目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院為市一級(jí)預(yù)算單位，2020年度預(yù)算、決算含北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)行政單位。
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十二個(gè)部門：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處。
上述改革前后，我院各內(nèi)設(shè)部門均未單獨(dú)編制預(yù)算、決算。
2、本部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
(4)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
(7)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
(8)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
(9)負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
(10)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制201人，實(shí)有人數(shù)170人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)8629.61萬元，比上年減少2105.61萬元，下降19.61%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)8433.38萬元，比上年減少1853.73萬元，下降18.02%，其中：財(cái)政撥款收入8433.38萬元，占收入合計(jì)的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)8136.00萬元，比上年減少1241.56萬元，下降13.24%，其中：基本支出7917.67萬元，占支出合計(jì)的97.32%；項(xiàng)目支出218.33萬元，占支出合計(jì)的2.68%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8629.61萬元，比上年減少2105.61萬元，下降19.61%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，并嚴(yán)格落實(shí)過"緊日子"的支出政策要求，按實(shí)際需求保障人員、公用及項(xiàng)目支出額度，綜合導(dǎo)致2020年度財(cái)政撥款收入、支出下降。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8136.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出6992.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.94%；教育支出0.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出681.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.37%；衛(wèi)生健康支出461.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.68%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算6992.34萬元，比2020年年初預(yù)算7947.78萬元，減少995.14萬元，下降12.02%。其中：
"檢察"(款)2020年度決算6992.34萬元，比2020年年初預(yù)算7947.78萬元，減少995.14萬元，下降12.02%,主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合疫情防控要求，根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0.96萬元，比2020年年初預(yù)算12.00萬元，減少11.04萬元，下降91.98%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0.96萬元，比2020年年初預(yù)算12.00萬元，減少11.04萬元，下降91.98%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合疫情防控要求和實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算681.08萬元，比2020年年初預(yù)算744.80萬元，減少63.72萬元，下降8.56%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算681.08萬元，比2020年年初預(yù)算744.80萬元，減少63.72萬元，下降8.56%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及人員變化實(shí)際安排支出。
"撫恤"(款)2020年度決算17.05萬元，比2020年年初預(yù)算0.00萬元，增加17.05萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：根據(jù)離退休人員實(shí)際變化安排支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算461.61萬元，比2020年年初預(yù)算482.59萬元，減少20.98萬元，下降4.35%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算461.61萬元，比2020年年初預(yù)算482.59萬元，減少20.98萬元，下降4.35%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7917.67萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.26萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算74.60萬元減少41.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)；2020年組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.50萬元減少0.50萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出等方面。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)33.26萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)74.10萬元減少40.84萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：今年無車輛更新購置預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)33.26萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)74.10萬元減少40.84萬元，主要原因：受新冠肺炎疫情影響，厲行節(jié)約，減少公車運(yùn)維費(fèi)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修24.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.10萬元，公務(wù)用車其他支出0.73萬元。2020年公務(wù)用車保有量23輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1082.12萬元，比上年增加19.90萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察系統(tǒng)財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。2020年相應(yīng)預(yù)算較上年略有增長(zhǎng)，同時(shí)我院按實(shí)際支出情況調(diào)劑使用相關(guān)經(jīng)費(fèi)額度，保證財(cái)政資金的有效利用，故支出較上年也略有增長(zhǎng)。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額329.67萬元，其中：政府采購貨物支出9.13萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出320.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額329.67萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額329.67萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛23臺(tái)，476.74萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算127.82萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市大興區(qū)人民檢察院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75%，涉及年初預(yù)算批復(fù)金額574.65萬元。
其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額45.50萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的1個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，涉及年初預(yù)算批復(fù)金額529.15萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的5個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
