目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市懷柔區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國(guó)家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查案件進(jìn)行立案審查,銜接偵查程序，對(duì)需要的情況由檢察機(jī)關(guān)自行偵查補(bǔ)正，對(duì)案件進(jìn)行審查起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制101人，實(shí)有人數(shù)97人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)5人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)5490.66萬(wàn)元，比上年減少428.45萬(wàn)元，下降7.24%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)5181.65萬(wàn)元，比上年減少563.67萬(wàn)元，下降9.81%，其中：財(cái)政撥款收入5125.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入55.99萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.08%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)5159.17萬(wàn)元，比上年減少298.83萬(wàn)元，下降5.48%，其中：基本支出4510.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.43%；項(xiàng)目支出648.31萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.57%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5179.22萬(wàn)元，比上年減少465.58萬(wàn)元，下降8.25%。主要原因：一次性項(xiàng)目減少及新冠肺炎疫情期間醫(yī)療單位部分減半征收。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5044.97萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4367.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.58%；教育支出2.4萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出419.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.32%；衛(wèi)生健康支出254.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.05%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算4367.87萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少254.48萬(wàn)元，下降5.51%。其中：
"檢察"(款，下同)2020年度決算4367.87萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少254.48萬(wàn)元，下降5.51%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、"教育支出"(類)2020年度決算2.4萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少0.6萬(wàn)元。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算2.4萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，下降20%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，培訓(xùn)工作縮減。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算419.92萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加12.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算388.86萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少16.03萬(wàn)元，下降3.96%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休需求安排支出。
"撫恤"(款)2020年度決算20.06萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加17.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)828.7%。主要原因：退休老干部去世，發(fā)放一次性撫恤金。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算254.79萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少45.21萬(wàn)元，下降15.07%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算254.79萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少45.21萬(wàn)元，下降15.07%。主要原因：新冠肺炎疫情期間醫(yī)療單位部分減半征收。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4504.78萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)48.62萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算93.46萬(wàn)元減少44.84萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.05萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.45萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待7人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)48.57萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)90.01萬(wàn)元減少41.44萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)10.73萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)10.73萬(wàn)元持平。主要原因：2020年購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)10.73萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)37.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)79.28萬(wàn)元減少41.44萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17.98萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.82萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.03萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.46萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)553.71萬(wàn)元，比上年減少47.85萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)實(shí)際工作需要支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額204.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出192.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額175.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額175.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.05%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛26臺(tái)，487.9萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算98.28萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指為保障人民檢察院業(yè)務(wù)工作特定需要所支出的經(jīng)費(fèi)，包括辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)和辦案裝備經(jīng)費(fèi)。其中，辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)又包括辦案費(fèi)、消耗費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)租賃費(fèi)、業(yè)務(wù)維修費(fèi)、檢察宣傳費(fèi)、教育培訓(xùn)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、派駐機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)以及其他業(yè)務(wù)費(fèi)；辦案裝備經(jīng)費(fèi)包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備費(fèi)、司法警察裝備費(fèi)、服裝費(fèi)以及其他業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額333萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額240萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額93萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
