目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、根據(jù)京編委[2017]50號文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)，為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
(1)組織編制懷柔科學(xué)城各項(xiàng)規(guī)劃，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城發(fā)展的相關(guān)政策措施；
(2)根據(jù)市政府授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的管理工作；
(3)協(xié)調(diào)解決懷柔科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題；
(4)督促檢查相關(guān)政策落實(shí)情況和任務(wù)完成情況；
(5)對所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
2、機(jī)構(gòu)情況
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)(本級)1家行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、黨群工作處(人才服務(wù)處)、政策法務(wù)處、設(shè)施平臺處、財(cái)經(jīng)管理處、開發(fā)建設(shè)處、資源規(guī)劃處、創(chuàng)新服務(wù)處。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制80人(工作人員控制在80人以內(nèi))，實(shí)有人數(shù)1人(另外有借調(diào)、掛職的其他49名在職人員)；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)173,494.58萬元，比上年增加162,642.29萬元，增長1498.69%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)171,346.83萬元，比上年增加160,494.54萬元，增長1478.90%，其中：財(cái)政撥款收入171,322.83萬元，占收入合計(jì)的99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入24.00萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)3,555.02萬元，比上年減少5,003.25萬元，下降58.46%，其中：基本支出47.33萬元，占支出合計(jì)的1.33%；項(xiàng)目支出3,507.69萬元，占支出合計(jì)的98.67%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)173,470.58萬元，比上年增加162,618.29萬元，增長1498.47%。主要原因：懷柔科學(xué)城公司注冊資本金、懷柔科學(xué)城產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等項(xiàng)目資金共計(jì)169,600.00萬元，占全年財(cái)政撥款收入的97.77%，根據(jù)本部門工作任務(wù)和職責(zé)年中申請專項(xiàng)資金，結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,531.02萬元，主要用于以下方面(按大類)：科學(xué)技術(shù)支出3,527.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；衛(wèi)生健康支出1.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”(206類)2020年度決算3,527.39萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,381.52萬元，增長64.38%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(20601款)2020年度決算43.71萬元，比2020年年初預(yù)算減少49.88萬元，下降53.30%。主要原因：部門2020年度按照市級要求厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制壓減一般性支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(20699款)2020年度決算3,483.69萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,431.41萬元，增長69.75%。主要原因：本年度繼續(xù)使用2019年度財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支付科學(xué)城空間規(guī)劃體系編制項(xiàng)目款項(xiàng)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類)2020年度決算2.33萬元，比2020年年初預(yù)算增加2.33萬元。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(20805款)2020年度決算2.33萬元，比2020年年初預(yù)算增加2.33萬元。主要原因：本年度部門新增在職人員。
