目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第一中級(jí)人民法院于1995年5月10日成立，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等18個(gè)審判業(yè)務(wù)部門，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)等10個(gè)綜合職能部門。
北京市第一中級(jí)人民法院按法律規(guī)定管轄由其審理的第一審案件及轄區(qū)內(nèi)人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動(dòng)和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件；北京市（含本級(jí)）以上的工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記公司（企業(yè)）的強(qiáng)制清算案件、破產(chǎn)案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件及人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
北京市第一中級(jí)人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出"規(guī)格高、難度大、類型新"的特點(diǎn)。
北京市第一中級(jí)人民法院部門決算由北京市第一中級(jí)人民法院（本級(jí)）一個(gè)單位的決算組成。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制497人，實(shí)有人數(shù)472人；事業(yè)編制42人，實(shí)有人數(shù)31人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)35219.42萬元，比上年增加199.57萬元，增長0.57%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2020年度本年收入合計(jì)34931.19萬元，比上年增加627.82萬元，增長1.83%，其中：財(cái)政撥款收入34918.05萬元，占收入合計(jì)的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入13.14萬元，占收入合計(jì)的0.04%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2020年度本年支出合計(jì)34085.49萬元，比上年增加792.56萬元，增長2.38%，其中：基本支出26039.09萬元，占支出合計(jì)的76.39%；項(xiàng)目支出8046.40萬元，占支出合計(jì)的23.61%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35206.28萬元，比上年增加192.19萬元，增長0.55%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34072.34萬元，主要用于以下方面（按大類）："公共安全支出"31017.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.03%；"教育支出"10.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"1644.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.83%；"衛(wèi)生健康支出"1400.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.11%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2020年度決算31017.35萬元，比2020年年初預(yù)算29108.59萬元增加1908.76萬元，增長6.56%。其中：
"法院"（款）2020年度決算31017.35萬元，比2020年年初預(yù)算29108.59增加1908.76萬元，增長6.56%。主要原因：因新招錄行政人員而增加人員經(jīng)費(fèi)等。
2、"教育支出"（類）2020年度決算10.55萬元，比2020年年初預(yù)算31.94萬元減少21.39萬元，減少66.97%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2020年度決算10.55萬元，比2020年年初預(yù)算31.94萬元減少21.39萬元，減少66.97%。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了相關(guān)經(jīng)費(fèi)
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"（類）2020年度決算1644.40萬元，比2020年年初預(yù)算2112.16萬元減少467.76萬元，減少22.15%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2020年度決算1609.83萬元，比2020年年初預(yù)算2072.16萬元減少462.33萬元，減少22.31%。主要原因是：年中編制內(nèi)人員調(diào)離，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。
"撫恤"（款）2020年度決算34.57萬元，比2020年年初預(yù)算40萬元減少5.43萬元，根據(jù)實(shí)際情況支出。
4."衛(wèi)生健康支出"（類）2020年度決算1400.04萬元，比年初預(yù)算1518.90萬元減少118.86萬元，減少7.83%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2020年度決算1400.04萬元，比年初預(yù)算1518萬元減少118.86萬元，減少7.83%。主要原因是：按醫(yī)保費(fèi)率下調(diào)政策要求，醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26039.09萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)79.80萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算180.72萬元減少100.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.44萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)13.19萬元減少12.75萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在審判工作中涉及的國內(nèi)司法交流活動(dòng)等。公務(wù)接待23批次，公務(wù)接待209人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)79.36萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)167.53萬元減少88.17萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。2020年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)79.36萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)167.53萬元減少88.17萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修45.67萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.28萬元，公務(wù)用車其他支出8.41萬元。