北京市大興區(qū)人民檢察院2020年度信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金的使用效率，檢驗(yàn)2020年度北京市大興區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱"大興檢察院")信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目")預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，大興檢察院委托北市正衡東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組(以下簡(jiǎn)稱"評(píng)價(jià)工作組")，根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于開展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》、《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(京發(fā)〔2019〕12號(hào))、《北京市預(yù)算績(jī)效管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2019〕2129號(hào))和《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))等文件要求，對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施了綜合評(píng)價(jià)，形成本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(一)基本情況
1、項(xiàng)目概況
(1).項(xiàng)目立項(xiàng)背景
為滿足單位業(yè)務(wù)需求，保證機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備暢通、安全運(yùn)行，為了進(jìn)一步提高檢察信息化和辦公自動(dòng)化，北京市大興區(qū)人民檢察院實(shí)施了信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
(2).項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市大興區(qū)人民檢察院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為第八檢察部，項(xiàng)目資金管理部門為辦公室(行政事務(wù)管理部)。
(3).主要內(nèi)容
信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包括以下三個(gè)部分：全院計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用、全院網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件升級(jí)費(fèi)用及大興看守所訊問室同步錄音錄像設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市大興區(qū)人民檢察院2020年預(yù)算的函》(京財(cái)公檢法指[2020]922號(hào))文件，2020年該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金45.50萬元，均為財(cái)政資金。截至2020年12月31日，實(shí)際支出資金45.50萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3、績(jī)效目標(biāo)
隨著檢察工作信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)的依賴不斷增大。信息化設(shè)備硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運(yùn)維日益復(fù)雜，重要性不斷提高。信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成如下年度目標(biāo)：對(duì)大興檢察院用戶現(xiàn)有的系統(tǒng)基礎(chǔ)資源進(jìn)行監(jiān)控和管理，及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)資源現(xiàn)狀和配置信息，反映大興區(qū)人民檢察院系統(tǒng)資源的可用性情況和健康狀況，創(chuàng)建一個(gè)可知可控的IT環(huán)境，從而保證大興區(qū)人民檢察院系統(tǒng)的各類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的可靠、高效、持續(xù)、安全運(yùn)行。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1、基本情況
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
按照北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱"市財(cái)政局")"切實(shí)增強(qiáng)部門支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益"的要求，通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，考核和評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的績(jī)效整體情況，分析、評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有針對(duì)性地提出改進(jìn)建議，從而增強(qiáng)單位項(xiàng)目支出責(zé)任和效率意識(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目單位提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方式方法
評(píng)價(jià)工作組本著科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明的原則，通過現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行資料收集、審核，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，通過對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析,評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出效率和支出效果。結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)，此次評(píng)價(jià)主要采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較的方法，進(jìn)行定性分析和定量分析。評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為2020年12月31日。
(3)績(jī)效指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，明確指標(biāo)權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，制定該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目管理20分，項(xiàng)目產(chǎn)出40，項(xiàng)目效益30分?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100分，等級(jí)劃分為四檔：
綜合得分在90(含)-100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含)-90分為良；
綜合得分在60(含)-80分為中；
綜合得分在60分以下為差。
2、評(píng)價(jià)組織實(shí)施
(1)準(zhǔn)備階段
2021年4月底，大興檢察院委托北市正衡東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。工作組由大興檢察院分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、大興檢察院相關(guān)部室人員、項(xiàng)目實(shí)施單位技術(shù)人員、會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員組成。評(píng)價(jià)工作組圍繞項(xiàng)目特點(diǎn)和績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部研討，制定評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案，建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求收集相應(yīng)資料，并在正式評(píng)價(jià)前對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作人員進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)。
(2)實(shí)施階段
評(píng)價(jià)工作組人員赴項(xiàng)目單位調(diào)研，對(duì)所收集的資料進(jìn)行實(shí)地查驗(yàn)、查對(duì)、整理分析；召開績(jī)效評(píng)價(jià)工作溝通會(huì)，就該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的概念與背景、項(xiàng)目立項(xiàng)背景、評(píng)價(jià)對(duì)象內(nèi)容、方式和方法、指標(biāo)體系等與院領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員等進(jìn)行溝通，根據(jù)溝通情況對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。形成初步評(píng)價(jià)結(jié)論。
(3)評(píng)價(jià)分析階段