3、“衛(wèi)生健康支出”(210類)2020年度決算1.30萬元，比2020年年初預(yù)算增加1.30萬元。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011款)2020年度決算1.30萬元，比2020年年初預(yù)算增加1.30萬元。主要原因：本年度部門新增在職人員。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出47.33萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.05萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.33萬元減少1.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.93萬元減少0.93萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)8.05萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)8.40萬元減少0.35萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無購車計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)8.05萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)8.40萬元減少0.35萬元，主要原因：本年度部門厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制壓減公務(wù)用車維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.80萬元，公務(wù)用車維修3.82萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.98萬元，公務(wù)用車其他支出0.46萬元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高主要原因?yàn)椋罕静块T現(xiàn)有車輛均為調(diào)撥調(diào)入公務(wù)用車，車輛投用時(shí)間長、車況差、耗油高，維修、保險(xiǎn)等成本均較高。部門將根據(jù)市機(jī)要局要求編報(bào)公務(wù)用車購置計(jì)劃，采取購置新能源汽車替換已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛，進(jìn)一步降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)26.75萬元，比上年增加26.75萬元，增加原因：上年度為我部門成立后執(zhí)行市級財(cái)政預(yù)算工作的第一年，部門無編制內(nèi)人員，未安排日常公用經(jīng)費(fèi)，本年度按照實(shí)際在職人員申請日常公用經(jīng)費(fèi)104.59萬元，并嚴(yán)格落實(shí)過"緊日子"的相關(guān)要求，壓減非剛性、非重點(diǎn)一般性支出，實(shí)際支出26.75萬元。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額484.62萬元，其中：政府采購貨物支出72.75萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出411.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額480.84萬元，占政府采購支出總額的99.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額215.64萬元，占政府采購支出總額的44.50%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛3臺，61.86萬元(車輛原值)；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算532.70萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的72.7%，涉及金額1,248.50萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額254.29萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的1個(gè)、評價(jià)得分在80(含)-90分的0個(gè)、評價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。單位自評項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額994.21萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的4個(gè)、評價(jià)得分在80(含)-90分的3個(gè)、評價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。本次評價(jià)的8個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果均為良好及以上
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
為了檢驗(yàn)財(cái)政支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號)、《北京市市級預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績效〔2013〕2334號)等文件規(guī)定，通過對“懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳工作”開展績效評價(jià)工作，分析問題并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，采取相應(yīng)措施改進(jìn)、完善財(cái)政支出項(xiàng)目的預(yù)算績效管理，為以后年度財(cái)政資金安排提供依據(jù)，形成本績效評價(jià)報(bào)告。
(一)基本情況
1、項(xiàng)目概況
懷柔科學(xué)城是國家發(fā)展改革委、科技部聯(lián)合批復(fù)的北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心核心承載區(qū)，是北京建設(shè)全國科創(chuàng)中心“三城一區(qū)”主平臺之一。按照市編委文件規(guī)定，根據(jù)部門職能和工作要求，懷柔科學(xué)城將圍繞打造百年科學(xué)城、建設(shè)世界級原始創(chuàng)新承載區(qū)這條宣傳工作主線，通過紙媒宣傳、電視媒體宣傳、新媒體宣傳、宣傳片、新聞專題、宣傳推廣等手段，形成統(tǒng)籌有力、職責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的宣傳工作機(jī)制。遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新方法手段，增強(qiáng)宣傳輿論工作針對性。