目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1.機構設置
北京市平谷區(qū)人民檢察院本級，無下級單位，設立10個內(nèi)設機構。
2.部門主要職責
(1)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；(3)負責受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?4)負責受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負責對轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負責對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；(8)負責本院后勤管理和物資裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實有人數(shù)95人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5502.67萬元，比上年減少967.74萬元，下降14.96%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計5328.37萬元，比上年減少983.75萬元，下降15.59%，其中：財政撥款收入5326.04萬元，占收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2.33萬元，占收入合計的0.04%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計5242.3萬元，比上年減少861.1萬元，下降14.11%，其中：基本支出4833.84萬元，占支出合計的92.21%；項目支出408.46萬元，占支出合計的7.79%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計5419.38萬元，比上年減少528.25萬元，下降8.88%。主要原因：一是由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關政策;二是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出5238萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4638.99萬元，占本年財政撥款支出88.56%；教育支出0.09元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出359.91萬元，占本年財政撥款支出6.87%；衛(wèi)生健康支出239.01萬元，占本年財政撥款支出4.56%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"(類)2020年度決算4638.99萬元，比2020年年初預算增減少111.44萬元，下降2.35%。其中：
"檢察"(款)2020年度決算4638.99萬元，比2020年年初預算減少111.44萬元，下降2.35%。主要原因：落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節(jié)約要求。
2."教育支出"(類)2020年度決算0.09萬元，比2020年年初預算減少6.39萬元，下降98.61%。其中：
"進修及培訓"(款)2020年度決算0.09萬元，比2020年年初預算減少6.39萬元，下降98.61%。主要原因：根據(jù)實際培訓工作安排情況支出經(jīng)費。
3."社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算359.91萬元，比2020年年初預算減少67.29萬元，下降15.75%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度支出決算359.91萬元，比2020年年初預算減少67.29萬元，下降15.75%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
4."衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算239.01萬元，比2020年年初預算減少37.45萬元，下降13.55%。
其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度支出決算239.01萬元，比2020年年初預算減少37.45萬元，下降13.55%。主要原因是受疫情影響，基本醫(yī)療保險單位繳費部分實行減半征收。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4833.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)62.24萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算110.14萬元減少47.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)4.51萬元減少4.51萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。我單位2020年度未發(fā)生公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)62.24萬元，比2020年年初預算數(shù)105.63萬元減少43.39萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)42.93萬元，與2020年年初預算數(shù)持平，2020年購置(更新)4輛，車均購置費10.73萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)19.31萬元，比2020年年初預算數(shù)62.7萬元減少43.39萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務用車運行維護費支出。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修8.12萬元，公務用車保險8.52萬元，公務用車其他支出2.67萬元。2020年公務用車保有量21輛，車均運行維護費0.92萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計733.7萬元，比上年減少9.97萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額200.88萬元，其中：政府采購貨物支出5.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出195.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額195.38萬元，占政府采購支出總額的97.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛21臺，323.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算107.31萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業(yè)性較強的名詞進行解釋，沒有專業(yè)性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額423.9萬元。評價結果為"良"。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目背景
