目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2008】16號(hào))，設(shè)立原北京西站地區(qū)管理委員會(huì)，是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個(gè)處室，分別為辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處(社會(huì)工作處)、政策法規(guī)處、應(yīng)急工作處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處(退休干部處)等9個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)委、工會(huì)；下屬5個(gè)預(yù)算單位，分別為北京西站地區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會(huì)信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心。
主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2、組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會(huì)治安、市場(chǎng)秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好北京西站地區(qū)春運(yùn)、暑運(yùn)及節(jié)假日高峰期的客運(yùn)工作。4、負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)應(yīng)急管理工作。5、負(fù)責(zé)北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。7、依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務(wù)設(shè)施。8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制170人，實(shí)有人數(shù)166人；事業(yè)編制37人，實(shí)有人數(shù)35人。聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)29935.33萬(wàn)元，比上年減少292.16萬(wàn)元，下降0.97%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)28633.50萬(wàn)元，比上年減少1325.82萬(wàn)元，下降4.43%，其中：財(cái)政撥款收入25978.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的90.73%；其他收入2654.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的9.27%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)25942.32萬(wàn)元，比上年減少2904.15萬(wàn)元，下降10.07%，其中：基本支出7441.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.68%；項(xiàng)目支出18501.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.32%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26017.68萬(wàn)元，比上年增加451.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%。主要原因是年中增加第二輪火車站地區(qū)交通綜合整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23586.59萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3103.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.16%；教育支出5.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出639.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.71%；衛(wèi)生健康支出437.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19399.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.25%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類) 2020年度決算3103.67萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加285.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” (款，下同)2020年度決算3103.67萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加285.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、“教育支出”(類)2020年度決算5.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少17.76萬(wàn)元，下降75.57%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算5.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少17.76萬(wàn)元，下降75.57%。主要原因：合理安排培訓(xùn)計(jì)劃，努力壓縮培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類) 2020年度決算639.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少41.44萬(wàn)元，下降6.08%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算639.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少41.44萬(wàn)元，下降6.08%。主要原因: 受全市統(tǒng)一調(diào)整繳費(fèi)比例政策影響,預(yù)算支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算437.96萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少62.34萬(wàn)元，下降12.46%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算437.96萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少62.34萬(wàn)元，下降12.46%。