闡釋黨中央、國務(wù)院和北京市委、市政府關(guān)于打造百年科學(xué)城的重大決策和工作部署，反映科研院所、院校、企業(yè)、科技服務(wù)機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體和科研工作者投身懷柔科學(xué)城建設(shè)的偉大實(shí)踐和精神風(fēng)貌。宣傳解讀國家和市、區(qū)的改革舉措和創(chuàng)新政策，總結(jié)推廣懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展中涌現(xiàn)的前瞻性基礎(chǔ)研究、引領(lǐng)性原創(chuàng)成果重大突破和有益經(jīng)驗(yàn)做法，及時(shí)準(zhǔn)確回應(yīng)社會(huì)重大關(guān)切，推動(dòng)形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的良好局面，不斷提升懷柔科學(xué)城品牌形象，為科學(xué)城發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。
懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳分為六個(gè)類別。一是進(jìn)行主流媒體宣傳，結(jié)合懷柔科學(xué)城重大亮點(diǎn)工作和重要節(jié)點(diǎn)，通過報(bào)紙、電視臺、新媒體等主流媒體進(jìn)行宣傳；二是開發(fā)運(yùn)維懷柔科學(xué)城微信公眾號，委托第三方公司進(jìn)行科學(xué)城微信公眾號的開發(fā)運(yùn)維；三是制作懷柔科學(xué)城專題宣傳片和微視頻，體現(xiàn)懷柔科學(xué)城的發(fā)展背景、戰(zhàn)略定位、重點(diǎn)任務(wù)、政策措施，特別是展現(xiàn)“科學(xué)+城”的要素內(nèi)涵和建設(shè)理念；四是舉辦懷柔科學(xué)城公眾開放日；五是籌備科學(xué)城重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)布會(huì)；六是在科學(xué)城管委會(huì)南側(cè)鐵路橋設(shè)置宣傳標(biāo)語。
2、項(xiàng)目績效目標(biāo)
緊密圍繞北京市委、市政府對科技工作和全國科技創(chuàng)新中心的整體部署，通過總結(jié)、宣傳、推介懷柔科學(xué)城建設(shè)過程中創(chuàng)新主體和科研工作者投身懷柔科學(xué)城建設(shè)的偉大實(shí)踐和精神風(fēng)貌，宣傳解讀國家和市、區(qū)的改革舉措和創(chuàng)新政策，總結(jié)推廣懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展中涌現(xiàn)的前瞻性基礎(chǔ)研究、引領(lǐng)性原創(chuàng)成果重大突破和有益經(jīng)驗(yàn)做法，有助于及時(shí)準(zhǔn)確回應(yīng)社會(huì)重大關(guān)切，提升社會(huì)公眾科學(xué)素養(yǎng)，推動(dòng)形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展良好局面，為打造百年科學(xué)城、世界級原始創(chuàng)新承載區(qū)營造良好的輿論氛圍。讓社會(huì)了解懷柔科學(xué)城，關(guān)注科學(xué)城，走進(jìn)懷柔科學(xué)城。
(二)績效評價(jià)工作開展情況
1、績效評價(jià)目的、對象和范圍。
對懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳項(xiàng)目2020年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行績效評價(jià)。通過衡量和考核項(xiàng)目資金的績效情況，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過分析問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目的預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。
2、績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
(1)績效評價(jià)原則
本次評價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，通過對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。
(2)評價(jià)指標(biāo)體系
依據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號)、《北京市市級預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績效〔2013〕2334號)等文件，結(jié)合本項(xiàng)目自身的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，設(shè)定三級評價(jià)指標(biāo)體系，對項(xiàng)目績效完成情況評價(jià)。詳見附件《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)專家評分表》。
(3)評價(jià)方法
考慮項(xiàng)目的特點(diǎn)，本次績效評價(jià)主要采用成本效益法、分析法等工作方法。
(4)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
主要采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，以項(xiàng)目預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
3、績效評價(jià)工作過程。
(1)前期準(zhǔn)備
項(xiàng)目前期成立工作組，對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況開展評價(jià)工作，并明確工作組成員職責(zé)分工。工作組在初步了解項(xiàng)目情況的基礎(chǔ)上，與北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)及時(shí)溝通，了解項(xiàng)目績效目標(biāo)、項(xiàng)目管理等情況后，編制評價(jià)方案。評價(jià)方案明確了評價(jià)工作重點(diǎn)，確定了評價(jià)方法，同時(shí)明確了工作進(jìn)度安排。
