(diào)查，發(fā)放問卷50份，收回有效問卷50份，具體調(diào)查結(jié)果為：對目前的網(wǎng)絡(luò)傳輸速度表示滿意的為48人占96%、基本滿意為2人占4%；對目前的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性表示滿意的為48人占96%、基本滿意為2人占4%；對目前的網(wǎng)絡(luò)無故障情況表示滿意的為50人占100%；對目前的網(wǎng)絡(luò)安全管理表示滿意的為50人占100%。參與問卷調(diào)查的相關(guān)人員對機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級建設(shè)綜合滿意度為98%。
通過綜合分析，項(xiàng)目單位開展了滿意度調(diào)查，但滿意度問卷設(shè)計(jì)較簡單，難以全面反映系統(tǒng)實(shí)際服務(wù)狀況。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是應(yīng)進(jìn)一步完善檢察信息化綜合體系，實(shí)現(xiàn)以信息化推動(dòng)檢察業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化和規(guī)范化，進(jìn)一步提高辦案效率和質(zhì)量，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約，保障公正執(zhí)法；二是進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全。
2.存在的問題及原因分析
2.1決策方面
(1)可行性分析或需求調(diào)研不完善。缺少項(xiàng)目單位中長期規(guī)劃等資料。
(2)部分績效指標(biāo)設(shè)置不夠合理、細(xì)化、量化。如未能涵蓋項(xiàng)目的全部內(nèi)容，如數(shù)量指標(biāo)僅涉及服務(wù)器更新數(shù)量，未包含交換機(jī)、存儲、主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)等數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)為"網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿足未來5年需要"，指標(biāo)設(shè)置不合理，建議設(shè)置為"系統(tǒng)驗(yàn)收合格率，系統(tǒng)運(yùn)行達(dá)標(biāo)率，終端無故障運(yùn)行率"等；進(jìn)度指標(biāo)細(xì)化不足；效益指標(biāo)籠統(tǒng)，可考量性不足；未設(shè)置可持續(xù)影響指標(biāo)。
2.2過程方面
(1)實(shí)施方案可進(jìn)一步深化完善。
(2)項(xiàng)目合同工期為60天，未按照合同工期完成，拖期10個(gè)月，未辦理合同延期手續(xù)，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目的過程監(jiān)管。
2.3產(chǎn)出方面
(1)實(shí)際產(chǎn)出時(shí)間晚于計(jì)劃時(shí)間，項(xiàng)目的驗(yàn)收時(shí)間晚于績效目標(biāo)的設(shè)定時(shí)間。
(2)項(xiàng)目績效報(bào)告中對于產(chǎn)出的描述不夠詳盡。
2.4效益方面
滿意度問卷設(shè)計(jì)較簡單，難以全面反映系統(tǒng)實(shí)際服務(wù)狀況。
(六)有關(guān)建議。
1.項(xiàng)目決策方面
提高決策的科學(xué)性，制定中長期規(guī)劃目標(biāo)，規(guī)范可行性論證，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識別及防控措施；進(jìn)一步提高績效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量，完善績效指標(biāo)。
2.項(xiàng)目過程方面
進(jìn)一步完善實(shí)施方案，應(yīng)全面反映項(xiàng)目單位對整個(gè)項(xiàng)目從立項(xiàng)、可行性研究、招標(biāo)、驗(yàn)收、培訓(xùn)等全過程的組織和策劃，其中的工作步驟應(yīng)具體而又明確，以使實(shí)施方案具有指導(dǎo)性和可操作性；在監(jiān)管到位的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)監(jiān)管資料收集整理，確保充分反映監(jiān)管的全過程。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出方面
項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)嚴(yán)格按照年初設(shè)定的時(shí)間進(jìn)度要求執(zhí)行，或者在設(shè)定產(chǎn)出進(jìn)度時(shí)，充分考慮單位自身組織管理及階段性工作的運(yùn)行周期，使之更為合理有效。
4.項(xiàng)目效益方面
針對不同群體分別進(jìn)行滿意度調(diào)查，加強(qiáng)對問卷結(jié)果的匯總和分析。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。