主要原因:受全市統(tǒng)一調(diào)整繳費(fèi)比例政策影響,預(yù)算支出減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算19399.39萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1028.53萬(wàn)元，下降5.03%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款) 2020年度決算14828.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少996.59萬(wàn)元，下降6.3%。主要原因：合理安排資金，努力壓縮一般性支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2020年度決算4571.13萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少31.94萬(wàn)元，下降0.69%。主要原因：合理安排資金，努力壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7439.86萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、3個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)35.22萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算53.40萬(wàn)元減少18.18萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.45萬(wàn)元減少17.45萬(wàn)元。主要原因是本年未安排出國(guó)(境)考察調(diào)研工作。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元。主要原因是響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)號(hào)召，努力壓縮公務(wù)接待開支。2020年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)35.22萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)35.65萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)26.15萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)26.15萬(wàn)元持平。2020年購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)26.15萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)9.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型政府號(hào)召，努力壓縮公務(wù)車運(yùn)維開支，單車運(yùn)維費(fèi)用降低。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.05萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.90萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.83萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.29萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)588.82萬(wàn)元，比上年減少52.49萬(wàn)元，減少8.18%。減少原因是努力壓縮一般性公務(wù)開支，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額5059.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出276.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4756.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5049.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2434.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.11%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛17臺(tái)(含清掃保潔專用車4輛)，376.62萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備39臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算255.02萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)(原北京西站地區(qū)管理委員會(huì))對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的85.71%，涉及金額15,707.54萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額4,603.07萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分。單位自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額11104.47萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)。未評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，金額270.00萬(wàn)元，相關(guān)內(nèi)容涉密。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目背景
原北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目單位”)是北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)(原北京西站地區(qū)管理委員會(huì))下屬單位之一，承擔(dān)著為西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施與作業(yè)隊(duì)伍提供管理保障，道路及綠地清掃保潔、垃圾收集清運(yùn)、公共廁所管理等工作。2020年，項(xiàng)目單位基于自身職責(zé)申請(qǐng)了“西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，旨在維護(hù)和提高西站地區(qū)的良好形象，為廣大旅客及市民提供干凈、整潔、舒適的出行環(huán)境。申請(qǐng)金額4,603.0722萬(wàn)元。
(2)主要內(nèi)容及實(shí)施情況