北京市懷柔區(qū)區(qū)檢察院根據(jù)《北京市人民檢察院財(cái)務(wù)管理暫行辦理》、《北京市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支范圍》等文件的要求，結(jié)合檢察院實(shí)際業(yè)務(wù)工作安排情況，設(shè)立了2020年辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
1.前期準(zhǔn)備情況
(1)全面了解項(xiàng)目有關(guān)情況，組建工作組
2021年4月13日組建了評(píng)價(jià)工作組，明確各方職責(zé)。2021年5月8日評(píng)價(jià)工作組第一次進(jìn)行入戶，在與項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目資料收集、整理和分析工作。
(2)制定工作方案，明確時(shí)間及進(jìn)度要求
為了保證按時(shí)按質(zhì)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)工作組認(rèn)真研究制定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。方案中根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作的任務(wù)和時(shí)間要求，確定了績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作內(nèi)容和進(jìn)度安排，明確工作內(nèi)容、責(zé)任主體以及時(shí)間等事項(xiàng)。
(3)輔導(dǎo)項(xiàng)目單位編寫績(jī)效報(bào)告
通過(guò)分析項(xiàng)目資料，深入了解項(xiàng)目工作流程、項(xiàng)目工作內(nèi)容、項(xiàng)目取得的成果、資金使用狀況、現(xiàn)有的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題等信息，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)績(jī)效報(bào)告范本進(jìn)行了完善和細(xì)化，對(duì)評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)和重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了提示和補(bǔ)充。為了確?？?jī)效報(bào)告編報(bào)質(zhì)量和績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利開(kāi)展，評(píng)價(jià)工作組與項(xiàng)目單位就績(jī)效評(píng)價(jià)工作安排、資料準(zhǔn)備和績(jī)效報(bào)告編制工作進(jìn)行了多次溝通，對(duì)提高績(jī)效材料編報(bào)質(zhì)量、順利完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作起到了促進(jìn)作用。
2.實(shí)施階段
(1)組建績(jī)效評(píng)價(jià)專家組
在公平公正的前提下，評(píng)價(jià)工作組選取了從事相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)、管理專家，從技術(shù)角度把握項(xiàng)目實(shí)際目標(biāo)完成情況，分析項(xiàng)目實(shí)施及管理存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。本次辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)工作組共選擇了5位專家，其中管理專家2位，業(yè)務(wù)專家2位、財(cái)務(wù)專家1位。
(2)培訓(xùn)專家并發(fā)放績(jī)效材料
在評(píng)價(jià)工作開(kāi)始之前，評(píng)價(jià)工作組與專家簽訂"專家承諾書(shū)"，要求專家遵守評(píng)價(jià)規(guī)則、保密原則，并對(duì)專家進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)。評(píng)價(jià)工作組為專家制作了專家工作手冊(cè)，從績(jī)效評(píng)價(jià)工作的政策和技術(shù)角度向?qū)＜医榻B了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、工作方法、注意事項(xiàng)以及項(xiàng)目單位和項(xiàng)目的基本情況等。將項(xiàng)目單位報(bào)送的績(jī)效報(bào)告及相關(guān)材料發(fā)放給專家，請(qǐng)專家熟悉項(xiàng)目情況，便于后續(xù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及評(píng)價(jià)。
3.分析評(píng)價(jià)
(1)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)會(huì)
2021年5月26日，評(píng)價(jià)工作組組織召開(kāi)了騰訊會(huì)議視頻評(píng)價(jià)會(huì)，由評(píng)價(jià)工作組、專家組及區(qū)檢察院等相關(guān)人員共同參加。會(huì)議就前期收集的資料、了解到的情況及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的情況與區(qū)檢察院相關(guān)人員進(jìn)行了溝通。
(2)形成專家組意見(jiàn)
評(píng)價(jià)會(huì)后，專家出具個(gè)人專家意見(jiàn)，并通過(guò)討論形成對(duì)項(xiàng)目總體的初步專家組意見(jiàn)。評(píng)價(jià)工作組對(duì)專家意見(jiàn)進(jìn)行了匯總，形成了最終的專家組意見(jiàn)。
(3)撰寫并報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)專家組意見(jiàn)，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，總結(jié)本次評(píng)價(jià)工作，提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
通過(guò)評(píng)價(jià)，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目評(píng)價(jià)綜合得分為82.06分，其中：項(xiàng)目決策10.36分，項(xiàng)目管理20.62分，項(xiàng)目績(jī)效51.08分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定為"良好"。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
北京市懷柔區(qū)人民檢察院出臺(tái)《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能服務(wù)保障"五態(tài)"發(fā)展的實(shí)施細(xì)則》，聚焦懷柔綜合性國(guó)家科學(xué)中心建設(shè)，明確12項(xiàng)具體舉措，構(gòu)建與原始創(chuàng)新承載區(qū)定位相匹配的檢察服務(wù)保障體系。制定《2020年服務(wù)保障懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展計(jì)劃》，從調(diào)研深入化、服務(wù)精準(zhǔn)化等8個(gè)方面規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，用行動(dòng)踐行"科學(xué)一百年、奮斗每一天"。務(wù)實(shí)服務(wù)科學(xué)城企業(yè)，深入20余家科研院所、企業(yè)走訪調(diào)研30余次；對(duì)通過(guò)虛假訴訟侵犯科學(xué)城企業(yè)合法權(quán)益行為監(jiān)督立案，對(duì)犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕；前往中國(guó)證監(jiān)會(huì)學(xué)習(xí)"取經(jīng)"，組織法學(xué)家論證解決企業(yè)股份發(fā)行回購(gòu)等發(fā)展難題，真正做到護(hù)航科學(xué)城、傾力辦實(shí)事。