(2)組織實(shí)施
工作組通過查閱相關(guān)政策文件、項(xiàng)目績效目標(biāo)表等，了解預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)立情況，對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析。
工作組對收集的績效材料內(nèi)容的完整性、真實(shí)性復(fù)核，并將反映項(xiàng)目完成結(jié)果的相關(guān)材料與各項(xiàng)預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比對，評價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況。及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問題反饋給北京懷柔科學(xué)城管理委員，并要求補(bǔ)充資料和完善內(nèi)容。
(3)分析評價(jià)
依據(jù)取得的相關(guān)證據(jù)材料，逐條分析各項(xiàng)績效目標(biāo)的完成情況。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
經(jīng)評審，項(xiàng)目綜合評分為90分，其中項(xiàng)目決策9分、項(xiàng)目管理20分、項(xiàng)目產(chǎn)出44分、項(xiàng)目效益為17分，績效級別評定為“優(yōu)”。
北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)評分表
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目決策情況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性分析
懷柔科學(xué)城是國家發(fā)展改革委、科技部聯(lián)合批復(fù)的北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心核心承載區(qū)，是北京建設(shè)全國科創(chuàng)中心“三城一區(qū)”主平臺之一。
按照市編委文件規(guī)定，懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)為市政府派出機(jī)構(gòu)。根據(jù)部門職能和工作要求，懷柔科學(xué)城將圍繞打造百年科學(xué)城、建設(shè)世界級原始創(chuàng)新承載區(qū)這條宣傳工作主線，通過紙媒宣傳、電視媒體宣傳、新媒體宣傳、宣傳片、新聞專題、宣傳推廣等手段，形成統(tǒng)籌有力、職責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的宣傳工作機(jī)制。遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新方法手段，增強(qiáng)宣傳輿論工作針對性。闡釋黨中央、國務(wù)院和北京市委、市政府關(guān)于打造百年科學(xué)城的重大決策和工作部署，反映科研院所、院校、企業(yè)、科技服務(wù)機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體和科研工作者投身懷柔科學(xué)城建設(shè)的偉大實(shí)踐和精神風(fēng)貌。宣傳解讀國家和市、區(qū)的改革舉措和創(chuàng)新政策，總結(jié)推廣懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展中涌現(xiàn)的前瞻性基礎(chǔ)研究、引領(lǐng)性原創(chuàng)成果重大突破和有益經(jīng)驗(yàn)做法，及時(shí)準(zhǔn)確回應(yīng)社會(huì)重大關(guān)切，推動(dòng)形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的良好局面，不斷提升懷柔科學(xué)城品牌形象，為科學(xué)城發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。
項(xiàng)目符合國家法律法規(guī)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，屬于部門職責(zé)范圍，立項(xiàng)依據(jù)充分。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性分析
懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳工作于2020年2月4日取得了《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)2020年預(yù)算的函》(京財(cái)科文指〔2020〕144號)，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指出2020年懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳專項(xiàng)目標(biāo)明確、重點(diǎn)突出，項(xiàng)目的實(shí)施將提升懷柔科學(xué)城品牌形象，為懷柔科學(xué)城發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。項(xiàng)目專家認(rèn)為懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳專項(xiàng)工作項(xiàng)目意義重大，思路清晰，內(nèi)容明確，預(yù)算合理，并提出了可供考核的目標(biāo)要求，同意立項(xiàng)。
(3)績效目標(biāo)合理性性分析
項(xiàng)目目標(biāo)為通過完成科學(xué)城重大設(shè)施及交叉平臺開工報(bào)道、加強(qiáng)各級媒體合作及對科學(xué)城階段性成果進(jìn)行全方位報(bào)道等方式讓社會(huì)了解懷柔科學(xué)城，關(guān)注科學(xué)城，走進(jìn)懷柔科學(xué)城。通過宣傳工作吸引科技創(chuàng)新企業(yè)入駐科學(xué)城進(jìn)行科研和產(chǎn)品轉(zhuǎn)化工作，起到間接的經(jīng)濟(jì)效益，并通過宣傳提高科學(xué)城知名度，增加懷柔科學(xué)城品牌影響力，以提升和體現(xiàn)北京具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心的地位和作用，為項(xiàng)目績效目標(biāo)評價(jià)提供了評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定基本完整，但部分指標(biāo)設(shè)定過于籠統(tǒng)，難以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