該項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括西站地區(qū)出站系統(tǒng)保潔及維護(hù)管理2,078.9462萬(wàn)元，西站地區(qū)廣場(chǎng)道路保潔及維護(hù)管理1,691.9236萬(wàn)元，西站地區(qū)公廁保潔及維護(hù)管理415.0990萬(wàn)元，西站地區(qū)垃圾處理中心運(yùn)行管理112.3724萬(wàn)元，地區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛充電設(shè)施改造42.00萬(wàn)元，地區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械充電設(shè)施改造28.50萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)中心2號(hào)院太陽(yáng)能改造經(jīng)費(fèi)36.80萬(wàn)元,地區(qū)保潔作業(yè)供水、供暖47.431萬(wàn)元,地區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)150.00萬(wàn)元。
該項(xiàng)目自2020年1月啟動(dòng)，截至2020年12月31日，陸續(xù)完成合同簽訂、考核驗(yàn)收等工作。
(3)資金投入和使用情況
該項(xiàng)目預(yù)算為4,603.0722萬(wàn)元，全部財(cái)政資金。截至2020年12月31日，累計(jì)支出4,571.132167萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.31%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)
嚴(yán)格落實(shí)《北京市市級(jí)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理暫行辦法》等規(guī)定要求，提高財(cái)政資金使用效益，用于確保和提升西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)質(zhì)量。具體為：
堅(jiān)持以鞏固和提升國(guó)家衛(wèi)生區(qū)復(fù)審成果，實(shí)行出站系統(tǒng)、廣場(chǎng)道路人機(jī)結(jié)合24小時(shí)清掃保潔，公廁24小時(shí)開放、免費(fèi)提供洗手液、手紙、第三衛(wèi)生間使用等，垃圾處理中心24小時(shí)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)的保障服務(wù)模式，為過往旅客提供干凈整潔的出行環(huán)境，維護(hù)西站地區(qū)“首都窗口”形象，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政服務(wù)公眾利益的宗旨，為全市及西站地區(qū)和諧穩(wěn)定發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
保障西站地區(qū)保潔人力應(yīng)急備勤點(diǎn)的安保、保潔及附屬設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工作，完成地區(qū)垃圾處理中心壓縮設(shè)備及2號(hào)吊裝間吊裝設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，地區(qū)9對(duì)水沖式公廁(北廣場(chǎng)東、西公廁，出站系統(tǒng)1-7號(hào)公廁)通風(fēng)除臭設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作，完成2020年西站地區(qū)保潔人力應(yīng)急備勤點(diǎn)相關(guān)供水供暖費(fèi)用及地區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)的支付工作。
(2)具體指標(biāo)設(shè)定
A.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
?、俪稣鞠到y(tǒng)保潔及維護(hù)管理，完成全年西站地區(qū)出站系統(tǒng)公共區(qū)域地面面積(含北下沉廣場(chǎng)、地下非機(jī)動(dòng)車道、人行步道、地下大廳、南下沉廣場(chǎng)等)，不少于12萬(wàn)平方米的清掃保潔工作；完成全年出站系統(tǒng)公共區(qū)域內(nèi)的廣告牌、護(hù)欄、排風(fēng)口、雨罩棚、墻立面等公共設(shè)施擦拭維護(hù)工作；完成全年出站系統(tǒng)公共區(qū)域內(nèi)的果皮箱、保潔車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理維護(hù)工作；完成全年出站系統(tǒng)公共區(qū)域內(nèi)小廣告清除工作；完成全年出站系統(tǒng)公共區(qū)域內(nèi)道路遺撒、掃雪鏟冰、雨后作業(yè)、特殊極端天氣等環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)急保障工作；完成全年出站系統(tǒng)11座水沖式廁所(總面積2261.22平方米，地下大廳7座，北下沉廣場(chǎng)1座，南下沉廣場(chǎng)3座)保潔及維護(hù)管理工作，確保公廁正常使用。
②廣場(chǎng)道路保潔及維護(hù)管理，完成全年西站地區(qū)廣場(chǎng)道路公共區(qū)域地面面積(含南北廣場(chǎng)、綠地、道路、人行步道等)，不少于35萬(wàn)平方米的清掃保潔工作；完成全年西站地區(qū)廣場(chǎng)道路公共區(qū)域內(nèi)的廣告牌、護(hù)欄、排風(fēng)口、雨罩棚、墻立面等公共設(shè)施擦拭維護(hù)工作；完成全年西站地區(qū)廣場(chǎng)道路公共區(qū)域內(nèi)的果皮箱、保潔車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理維護(hù)工作；完成全年西站地區(qū)廣場(chǎng)道路公共區(qū)域內(nèi)小廣告清除工作；完成全年西站地區(qū)廣場(chǎng)道路公共區(qū)域內(nèi)道路遺撒、掃雪鏟冰、雨后作業(yè)、特殊極端天氣等環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)急保障工作；按照北京市地方標(biāo)準(zhǔn)做好轄區(qū)內(nèi)“一掃兩保一沖一洗三撿拾”道路機(jī)械作業(yè)等工作。
③公廁保潔及維護(hù)管理，北廣場(chǎng)東、西水沖式公廁各1座，共計(jì)342.8平方米；環(huán)衛(wèi)中心1#樓水沖式公廁1座，98.65平方米；地區(qū)環(huán)保型公廁6座，共計(jì)130.89平方米(會(huì)城門橋南1座，地下非機(jī)動(dòng)車道1座，地下西、中停車場(chǎng)各1座，南廣場(chǎng)西北、東南各1座)；總計(jì)9座公廁保潔及維護(hù)管理工作，總面積572.34平方米。