平谷檢察院信息化系統(tǒng)涉及軟硬件系統(tǒng)較多，終端用戶支持需求數(shù)量較大，檢察辦公、辦案業(yè)務對信息技術的依賴不斷增大，信息化設備不斷投入，組織的硬件設施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運維復雜性不斷增強，重要性不斷提高。
2.項目實施主體
"信息化運維"項目(以下簡稱"該項目")的申報單位為北京市平谷區(qū)人民檢察院(以下簡稱"平谷檢察院")，實施主體即平谷檢察院。
(二)績效評價工作開展情況；
評價機構本著獨立、科學、規(guī)范、客觀、公正的原則，依據(jù)《北京市財政局關于開展2021年績效自評工作的通知》和《中共北京市委北京市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(京發(fā)【2019】12號)、《北京市預算績效管理辦法》(京財績效【2019】2129號)和《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效【2020】2146號)的相關規(guī)定，以及項目單位提供的政策文件、制度規(guī)范、預算批復文件、項目資料等，本著科學規(guī)范、公開公正、績效相關的原則，運用成本效益分析法、比較法、專家評議法等分析方法，對項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面進行綜合評價。具體如下：
(1)績效評價原則
科學公正原則?？冃гu價應當運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
統(tǒng)籌兼顧原則。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施，即"誰支出，誰自評"。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委托第三方機構實施。
積極約束原則?？冃гu價結果應用與預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責。
公開透明原則?？冃гu價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
(2)評價方式方法
評價機構采用現(xiàn)場評價方式，通過成本效益分析法、比較法等分析方法，對項目進行綜合評價。評價機構通過查閱相關資料，與項目單位溝通交流，對項目決策、項目管理、項目績效進行現(xiàn)場評價，形成績效評價綜合結論。
3.評價指標體系及標準
根據(jù)2129號文、2146號文等相關文件精神，結合項目特點，在評價機構與項目單位充分協(xié)商的基礎上，評價工作組細化了項目的績效評價指標體系。評價指標體系總分值為100分，其中項目決策10分，項目過程20分，項目產(chǎn)出40分，項目效益30分。項目績效評價指標體系詳見下表。
北京市平谷區(qū)人民檢察院信息化運維費項目支出績效評價指標體系及打分情況表
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
通過評價，項目綜合評價得分88分，項目綜合評定結論為"良"。
通過對項目決策分析、項目過程分析、項目產(chǎn)出、項目效益綜合評價分析，該項目績效目標明確；項目單位預算管理規(guī)范，資金到位和執(zhí)行情況較為良好；項目過程較為規(guī)范，現(xiàn)有制度執(zhí)行有效；項目實施后，基本按工作計劃進行，年初設定的各項數(shù)量指標按照預期目標完成，資金支出控制在預算范圍內(nèi)，項目整體完成質(zhì)量較好；但項目實施方式和效果發(fā)揮需進一步改進，服務對象滿意度調(diào)查工作有待開展。
項目產(chǎn)出指標較為細化、量化，但項目效果指標量化程度有待加強，主要表現(xiàn)在：一是，效益指標表述較為籠統(tǒng)，均為定性表述，缺乏定量衡量標準。二是，服務對象滿意度指標值設置不夠量化，指標值僅表述為“滿意”，缺失具體的滿意度比例衡量標準，后續(xù)無法定量考核滿意度實現(xiàn)情況。
?。ㄋ模┛冃гu價指標分析；
平谷檢察院信息化系統(tǒng)支撐全院日常辦公辦案的信息化使用，涉及的技術多而且細，故障點多，給維護工作帶來很大的困難。在運維過程中，著重預防，力爭在故障發(fā)生之前，找到問題、解決問題隱患，而不是在問題出現(xiàn)之后去解決。規(guī)避故障風險將是維護工作的難點，是維護工作的重要內(nèi)容。
系統(tǒng)的運行過程中，駐場人員通過日常的監(jiān)測工具、定期的系統(tǒng)檢測，豐富的工程師維護經(jīng)驗，對系統(tǒng)中可能出現(xiàn)的問題進行提前排查，排除系統(tǒng)中存在的問題隱患，避免事故的發(fā)生。
通過對系統(tǒng)管理與維護全過程的控制，促使系統(tǒng)維護工作按時、保證質(zhì)量的完成。引入科學的質(zhì)量管理方法論，建立系統(tǒng)的、規(guī)范的、科學的質(zhì)量保證體系。從質(zhì)量管理角度詳細劃分系統(tǒng)管理與維護中的各個環(huán)節(jié)（即所謂過程），控制各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量，并進行持續(xù)改進，從而有效保證系統(tǒng)建設的質(zhì)量，確保滿足質(zhì)量目標。
系統(tǒng)運行過程中，隨時可能出現(xiàn)各種問題，快速、優(yōu)質(zhì)地處理問題，避免問題的擴大，將損失降低到最小，保障系統(tǒng)應用的繼續(xù)進行，是對維護隊伍工作能力、素質(zhì)高低的考驗，也是維護工作的主要工作內(nèi)容。
對系統(tǒng)中發(fā)生的問題進行實時處理，對重大事故做到及時匯報，提交相關的故障報告，對技術難點不能及時解決的問題反映至運維公司，調(diào)配相關各類資源，全力保障故障的處理。
系統(tǒng)升級和調(diào)試階段，無論是在軟件上，還是在硬件上，會有一部分功能設計和系統(tǒng)的實際應用有一定的出入，通過實際業(yè)務的調(diào)研、系統(tǒng)的進一步使用，盡早的發(fā)現(xiàn)這些設計中考慮不周全的地方，通過實踐進行系統(tǒng)各方面優(yōu)化，讓系統(tǒng)更好的滿足應用，是維護工作中一個必不可少的工作內(nèi)容。
保障系統(tǒng)安全的最終目的是保障數(shù)據(jù)的安全，平谷人民檢察院信息系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)種類多，而且隨著應用的推廣，數(shù)據(jù)的存儲量將會越來越多，對業(yè)務的正常開展所起的作用也越來越大，保障數(shù)據(jù)的安全和保密，保障院內(nèi)工作的順利進行是此項目的主要工作目標。
（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
該項目立項背景較為充分，總體績效目標較為明確，相關管理制度較為完善，管理較為嚴謹。但在項目實施的過程中存在績效指標細化量化不足；實施方案不夠完善。
（六）有關建議。
1、科學設定項目的績效目標，績效目標要與單位職能相關。
2、進一步提升績效意識，合理設置績效目標和各項指標，增強績效目標的可評價性。
3、加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責任，對于監(jiān)督管理的資料應留痕。
4、在項目實施過程中應注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。
三、項目支出績效自評表
詳見附件