開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)調(diào)研，實(shí)地走訪重點(diǎn)單位、企業(yè)，研究分析近5年來(lái)所有涉營(yíng)商環(huán)境、民營(yíng)企業(yè)案件并提出相應(yīng)對(duì)策，為區(qū)域營(yíng)商環(huán)境貢獻(xiàn)法治"服務(wù)包"。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目未直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益，但為維護(hù)懷柔區(qū)企業(yè)合法權(quán)益、保障經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)營(yíng)商環(huán)境奠定基礎(chǔ)。
2.項(xiàng)目效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
2020年度結(jié)案率86.92%，資金按時(shí)支付。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度及資金撥付按時(shí)完成，符合2020年度預(yù)期目標(biāo)。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
2020年辦案業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，2020年度認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用率達(dá)91.79%，量刑建議采納率達(dá)99.21%，法律文書(shū)公開(kāi)率達(dá)到100%。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目完成質(zhì)量良好。
3.項(xiàng)目效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況
評(píng)價(jià)認(rèn)為，2020年度員額檢察官人均結(jié)案32.74件，完成預(yù)期目標(biāo)。
(2)社會(huì)效益完成情況
評(píng)價(jià)認(rèn)為，北京市懷柔區(qū)人民檢察院區(qū)檢察院在建設(shè)平安北京，堅(jiān)持以求極致的精神加強(qiáng)法律監(jiān)督、提升辦案質(zhì)效，落實(shí)普法責(zé)任制方面取得的社會(huì)效益影響比較顯著。
(3)生態(tài)環(huán)境效益
評(píng)價(jià)認(rèn)為，北京市懷柔區(qū)人民檢察院區(qū)檢察院積極穩(wěn)妥探索公益訴訟"等"外范圍，加強(qiáng)辦理生態(tài)環(huán)境保護(hù)、長(zhǎng)城文物保護(hù)、水源地垃圾堆放等案件，保護(hù)了懷柔區(qū)生態(tài)環(huán)境、群眾飲水安全。
(4)項(xiàng)目可持續(xù)影響
評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)資金的使用，對(duì)于保障區(qū)檢察院辦案業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，提高辦案業(yè)務(wù)水平具有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，為懷柔創(chuàng)新發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供有力司法保障，預(yù)期具有可持續(xù)性。
(5)服務(wù)對(duì)象滿意度
2020年度發(fā)放辦案人員滿意度調(diào)查表117份，其中滿意97.44%，一般2.56%。發(fā)放接待來(lái)訪人員滿意度調(diào)查表171份，全部滿意，滿意度100%。接待來(lái)訪群眾對(duì)我院接待工作予以認(rèn)可。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，辦案人員及來(lái)訪群眾滿意度較高。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
(1)缺乏項(xiàng)目可行性論證資料
項(xiàng)目單位缺少項(xiàng)目支出的可行性論證資料，未對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)以前年度使用的情況、使用現(xiàn)狀進(jìn)行梳理總結(jié)，缺少業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)使用的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
(2)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確
項(xiàng)目單位績(jī)效目標(biāo)表填報(bào)不夠規(guī)范，如：數(shù)量指標(biāo)中沒(méi)有設(shè)定來(lái)訪數(shù)量、受理案件數(shù)量、立案數(shù)量等具體數(shù)字指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)中沒(méi)有設(shè)定任務(wù)(目標(biāo))完成的程度指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)沒(méi)有設(shè)定在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成什么任務(wù)(目標(biāo))。
績(jī)效指標(biāo)科學(xué)性不足，不夠量化、具體，部分指標(biāo)主要為描述性，不易于對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果進(jìn)行比較和考核。
(3)項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不夠，成本控制不足
項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不足，只明確了開(kāi)支范圍，未對(duì)預(yù)算資金按具體用途進(jìn)行明細(xì)劃分，影響資金使用效率。
(4)項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)人員與分工不明確
項(xiàng)目單位成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了組織管理機(jī)構(gòu)，但沒(méi)有明確組織機(jī)構(gòu)具體人員及分工。
(5)項(xiàng)目的績(jī)效成果資料的歸集不夠完整
項(xiàng)目單位對(duì)該辦案人員及接待群眾進(jìn)行了滿意度調(diào)查，調(diào)查問(wèn)卷調(diào)查設(shè)置的內(nèi)容與選項(xiàng)過(guò)于簡(jiǎn)單粗糙，成果資料的歸集不夠完整。
(六)有關(guān)建議。
(1)做好項(xiàng)目評(píng)估和可行性論證等工作
建議項(xiàng)目單位制定預(yù)算前，對(duì)上年度辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行進(jìn)行梳理，明確任務(wù)，做好項(xiàng)目評(píng)估和可行性論證等工作，確保列入年度預(yù)算的項(xiàng)目切實(shí)可行。
(2)做好中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和執(zhí)行計(jì)劃
建議項(xiàng)目單位制定辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和執(zhí)行計(jì)劃，按照每年的業(yè)務(wù)工作合理申報(bào)和執(zhí)行預(yù)算。
(3)提高績(jī)效意識(shí)，明確績(jī)效目標(biāo)，建立科學(xué)、合理的績(jī)效目標(biāo)體系
建議項(xiàng)目單位提高績(jī)效意識(shí)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按規(guī)定編制項(xiàng)目績(jī)效文本，細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)，提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的可考量性，建立科學(xué)、合理的績(jī)效目標(biāo)體系。
(4)強(qiáng)化預(yù)算管理，合理控制項(xiàng)目成本
項(xiàng)目單位預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性有待加強(qiáng)。樹(shù)立項(xiàng)目預(yù)算管理的理念。加強(qiáng)并規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)，細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的決策依據(jù)，對(duì)每一項(xiàng)工作所需支出進(jìn)行細(xì)分和匯總，形成預(yù)算金額。
(5)明確項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)人員及分工
建議項(xiàng)目單位明確項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)人員與分工，可以組織結(jié)構(gòu)圖的形式體現(xiàn)。
(6)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，及時(shí)完整的歸集成果資料
加強(qiáng)項(xiàng)目管理，強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束。全面及時(shí)歸集項(xiàng)目成果資料，增強(qiáng)滿意度調(diào)查的工作，合理設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷，加強(qiáng)調(diào)查結(jié)果對(duì)政策調(diào)整的支撐作用。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
自評(píng)表詳見(jiàn)附件。