?、芾幚碇行谋嵓熬S護(hù)管理，完成垃圾處理中心日常作業(yè)(垃圾收集、稱重、勾臂裝箱、內(nèi)部保潔、環(huán)境維護(hù)、應(yīng)急保障等工作)；完成2號(hào)吊裝間應(yīng)急作業(yè)(垃圾收集、稱重、吊裝裝箱、內(nèi)部保潔、環(huán)境維護(hù)、應(yīng)急保障等工作)；完成垃圾處理中心內(nèi)部稱重系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、中控系統(tǒng)的維修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)、應(yīng)急保障。
?、莪h(huán)衛(wèi)中心設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)，完成環(huán)衛(wèi)中心1、2號(hào)院安保、保潔工作；完成環(huán)衛(wèi)中心1、2號(hào)院房屋附屬設(shè)備設(shè)施(給排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、燃?xì)庀到y(tǒng)、供暖系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、空調(diào)機(jī)組等)，安全強(qiáng)制檢測(cè)(消電檢、壓力容器、儀表檢測(cè)、水質(zhì)檢驗(yàn)、燃?xì)鈾z測(cè)等)以及環(huán)境維護(hù)(房屋養(yǎng)護(hù)、綠植養(yǎng)護(hù)、消殺、化糞池清掏等)工作；設(shè)備設(shè)施完好率達(dá)到95%以上。
?、蘩幚碇行膲嚎s設(shè)備及2號(hào)吊裝間吊裝設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，完成垃圾處理中心壓縮設(shè)備及2號(hào)吊裝間吊裝設(shè)備的巡視檢查、維護(hù)維修、安全管理及應(yīng)急保障等工作，設(shè)備完好率95%以上。
⑦地區(qū)9對(duì)水沖式公廁通風(fēng)除臭設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，完成地區(qū)9對(duì)水沖式公廁通風(fēng)除臭設(shè)備的巡視檢查、維護(hù)維修、安全管理及應(yīng)急保障等工作，設(shè)備完好率95%以上。
⑧地區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛充電設(shè)施改造，在P5停車場(chǎng)內(nèi)，完成地區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛充電設(shè)施改造工作。
?、岬貐^(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械充電設(shè)施改造，在環(huán)衛(wèi)中心1、2號(hào)院內(nèi)，完成地區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械充電設(shè)施改造工作。
?、猸h(huán)衛(wèi)中心2號(hào)院太陽(yáng)能改造，完成環(huán)衛(wèi)中心2號(hào)院太陽(yáng)能改造工作。
?地區(qū)保潔作業(yè)供水、供暖費(fèi)，完成環(huán)衛(wèi)應(yīng)急備勤點(diǎn)供水供暖費(fèi)支付工作，保障西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔作業(yè)正常運(yùn)行。
?地區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)，完成全年西站地區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用支付工作，保障西站地區(qū)垃圾日產(chǎn)日清。
B.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
達(dá)到《北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》規(guī)定要求。達(dá)到地區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛充電設(shè)施改造標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)到地區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械充電設(shè)施改造標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)到環(huán)衛(wèi)中心2號(hào)院太陽(yáng)能改造標(biāo)準(zhǔn)。
C.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
2019年12月底前完成公開招標(biāo)工作，確定服務(wù)供應(yīng)商；2020年1月1日至2020年12月31日，實(shí)行全天24小時(shí)清掃保潔的作業(yè)模式。
D.產(chǎn)出成本指標(biāo)
資金控制在4,603.0722萬(wàn)元以內(nèi)，其中西站地區(qū)出站系統(tǒng)保潔及維護(hù)管理2,078.9462萬(wàn)元，西站地區(qū)廣場(chǎng)道路保潔及維護(hù)管理1,691.9236萬(wàn)元，西站地區(qū)公廁保潔及維護(hù)管理415.0990萬(wàn)元，西站地區(qū)垃圾處理中心運(yùn)行管理112.3724萬(wàn)元，地區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛充電設(shè)施改造42.00萬(wàn)元，地區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械充電設(shè)施改造28.50萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)中心2號(hào)院太陽(yáng)能改造經(jīng)費(fèi)36.80萬(wàn)元,地區(qū)保潔作業(yè)供水、供暖47.431萬(wàn)元,地區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)150.00萬(wàn)元。
E.效益指標(biāo)
北京西站地區(qū)既是首都重要窗口和交通樞紐地區(qū)，站區(qū)建筑結(jié)構(gòu)復(fù)雜，人流密集，又是國(guó)家級(jí)衛(wèi)生區(qū)和北京市無(wú)小廣告地區(qū)；社會(huì)、媒體高度關(guān)注，旅客、市民對(duì)健康衛(wèi)生的出行環(huán)境期望越來越高，日均過往旅客20萬(wàn)，高峰期將達(dá)到40萬(wàn)，該項(xiàng)目的實(shí)施，符合北京市及西站地區(qū)發(fā)展政策，有效促進(jìn)西站地區(qū)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展，是西站地區(qū)管委會(huì)及環(huán)衛(wèi)中心履行政府監(jiān)管職責(zé)的有效支撐。項(xiàng)目實(shí)施期限為1年，該項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，促進(jìn)西站地區(qū)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展，為確保西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生高質(zhì)量的常態(tài)化發(fā)展提供可持續(xù)的支撐。全年無(wú)新聞媒體對(duì)西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作的負(fù)面報(bào)道；投訴辦結(jié)率為100%。