(4)績效指標(biāo)明確性分析
項(xiàng)目制訂了懷柔科學(xué)城官方微信公眾號發(fā)文數(shù)量、微信原創(chuàng)海報(bào)、H5、漫畫等融媒體制作、報(bào)紙專版、視頻短片、組織活動(dòng)儀式、電視欄目等多方面宣傳的量化指標(biāo)，通過多種途徑、多種形式的宣傳，可以讓社會(huì)直接、全面的了解科學(xué)城、關(guān)注科學(xué)城、走進(jìn)科學(xué)城。相關(guān)績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，但部分績效目標(biāo)，如質(zhì)量指標(biāo)和效益指標(biāo)，均為定性指標(biāo)，且設(shè)定不夠細(xì)化、清晰，難以進(jìn)行考核。
(5)預(yù)算編制科學(xué)性分析
懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳工作年初申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算275.92萬元，項(xiàng)目預(yù)算金額經(jīng)北京致遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具致遠(yuǎn)專審字(2019)094號評審報(bào)告予以審定，并于2020年9月根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況對預(yù)算資金進(jìn)行了調(diào)整，并取得了批復(fù)。項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)、合理。
(6)資金分配合理性分析
懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算共254.29萬元。包括主流媒體宣傳預(yù)算資金100.00萬元；開發(fā)運(yùn)維懷柔科學(xué)城微信公眾號預(yù)算資金41.07萬元；科學(xué)城管委會(huì)南側(cè)鐵路橋設(shè)置宣傳標(biāo)語預(yù)算資金15.32萬元；舉辦“禮贊共和國 追夢新時(shí)代”懷柔科學(xué)城公眾開放日活動(dòng)，預(yù)算資金25.00萬元；籌備懷柔科學(xué)城2020年重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)布會(huì)，預(yù)算資金30.00萬元；制作科學(xué)城記憶--懷柔科學(xué)城影像記錄，預(yù)算資金26.90萬元；設(shè)計(jì)制作懷柔科學(xué)城新版宣傳圖冊等參展材料，預(yù)算資金16萬元。項(xiàng)目資金預(yù)算與項(xiàng)目績效目標(biāo)對應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。
2、項(xiàng)目執(zhí)行情況
(1)資金批復(fù)率
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)于2020年2月收到項(xiàng)目資金275.92萬元，資金批復(fù)率100.00%。北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)于2020年9月18日收到北京市財(cái)政局關(guān)于核減一般性支出預(yù)算的通知函，核減項(xiàng)目資金21.63萬元。
(2)預(yù)算執(zhí)行率
截止2020年12月31日，懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳工作項(xiàng)目支出金額254.29萬元，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。其中北京日報(bào)新媒體宣傳費(fèi)40.00萬元、北京日報(bào)專版宣傳費(fèi)40.00萬元、鐵路橋廣告費(fèi)15.32萬元、宣傳設(shè)計(jì)制作費(fèi)9.55萬元、影像拍攝費(fèi)26.90萬元、北京電視臺《創(chuàng)新北京》欄目制作費(fèi)20.00萬元、懷柔科學(xué)城開放日活動(dòng)組織服務(wù)費(fèi)25.00萬元、公眾號運(yùn)維費(fèi)41.07萬元、宣傳活動(dòng)組織費(fèi)30.00萬元、宣傳設(shè)計(jì)費(fèi)6.45萬元。
(3)資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付審批程序和手續(xù)完整，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(4)管理制度健全性
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)制定了《北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)內(nèi)部控制管理制度匯編》，制度主要包括：《北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)預(yù)算管理辦法》、《北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法(試行)》、《北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)采購管理辦法(試行)》、《北京市懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》、《北京市懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)合同管理辦法》、《北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)內(nèi)部控制評價(jià)管理辦法》等，管理制度基本健全。
(5)制度執(zhí)行有效性
