目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務(wù)督察部，無下屬單位。
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制102人，實(shí)有人數(shù)99人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)7063.12萬元，比上年增加157.63萬元，增長2.28%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)6560.52萬元，比上年減少100.25萬元，下降1.51%，其中：財(cái)政撥款收入6471.09萬元，占收入合計(jì)的98.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入89.43萬元，占收入合計(jì)的1.36%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)6379.75萬元，比上年增加307.03萬元，增長5.06%，其中：基本支出5193.44萬元，占支出合計(jì)的81.41%；項(xiàng)目支出1186.31萬元，占支出合計(jì)的18.59%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6891.64萬元，比上年增加196.44萬元，增長2.93%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6279.55萬元，主要用于以下方面：公共安全支出5577.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.82%；教育支出0.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出397.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出304.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.85%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算5577.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少83.66萬元，下降1.48%。其中：
"檢察"(款，下同)2020年度決算5577.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少83.66萬元，下降1.48%。主要原因：根據(jù)人員調(diào)動(dòng)以及檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0.77萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元。下降83.26%。
其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0.77萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元。下降83.26%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央過緊日子的要求，壓縮基本經(jīng)費(fèi)開支。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算397.10萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.12萬元，下降4.59%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算397.10萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.12萬元，下降4.59%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休需求安排支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出"(類)2020年度決算304.47萬元，比2020年年初預(yù)算減少35.12萬元，下降10.34%。其中：
"行政單位醫(yī)療"(款)2020年度決算304.47萬元，比2020年年初預(yù)算減少35.12萬元，下降10.34%。主要原因：根據(jù)人員調(diào)動(dòng)以及實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2020年，本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5093.23萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)49.68萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算60.78萬元減少11.10萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。
本年度無此項(xiàng)支出
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制接待數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)49.68萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)58.78萬元減少9.10萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)49.68萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)58.78萬元減少9.10萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.06萬元，公務(wù)用車維修17.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.92萬元，公務(wù)用車其他支出15.30萬元。2020年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)608.50萬元，比上年減少57.13萬元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額315.07萬元，其中：政府采購貨物支出7.61萬元，政府采購工程支出274.00萬元，政府采購服務(wù)支出33.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.17萬元，占政府采購支出總額的9.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.17萬元，占政府采購支出總額的9.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛24臺(tái)，504.18萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算132.74萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)：指為了保障檢察機(jī)關(guān)在辦案過程中，有效利用科學(xué)技術(shù)進(jìn)步成果，便利辦案所需裝備購買經(jīng)費(fèi)，包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備、司法警察裝備費(fèi)、服裝費(fèi)、其他業(yè)務(wù)裝備等。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市密云區(qū)人民檢察院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的7.69%，涉及金額28.00萬元。評(píng)價(jià)認(rèn)為，密云區(qū)檢察院項(xiàng)目管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制健全，在實(shí)際工作中嚴(yán)格依據(jù)服務(wù)方案及合同條款對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)管，項(xiàng)目的整體管理落實(shí)情況良好。但項(xiàng)目的合同管理還有待進(jìn)一步完善，作為全年度的運(yùn)維服務(wù)，在合同簽訂后一次性支付合同全款，降低了后續(xù)對(duì)于服務(wù)方的約束力度，也在一定程度上增加了合同的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，資金支付進(jìn)度的設(shè)定不夠科學(xué)合理。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