F.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
受益的過往旅客、市民及駐區(qū)政府部門、企事業(yè)單位等滿意度在90%以上。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況；
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量和考核該項(xiàng)目使用財(cái)政資金的績(jī)效，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，查找不足，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高資金配置效率和財(cái)政資金使用效益。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象
本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為原北京西站地區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生服務(wù)中心“西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，涉及到項(xiàng)目單位的業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科等。
(3)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為“西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目使用財(cái)政資金部分的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)原則
本次評(píng)價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，突出結(jié)果導(dǎo)向，參照“北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”，在充分考慮項(xiàng)目指標(biāo)重要程序、項(xiàng)目實(shí)施階段等因素，將原則性和靈活性進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，制定了“西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目指標(biāo)體系。其中項(xiàng)目決策權(quán)重占10%，項(xiàng)目過程權(quán)重占20%，項(xiàng)目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項(xiàng)目效益權(quán)重占30%。
(3)評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，主要采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議等方法開展具體工作，并對(duì)預(yù)期目標(biāo)與實(shí)施效果進(jìn)行定性和定量分析。
(4)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)價(jià)工作組按照項(xiàng)目單位預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)作為績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行比較和分析。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
(1)前期準(zhǔn)備情況
一是組建評(píng)價(jià)工作組。根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))、《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件規(guī)定，評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu)組建了評(píng)價(jià)工作組，工作組成員3人，設(shè)組長(zhǎng)1人，副組長(zhǎng)1人，組員1人。
二是編制項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)工作組通過與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人座談、查閱相關(guān)文件等方式，了解項(xiàng)目的立項(xiàng)背景、實(shí)施情況，把控財(cái)政部門對(duì)財(cái)政資金管理要求，關(guān)注績(jī)效評(píng)價(jià)過程中需要注意的問題。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)掌握的基本情況，聘請(qǐng)管理專家、業(yè)務(wù)專家和財(cái)務(wù)專家，針對(duì)關(guān)注的問題，請(qǐng)項(xiàng)目單位收集并提供相關(guān)資料，在此基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，確定了項(xiàng)目評(píng)價(jià)重點(diǎn)，包括項(xiàng)目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
(2)現(xiàn)場(chǎng)核查情況
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》及績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的要求，了解項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立及完成情況、項(xiàng)目實(shí)施效果等情況。
一是了解績(jī)效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目實(shí)施方案、目標(biāo)完成等資料，了解績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是否明確、合理，項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度和內(nèi)容實(shí)施，是否取得的階段性成果。檢查會(huì)計(jì)賬簿及相關(guān)憑證，查閱相關(guān)的制度文件，了解預(yù)算資金的編制、管理和執(zhí)行情況,是否按照規(guī)定用途使用資金。
二是了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。評(píng)價(jià)工作組通過收集項(xiàng)目完成相關(guān)資料，包括完成情況照片、績(jī)效報(bào)告、滿意度調(diào)查等相關(guān)資料，了解項(xiàng)目的完成情況及實(shí)施效果。