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料及收集的意見、建議，對(duì)項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、績(jī)效等內(nèi)容進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交相關(guān)部門征求意見。根據(jù)反饋意見修改形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告正式稿報(bào)送大興檢察院。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)制定的制定該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，逐項(xiàng)進(jìn)行打分，項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等4個(gè)方面的得分如下：
項(xiàng)目決策方面，該指標(biāo)分值10分，評(píng)價(jià)得分9.5分。
項(xiàng)目管理方面，該指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分18分。
項(xiàng)目產(chǎn)出方面，該指標(biāo)分值40分，評(píng)價(jià)得分36分。
項(xiàng)目效益方面，該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28分。
通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分91.50分，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為"優(yōu)"。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及具體得分情況見附件。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)分析
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)致力于服務(wù)大興檢察院日常工作，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，保證了信息化設(shè)備硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了檢察司法辦案工作正常運(yùn)行?？?jī)效目標(biāo)內(nèi)容詳細(xì)描述了該項(xiàng)目預(yù)期效果，重點(diǎn)突出，導(dǎo)向清晰，符合檢察工作各環(huán)節(jié)現(xiàn)實(shí)需求，績(jī)效目標(biāo)明確。
大興檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)信息化運(yùn)維的現(xiàn)實(shí)需求，編制項(xiàng)目申報(bào)書，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本符合年度工作計(jì)劃，與大興檢察院職能密切相關(guān)，績(jī)效目標(biāo)合理，具有可操作性。
項(xiàng)目單位根據(jù)該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，明確清晰地分解了項(xiàng)目具體工作任務(wù)。但目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化程度仍有待提高。
能夠根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)價(jià)格編制項(xiàng)目預(yù)算，并合理分配項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，審批文件、材料齊全，相關(guān)申報(bào)手續(xù)完備、規(guī)范。經(jīng)過必要的可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，最后經(jīng)集體決策立項(xiàng)。
2、項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)分析
該項(xiàng)目預(yù)算資金45.50萬元，均為財(cái)政資金，項(xiàng)目資金到位及時(shí)。截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出45.50萬元。資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率均為100%，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格按照《北京市大興區(qū)人民檢察院財(cái)務(wù)管理規(guī)定》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，為科學(xué)合理使用項(xiàng)目資金提供了制度保障。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，能夠嚴(yán)格按照?？顚Ｓ?、公開公正、勤儉節(jié)約原則，實(shí)行項(xiàng)目管理。各項(xiàng)開支嚴(yán)格按照審批程序執(zhí)行，符合市財(cái)政及大興檢察院財(cái)務(wù)制度要求，財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。
在資金支付方面，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門按合同約定提出項(xiàng)目資金支付請(qǐng)示，報(bào)主管檢察長(zhǎng)審批，最后交由財(cái)務(wù)部門復(fù)核支付，形成完整的項(xiàng)目資金支出審查簽批流程，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出和使用。
為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，大興檢察院成立了由院主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等人員組成的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、管理和監(jiān)督項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施管理部門為院第八檢察部，項(xiàng)目資金管理部門為院辦公室(行政事務(wù)管理部)。
項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度比較健全，并得到了較好的執(zhí)行。項(xiàng)目管理制度的細(xì)化及具體執(zhí)行還需進(jìn)一步完善。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)分析
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。按要求定期報(bào)送運(yùn)維報(bào)告及月結(jié)、年結(jié)報(bào)告。各項(xiàng)運(yùn)維工作進(jìn)展順利，圓滿完成了年度運(yùn)維工作。運(yùn)維服務(wù)無客戶不滿和投訴，重大運(yùn)維事故為"零"，涉及安全保密事件為"零"，整體運(yùn)維情況良好。但對(duì)系統(tǒng)的日常巡檢還需加強(qiáng)，部分維修時(shí)效還不夠快捷。
大興檢察院能夠嚴(yán)格履行財(cái)政評(píng)審程序，將項(xiàng)目合同價(jià)格控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)。項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有擠占、挪用、虛列支出、無預(yù)算支出和其他資金損失浪費(fèi)的現(xiàn)象，項(xiàng)目產(chǎn)出成本控制較好。
4、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)分析
該項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高了大興區(qū)檢察院的信息化水平，降低了設(shè)備運(yùn)維成本，進(jìn)一步提升了數(shù)字化辦案能力，提高了日常辦公和辦案效率，得到了全院干警及人民群眾的認(rèn)可。取得了較好的社會(huì)效益。但未以問卷調(diào)查的方式進(jìn)行服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，以個(gè)別回訪的方式確定服務(wù)對(duì)象滿意度，調(diào)查對(duì)象不夠全面。
(五)存在的問題及原因分析
1、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定細(xì)化程度不夠
對(duì)部分運(yùn)維工作未能明確計(jì)算機(jī)軟硬件故障的維修、維護(hù)工作完成的頻次、響應(yīng)時(shí)間、驗(yàn)收指標(biāo)等。
2、項(xiàng)目管理還需進(jìn)一步完善
如項(xiàng)目管理制度的細(xì)化及具體執(zhí)行還需進(jìn)一步完善；個(gè)別日常巡檢不夠細(xì)致，部分維修時(shí)效不夠快捷。
3、滿意度調(diào)查不夠規(guī)范
未以問卷調(diào)查的方式進(jìn)行服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，以個(gè)別回訪的方式確定服務(wù)對(duì)象滿意度，調(diào)查對(duì)象不夠全面。
(六)有關(guān)建議
1、合理編制績(jī)效目標(biāo)
建議按照績(jī)效目標(biāo)的編報(bào)要求，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，完整清晰地反映項(xiàng)目績(jī)效效果。
2、完善項(xiàng)目過程管理
精細(xì)項(xiàng)目管理措施、規(guī)范項(xiàng)目過程管理，提升項(xiàng)目科學(xué)化管理水平。
3、規(guī)范開展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查
以書面問卷調(diào)查的方式，對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行全面的滿意度調(diào)查。
附件：項(xiàng)目指標(biāo)體系及得分情況表。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。