密云區(qū)檢察院在北京市人民檢察院的帶領(lǐng)下，在新一輪信息化建設(shè)過程中，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實(shí)高檢院有關(guān)信息化建設(shè)的工作要求，按照"以檢察信息化為主導(dǎo)，加強(qiáng)執(zhí)法保障建設(shè)"和"四個(gè)統(tǒng)一"的指示精神，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，深入調(diào)研、反復(fù)論證，增強(qiáng)宏觀規(guī)劃的統(tǒng)籌管理，力求解決阻礙檢察信息化發(fā)展的體制、機(jī)制等問題，緊緊圍繞檢察工作主題和執(zhí)法規(guī)范化、隊(duì)伍專業(yè)化、管理科學(xué)化和保障現(xiàn)代化的總體要求，努力探索建立符合檢察工作特點(diǎn)和規(guī)律的信息化建設(shè)、應(yīng)用及管理的新模式，進(jìn)行了一些有益的嘗試。經(jīng)過多年的信息化建設(shè)，密云區(qū)檢察院信息化建設(shè)取得了一定的成果，信息化應(yīng)用的推廣工作取得了全面進(jìn)展，信息化已經(jīng)完全融入了檢察業(yè)務(wù)和辦公工作，成為了重要的、不可或缺的工作方式。
為確保密云區(qū)檢察院業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)終端的正常運(yùn)行，借助第三方機(jī)構(gòu)的專業(yè)化能力，提供科學(xué)、規(guī)范、高質(zhì)量的信息化管理服務(wù)，申報(bào)實(shí)施2020年度信息化運(yùn)維項(xiàng)目。運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容主要包含5個(gè)方面：
1.應(yīng)用支持服務(wù)：應(yīng)用技術(shù)支持、需求管理、BUG收集、用戶管理、權(quán)限配置、用戶培訓(xùn)、應(yīng)用系統(tǒng)演示保障服務(wù)。
2.系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)：主機(jī)、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫、中間件、虛擬化、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)，信息化規(guī)劃及技術(shù)咨詢服務(wù)。
3.音視頻維護(hù)服務(wù)：視頻會(huì)議保障、音視頻設(shè)備巡檢、系統(tǒng)調(diào)優(yōu)、重大活動(dòng)支持保障；配合第三方維修。
4.終端維護(hù)服務(wù)：電腦終端常見使用問題支持，硬件故障定位、硬件更換，操作系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)故障修復(fù)、系統(tǒng)安全加固、常用軟件安裝；打印機(jī)驅(qū)動(dòng)安裝、常見打印故障處理、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)第三方維修配合；軟件正版化臺(tái)賬維護(hù)管理。
5.備品備件管理：制定備品備件采購計(jì)劃；完成選型、保管；備件出入庫管理。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采取的方法是專家評(píng)價(jià)法，具體方式包括：
(1)成本效益分析法。即通過對(duì)財(cái)政支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
(2)比較法。通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況等綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
(3)因素分析法。通過綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論；
截至2020年12月31日，項(xiàng)目所實(shí)現(xiàn)的績(jī)效成果包括：
全年共處理各類維護(hù)事件2398件，其中應(yīng)用類事件395件；系統(tǒng)類運(yùn)維1632件，包括機(jī)房環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、終端等。通過定期巡檢、日常維護(hù)、故障處理、會(huì)議保障、應(yīng)用支持、發(fā)布管理等工作，有效的確保了密云區(qū)檢察院現(xiàn)有機(jī)房所有主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安防系統(tǒng)，檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和網(wǎng)站應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。全年工作日常報(bào)告運(yùn)維工作形成《服務(wù)周報(bào)》52份，《運(yùn)維月報(bào)》12份，《半年報(bào)》1份，日常巡檢記錄250份，全年工作量工單1份。
集中梳理了內(nèi)、外網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，隨后整理出本院《機(jī)房平面結(jié)構(gòu)圖》、《網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D》、《內(nèi)外IP分配表》、《外網(wǎng)IP分配表》、《機(jī)房配線架統(tǒng)計(jì)表》、《應(yīng)用備份臺(tái)賬》、和《機(jī)房信息登記表》。對(duì)本院機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、內(nèi)外網(wǎng)線進(jìn)行了匯總登記。及時(shí)有效的處理了各類機(jī)房設(shè)備的軟硬件故障。完成了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、本院網(wǎng)站權(quán)限的后臺(tái)配置和人員權(quán)限調(diào)整。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，密云區(qū)檢察院在項(xiàng)目決策、組織實(shí)施環(huán)節(jié)采取了較為有效的管理控制措施，項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容與項(xiàng)目設(shè)立的初衷基本保持一致，項(xiàng)目績(jī)效的整體達(dá)成情況較好。但滿意度調(diào)查工作的落實(shí)情況和調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果體現(xiàn)不足。在一定程度上影響了對(duì)項(xiàng)目績(jī)效成果實(shí)現(xiàn)的評(píng)價(jià)。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