(3)資料信息匯總
評(píng)價(jià)工作組參照北京市財(cái)政局“項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單”，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，收集了與該項(xiàng)目相關(guān)的決策、過程、產(chǎn)出和效益資料，包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、立項(xiàng)批復(fù)文件、實(shí)施方案、支出明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證及附件等資料。資料收集后對(duì)其真實(shí)性、完整性進(jìn)行逐一復(fù)核，并經(jīng)相關(guān)各方蓋章確認(rèn)。通過對(duì)該項(xiàng)目的整體了解、分析，按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，評(píng)價(jià)工作組對(duì)收集到的資料進(jìn)行分類歸集、整理，裝訂成冊(cè)，形成專家資料手冊(cè)，提供給專家審閱評(píng)議。
(4)評(píng)價(jià)分析與溝通反饋
根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)工作組遴選5名專家(其中管理專家2名，業(yè)務(wù)專家2名，財(cái)務(wù)專家1名)，組成評(píng)價(jià)專家組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)議。2021年4月26日評(píng)價(jià)工作組召開專家評(píng)價(jià)預(yù)備會(huì)，專家對(duì)前期審閱資料中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了充分討論，并形成初步評(píng)價(jià)意見。2021年5月12日，評(píng)價(jià)工作組召集評(píng)價(jià)專家組及項(xiàng)目單位相關(guān)人員召開專家評(píng)價(jià)會(huì)，專家針對(duì)關(guān)注的問題與項(xiàng)目單位進(jìn)行充分討論和溝通，并就指標(biāo)體系內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分，出具評(píng)價(jià)意見。
(5)出具評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)專家意見和評(píng)價(jià)結(jié)果，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作，經(jīng)與項(xiàng)目單位溝通反饋后，形成最終評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
1.綜合評(píng)價(jià)情況
該項(xiàng)目的實(shí)施確保和提升了西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)質(zhì)量。
2.評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合評(píng)議該項(xiàng)目綜合得分91.5分，其中項(xiàng)目決策9.06分，項(xiàng)目過程19.34分，項(xiàng)目產(chǎn)出37.7分，項(xiàng)目效益25.4分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)”。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況分析
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)分析
該項(xiàng)目政策依據(jù)北京市市政管理委員會(huì)《關(guān)于移交西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的批復(fù)》(京政管字〔2000〕130號(hào))：“自2000年8月1日起，北京西站地區(qū)管理委員會(huì)依照《北京市城市市容環(huán)境衛(wèi)生條例》和有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理和作業(yè)”。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于成立北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所的函》(京編辦事〔2000〕185號(hào))：“2001年1月北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所成立(原北京西站地區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生服務(wù)中心前身)，為北京西站地區(qū)管理委員會(huì)直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備及作業(yè)隊(duì)伍的具體管理工作，主要業(yè)務(wù)是公共區(qū)域清掃保潔、公廁保潔及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)”。
通過綜合分析，該項(xiàng)目立項(xiàng)程序較規(guī)范，符合相關(guān)政策要求，與項(xiàng)目單位職責(zé)范圍相符，且屬于公共財(cái)政支持范圍。但作為經(jīng)常性項(xiàng)目，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)上年度工作績(jī)效的梳理及年度需求分析等工作。
(2)績(jī)效目標(biāo)分析
該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為“嚴(yán)格落實(shí)《北京市市級(jí)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理暫行辦法》等規(guī)定要求，提高財(cái)政資金使用效益，用于確保和提升西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)質(zhì)量。具體為：一是堅(jiān)持以鞏固和提升國(guó)家衛(wèi)生區(qū)復(fù)審成果，實(shí)行出站系統(tǒng)、廣場(chǎng)道路人機(jī)結(jié)合24小時(shí)清掃保潔，公廁24小時(shí)開放、免費(fèi)提供洗手液、手紙、第三衛(wèi)生間使用等，垃圾處理中心24小時(shí)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)的保障服務(wù)模式，為過往旅客提供干凈整潔的出行環(huán)境，維護(hù)西站地區(qū)“首都窗口”形象，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政服務(wù)公眾利益的宗旨，為全市及西站地區(qū)和諧穩(wěn)定發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。二是保障西站地區(qū)保潔人力應(yīng)急備勤點(diǎn)的安保、保潔及附屬設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工作，完成地區(qū)垃圾處理中心壓縮設(shè)備及2號(hào)吊裝間吊裝設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，地區(qū)9對(duì)水沖式公廁(北廣場(chǎng)東、西公廁，出站系統(tǒng)1-7號(hào)公廁)通風(fēng)除臭設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作，完成2020年西站地區(qū)保潔人力應(yīng)急備勤點(diǎn)相關(guān)供水供暖費(fèi)用及地區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)的支付工作”。