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳工作項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)支出等方面基本按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)制度執(zhí)行基本有效。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(1)數(shù)量指標(biāo)完成情況
①懷柔科學(xué)城官方微信公眾號發(fā)文數(shù)量280篇
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)2020年度微信推送文章633篇，完成相關(guān)數(shù)量指標(biāo)。
?、谖⑿旁瓌?chuàng)海報(bào)12幅
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)微信原創(chuàng)海報(bào)52幅，完成相關(guān)數(shù)量指標(biāo)。
?、跦5、漫畫等融媒體制作7套
融媒體制作3套(H5一套，線上電子書一套，長圖漫畫海報(bào)一幅)，未完成相關(guān)數(shù)量指標(biāo)。
④報(bào)紙專版3期
北京日報(bào)紙媒專版3期，完成相關(guān)數(shù)量指標(biāo)。
?、菪旅襟w專版7期
新媒體專版10期，完成相關(guān)數(shù)量指標(biāo)。
?、抟曨l短片2部
制作視頻短片2部，完成相關(guān)數(shù)量指標(biāo)。
?、呓M織活動(dòng)儀式2場，1場科技嘉年華，1場新聞發(fā)布會(huì)。
科技嘉年華已于10月29日舉辦，新聞發(fā)布會(huì)受年底疫情影響被迫推遲。
⑧新版宣傳圖冊設(shè)計(jì)2版
新版宣傳圖冊設(shè)計(jì)3版，1版懷柔科學(xué)城折頁、2版懷柔科學(xué)城畫冊，完成相關(guān)數(shù)量指標(biāo)。
?、徼F路橋宣傳標(biāo)語1年
在科學(xué)城管委會(huì)南側(cè)鐵路橋設(shè)置宣傳標(biāo)語，合同約定期限為2020年1月1日至12月31日。
?、怆娨暀谀克钠?/p>
北京電視臺電視欄目4期，其中三期已經(jīng)播出，最后一期正在制作當(dāng)中，預(yù)計(jì)2020年2月底播出。
(2)質(zhì)量指標(biāo)完成情況
項(xiàng)目大部分指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求，個(gè)別指標(biāo)由于疫情等原因尚未全部完成。
(3)完成時(shí)效性
基本按照年初預(yù)算要求完成宣傳任務(wù)。
(4)成本情況
項(xiàng)目預(yù)算金額254.29萬元，截止2020年12月31日，項(xiàng)目資金支出254.29萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100.00%。
4、項(xiàng)目效益情況
(1)項(xiàng)目效益
項(xiàng)目效益指標(biāo)設(shè)定為提升科學(xué)城公眾知曉率、影響力。項(xiàng)目通過微信公眾號、報(bào)紙專版、電視欄目、組織公眾活動(dòng)等多種形式對科學(xué)城進(jìn)行了全方位的宣傳，在很大程度上提升了懷柔科學(xué)城的公眾知曉率和影響力。
(2)滿意度
根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算制定的各項(xiàng)指標(biāo)基本完成，基本達(dá)到了項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)，但部分?jǐn)?shù)量指標(biāo)未按時(shí)完成，且懷柔科學(xué)城管委會(huì)未組織相關(guān)成果滿意度調(diào)查，未進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、指標(biāo)設(shè)定方面，部分指標(biāo)設(shè)定不夠合理，例如質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定為“100%達(dá)到預(yù)期任務(wù)要求”，效益指標(biāo)設(shè)定為“科學(xué)城公眾知曉率、影響力有所提升”，指標(biāo)設(shè)定比較籠統(tǒng)、不夠細(xì)化，難以進(jìn)行考核衡量。
2、懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳工作由于疫情原因，個(gè)別數(shù)量指標(biāo)未能按時(shí)完成，如數(shù)量指標(biāo)：組織活動(dòng)儀式2場，1場科技嘉年華，1場新聞發(fā)布會(huì)，但新聞發(fā)布會(huì)受疫情影響被迫推遲；數(shù)量指標(biāo)：北京電視臺電視欄目4期，其中三期已經(jīng)播出，最后一期正在制作當(dāng)中，預(yù)計(jì)2020年2月底播出。
3、項(xiàng)目管理過程中缺少相關(guān)指標(biāo)的日常統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析，項(xiàng)目支撐證據(jù)材料不足，如北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)未對項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)進(jìn)行日常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、證據(jù)材料的整理歸檔等工作，無相關(guān)證據(jù)支撐材料。
(六)有關(guān)建議
1、建議加強(qiáng)績效目標(biāo)的管理，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)且能夠考核衡量。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)的日常統(tǒng)計(jì)分析，建立跟蹤、評價(jià)長效機(jī)制。規(guī)范各項(xiàng)績效目標(biāo)證據(jù)材料取得、提高績效信息收集整理的質(zhì)量，加強(qiáng)日常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析并留存項(xiàng)目證據(jù)材料檔案，以便更好的滿足財(cái)政績效評價(jià)要求。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。