數(shù)量指標(biāo)：完成應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維和信息化基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維工作；及時(shí)處理解決各類維護(hù)事件不低于1500件。
質(zhì)量指標(biāo)：對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，故障及時(shí)解決率不低于90%。
進(jìn)度指標(biāo)：全年工作，2020年1月1日-2020年12月31日。
成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)28.00萬元；
效益指標(biāo)：確保密云區(qū)檢察院現(xiàn)有機(jī)房所有主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安防系統(tǒng)，檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和網(wǎng)站應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：系統(tǒng)使用人滿意度≧95%。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
(一)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)質(zhì)量還有進(jìn)一步提升的空間
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表在細(xì)化程度方面還存在一定的不足，個(gè)別產(chǎn)出指標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容較為籠統(tǒng)，尚沒有達(dá)到細(xì)化與量化的要求，在一定程度上降低了目標(biāo)的可考量性。
(二)對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施的過程控制還需加強(qiáng)
項(xiàng)目沒有提供單位層面的實(shí)施方案，對(duì)必要的過程管控措施缺少事前安排，對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員分工、資金使用計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)防控等考慮不夠充分，尚缺少保證項(xiàng)目績(jī)效可持續(xù)發(fā)展的配套機(jī)制。項(xiàng)目涉及委托第三方開展相關(guān)工作，但對(duì)第三方提供服務(wù)所進(jìn)行的過程監(jiān)管及驗(yàn)收的支撐資料不夠完整。同時(shí)，合同的付款方式在有效把控財(cái)政資金使用安全方面還有所不足，尚存在一定的合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。
(三)項(xiàng)目績(jī)效成果的展現(xiàn)有待進(jìn)一步加強(qiáng)
能夠支撐項(xiàng)目實(shí)施效果的數(shù)據(jù)與資料在充分性方面略顯不足,缺少與往年度信息化系統(tǒng)使用的相關(guān)數(shù)據(jù)比對(duì)。對(duì)項(xiàng)目服務(wù)滿意度調(diào)查工作的重視程度也還應(yīng)加強(qiáng)，缺少滿意度調(diào)查結(jié)果的呈現(xiàn)和滿意度分析報(bào)告，不利于項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)與完善。
(六)有關(guān)建議。
(一)進(jìn)一步完善預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，細(xì)化績(jī)效指標(biāo)，確保具有可衡量性
根據(jù)市財(cái)政局的要求進(jìn)一步規(guī)范填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，年度總體績(jī)效目標(biāo)應(yīng)更加完整與明確。項(xiàng)目實(shí)施背景、政策依據(jù)、主要內(nèi)容和預(yù)期效益等關(guān)鍵要素要確保齊全。進(jìn)而根據(jù)年度工作內(nèi)容分解數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；根據(jù)詳細(xì)預(yù)算內(nèi)容控制成本指標(biāo)；根據(jù)方案計(jì)劃安排進(jìn)度指標(biāo)；根據(jù)實(shí)施目的和預(yù)期效果制定效益指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)符合細(xì)化、量化、可衡量的基本條件，為做好項(xiàng)目全過程的預(yù)算績(jī)效管理工作打下前期基礎(chǔ)。
(二)提高項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性
進(jìn)一步提升項(xiàng)目年度實(shí)施方案的有效性與指導(dǎo)性。重視實(shí)施方案在項(xiàng)目運(yùn)行過程中所能起到的作用，方案是否能夠具備較強(qiáng)的可操作性，完整度以及細(xì)化程度十分重要，是項(xiàng)目管理工作能否有效落實(shí)的基礎(chǔ)條件。方案中應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，明確密云區(qū)檢察院內(nèi)部的職責(zé)分工、與服務(wù)方的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制與管控措施，并在方案中對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃安排進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，健全項(xiàng)目的質(zhì)量保障措施、和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
(三)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，充分展示項(xiàng)目成果
作為延續(xù)性項(xiàng)目，建議總結(jié)分析項(xiàng)目歷年實(shí)施的情況，及時(shí)全面歸集項(xiàng)目實(shí)際效果資料，完善項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)于目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐作用。認(rèn)真做好滿意度調(diào)查工作，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定滿意度調(diào)研計(jì)劃，采取科學(xué)的方式，收集、分析信息化系統(tǒng)使用人員對(duì)此項(xiàng)工作的反饋意見，為今后工作的開展與完善提供參考。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