通過綜合分析，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較合理。
(3)資金投入分析
該項(xiàng)目部分內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審工作，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容一致。
通過綜合分析，項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰，保潔作為延續(xù)性項(xiàng)目，沒有對(duì)上一年度項(xiàng)目執(zhí)行情況、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理、運(yùn)行變化等方面進(jìn)行分析。
2.項(xiàng)目過程情況分析
(1)資金管理分析
該項(xiàng)目預(yù)算資金4,603.0722萬(wàn)元，實(shí)際到位4,603.0722萬(wàn)元，資金到位率100%，支出金額4,571.132167萬(wàn)元，資金結(jié)余31.94萬(wàn)元，執(zhí)行率99.31%，結(jié)余資金返還財(cái)政。在資金使用過程中，項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照西站管委會(huì)的相關(guān)制度執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)了資金的專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?、獨(dú)立核算。
通過綜合分析，項(xiàng)目資金全部到位，執(zhí)行率99.31%，項(xiàng)目資金使用合理。
(2)組織實(shí)施分析
為確保項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目單位成立了項(xiàng)目組，有中心副主任、相關(guān)科室工作人員組成，項(xiàng)目組成員各司其職，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的執(zhí)行、管理、協(xié)調(diào)及監(jiān)督。
項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)方面，根據(jù)2019年12月21日《中共北京西站地區(qū)管理委員會(huì)黨組會(huì)會(huì)議紀(jì)要》(〔2019〕29號(hào)),保安、保潔、物業(yè)等項(xiàng)目，經(jīng)主責(zé)部門(單位)績(jī)效考評(píng)合格，采取協(xié)議采購(gòu)形式確定服務(wù)單位，合同期為一年。附件中2019年考評(píng)打分情況為：北京恒潤(rùn)物業(yè)管理有限公司、北京世紀(jì)保麗保潔服務(wù)有限公司及北京世紀(jì)凱豐環(huán)境科技有限公司得分均在90分以上。依據(jù)項(xiàng)目單位制定的《北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》：“得分90(含)以上的為優(yōu)秀等次，考核結(jié)果為“優(yōu)秀”的，可作為確定能力和資質(zhì)的依據(jù)；屬于協(xié)議采購(gòu)的，可在下一年保潔服務(wù)單位的選擇中予以優(yōu)先考慮”。會(huì)議最終確定，西站地區(qū)廣場(chǎng)道路保潔及維護(hù)管理工作、北京西站地區(qū)垃圾處理中心運(yùn)行管理工作的服務(wù)商為北京世紀(jì)保麗保潔服務(wù)有限公司；西站地區(qū)出站系統(tǒng)保潔及維護(hù)管理工作的服務(wù)商為北京恒潤(rùn)物業(yè)管理有限公司；北京西站地區(qū)公廁保潔及維護(hù)管理工作的服務(wù)商為北京世紀(jì)凱豐環(huán)境科技有限公司。
根據(jù)2019年12月2日，《北京西站地區(qū)管理委員會(huì)黨組會(huì)會(huì)議紀(jì)要》(第16期)，會(huì)議同意，經(jīng)三方詢價(jià)，確定北京隴東建業(yè)建筑工程有限公司為地區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛充電設(shè)施改造的施工單位、北京眾匠快修科技有限公司為地區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械充電設(shè)施改造的施工單位、北京北方賽爾工程技術(shù)有限公司為環(huán)衛(wèi)中心2號(hào)院太陽(yáng)能改造的施工單位。
制度建設(shè)及監(jiān)督。該項(xiàng)目?jī)?nèi)容分為公共區(qū)域清掃保潔、公廁保潔及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)三個(gè)方面，項(xiàng)目單位制定了《北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》，細(xì)則中保潔服務(wù)績(jī)效指標(biāo)，分為“投入”、“過程”、“效果”。績(jī)效考核分為平時(shí)考核和定期考核。其中，平時(shí)考核分為日常巡查考核、聯(lián)合檢查考核及專項(xiàng)檢查考核；定期考核分為月度考核、季度考核、半年考核和年終考核。項(xiàng)目單位按照上述要求進(jìn)行了考核。
截止2020年12月，項(xiàng)目單位對(duì)保潔項(xiàng)目進(jìn)行了年度成果驗(yàn)收及考核，三項(xiàng)設(shè)施改造已完工。
通過綜合分析，項(xiàng)目單位制度建設(shè)較健全，基本能夠滿足項(xiàng)目管理需求，并依據(jù)西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障的思路、考核實(shí)施細(xì)則、工作方案等要求，監(jiān)督項(xiàng)目整體實(shí)施情況。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
(1)產(chǎn)出數(shù)量分析
依據(jù)項(xiàng)目單位與各服務(wù)商簽訂的《北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)保潔及維護(hù)管理工作》、《北京西站地區(qū)廣場(chǎng)道路保潔及維護(hù)管理工作》、《北京西站地區(qū)公廁保潔及維護(hù)管理工作》等保潔維護(hù)合同書，均明確了保潔及維護(hù)管理責(zé)任區(qū)域和工作內(nèi)容；依據(jù)項(xiàng)目單位與各承包方簽訂的《P5停車場(chǎng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛充電設(shè)施建設(shè)》、《環(huán)衛(wèi)中心1、2號(hào)院環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械充電設(shè)施建設(shè)》等建設(shè)合同書，均明確了承包范圍和工程內(nèi)容。
通過綜合分析，實(shí)際完成的保潔維護(hù)、建設(shè)工程內(nèi)容與計(jì)劃一致。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量分析
該項(xiàng)目設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)為“達(dá)到《北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》規(guī)定要求。達(dá)到地區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛充電設(shè)施改造標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)到地區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械充電設(shè)施改造標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)到環(huán)衛(wèi)中心2號(hào)院太陽(yáng)能改造標(biāo)準(zhǔn)”。
通過綜合分析，保潔及維護(hù)項(xiàng)目達(dá)到上述質(zhì)量指標(biāo)，建設(shè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收。
(3)產(chǎn)出時(shí)效分析
該項(xiàng)目設(shè)定的產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)“2019年12月底前完成公開招標(biāo)工作，確定服務(wù)供應(yīng)商；2020年1月1日至2020年12月31日，實(shí)行全天24小時(shí)清掃保潔的作業(yè)模式”。
通過綜合分析，實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃一致。
(4)產(chǎn)出成本分析
該項(xiàng)目預(yù)算資金4,603.0722萬(wàn)元，實(shí)際到位4,603.0722萬(wàn)元，資金到位率100%，支出金額4,571.132167萬(wàn)元，資金結(jié)余31.94萬(wàn)元，執(zhí)行率99.31%，結(jié)余資金返還財(cái)政。
通過綜合分析，實(shí)際執(zhí)行與計(jì)劃一致，雖有部分結(jié)余，但占比較低。
4.項(xiàng)目效益情況分析
(1)項(xiàng)目實(shí)施效益分析
該項(xiàng)目由公共財(cái)政予以保障，實(shí)現(xiàn)了公共財(cái)政服務(wù)公共利益的宗旨，確保了西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序良好運(yùn)行，同時(shí)也為廣大旅客提供了以人為本、干凈整潔的出行環(huán)境。
通過綜合分析，項(xiàng)目的實(shí)施，為創(chuàng)造靚麗西站和窗口形象打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為地區(qū)開展各項(xiàng)工作創(chuàng)下了便利條件，為廣大旅客提供干凈整潔的出行環(huán)境，較好的實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效益。
(2)項(xiàng)目滿意度分析
為客觀真實(shí)了解旅客對(duì)北京市重點(diǎn)站區(qū)周邊綜合服務(wù)能力的評(píng)價(jià)，提高旅客出行滿意程度，北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)(原北京西站地區(qū)管理委員會(huì))委托第三方于2020年11月23日至12月10日對(duì)北京西站、北京站、北京南站、北京北站、清河站5個(gè)站區(qū)集中組織開展了滿意度測(cè)評(píng)工作。其中針對(duì)北京西站共計(jì)發(fā)放旅客滿意度測(cè)評(píng)電子問卷241份，回收有效問卷241份。公共衛(wèi)生測(cè)評(píng)方面，北京西站在“綜合換乘區(qū)域清潔干凈，無(wú)浮土、污漬、水印、廢棄物等”方面非常滿意和比較滿意的占比為93.83%；在“公廁地面、門窗、水臺(tái)等清潔無(wú)污漬，公廁內(nèi)無(wú)明顯異味”方面非常滿意和比較滿意的占比為94.23%。
通過綜合分析，滿意率達(dá)到設(shè)定的90%以上的目標(biāo)值。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目單位制定了《北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》，該《實(shí)施細(xì)則》的制定有利于項(xiàng)目的監(jiān)管運(yùn)行，更好發(fā)揮績(jī)效管理激勵(lì)作用，提升西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)管理水平。
2.存在的問題
(1)項(xiàng)目決策方面
作為經(jīng)常性項(xiàng)目，缺少對(duì)上年度工作績(jī)效的梳理、年度需求分析等內(nèi)容。
(2)項(xiàng)目過程方面
實(shí)施方案不完善。缺少對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的組織保障、職責(zé)分工、潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)等內(nèi)容。
3.原因分析
項(xiàng)目單位績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步加強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議。
1.項(xiàng)目決策方面
提高項(xiàng)目立項(xiàng)決策的有效性，結(jié)合中長(zhǎng)期規(guī)劃及需求調(diào)研分析，明確本年度工作重點(diǎn)，確定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。
2.項(xiàng)目過程方面
進(jìn)一步完善實(shí)施方案，應(yīng)包括組織保障、職責(zé)分工、潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)等內(nèi)容，以使實(shí)施方案具有指導(dǎo)性和可操作性。