2020年公務(wù)用車保有量79輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3827.04萬元，比上年增加129.76萬元，增加原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額288.28萬元，其中：政府采購貨物支出165.74萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出122.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額266.86萬元，占政府采購支出總額的92.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.25萬元，占政府采購支出總額的0.43%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛79臺(tái)，2870.82萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算899.56萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5. "法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡稱"一中院"）對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額8,174.7萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額347.60,萬元，評價(jià)得分在90（含）-100分的1個(gè)、評價(jià)得分在80（含）-90分的0個(gè)、評價(jià)得分在60（含）-80分的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。單位自評項(xiàng)目15個(gè)，涉及金額7,827.1萬元，評價(jià)得分在90（含）-100分的14個(gè)、評價(jià)得分在80（含）-90分的1個(gè)、評價(jià)得分在60（含）-80分的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
（一）基本情況
為了保障審判法庭的正常高效有序運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)所有信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各終端設(shè)備運(yùn)行無故障，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高法院工作效率，保證法院網(wǎng)絡(luò)辦公業(yè)務(wù)的便捷性和高效性，一中院向北京市財(cái)政局（以下簡稱"市財(cái)政局"）申請信息化運(yùn)維費(fèi)，用于一中院網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)工作。
項(xiàng)目的實(shí)施主體是一中院，項(xiàng)目組織管理部門為一中院信息技術(shù)科，項(xiàng)目資金管理部門為一中院財(cái)務(wù)科。
信息化運(yùn)維服務(wù)主要圍繞北京法院審判管理系統(tǒng)、數(shù)字法庭、執(zhí)行相關(guān)系統(tǒng)、網(wǎng)上辦公系統(tǒng)、三位一體系統(tǒng)、服務(wù)器、存儲(chǔ)技術(shù)運(yùn)維、視頻安防監(jiān)控設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)及安全系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、終端維護(hù)、運(yùn)維服務(wù)管理這11個(gè)方面，整合維護(hù)信息化系統(tǒng)，提高信息網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和安全性，為法院司法審判和執(zhí)行工作的順利開展提供具有業(yè)務(wù)針對性的工作流轉(zhuǎn)和信息支持服務(wù)，確保審判工作順利開展。
一中院采用運(yùn)維服務(wù)外包形式，將信息化運(yùn)維項(xiàng)目工作委托給第三方單位，通過招投標(biāo)方式找到性價(jià)比較高的服務(wù)方，細(xì)化服務(wù)內(nèi)容，明確驗(yàn)收匯報(bào)的節(jié)點(diǎn)及內(nèi)容，對服務(wù)方的服務(wù)成果進(jìn)行嚴(yán)格把控。截至2020年12月20日，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金347.604000萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
?。ǘ┛冃гu價(jià)工作開展情況
一中院建立了績效跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，重視對預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行的全過程、全方位監(jiān)控，積極跟蹤年度預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行是否到位，定期采集績效執(zhí)行信息，匯總分析各項(xiàng)績效指標(biāo)階段性完成情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究解決。對重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況和建設(shè)情況進(jìn)行抽查了解，加大績效監(jiān)控力度，定期通報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度情況。同時(shí)針對薄弱環(huán)節(jié)找差距、抓整改、重檢查。對各項(xiàng)目資金使用管理情況進(jìn)行項(xiàng)目核查分析對比，加強(qiáng)績效評價(jià)與項(xiàng)目資金安排的銜接，積極探索構(gòu)建保持績效督查的常態(tài)化、制度化的工作機(jī)制，有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作落實(shí)，2020年按照市財(cái)政績效跟蹤及項(xiàng)目成本績效分析工作要求，在切實(shí)抓好相關(guān)工作的落實(shí)和執(zhí)行的基礎(chǔ)上，完成本年度財(cái)政支出績效自評表及信息化運(yùn)維費(fèi)績效分析報(bào)告。
?。ㄈ┚C合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值20分，評價(jià)得分17.30分。
項(xiàng)目績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求，項(xiàng)目申報(bào)文本內(nèi)容完整，績效目標(biāo)明確，指標(biāo)不夠細(xì)化、量化程度不到位，不利于過程監(jiān)管、后期考核驗(yàn)收和質(zhì)量管理。從技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、安全性角度考慮，建議法院設(shè)置信息化管理機(jī)構(gòu)，自己做運(yùn)行維護(hù)。
項(xiàng)目過程方面。該指標(biāo)分值20分，評價(jià)得分18.60分。
項(xiàng)目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，資金到位足額及時(shí)，具備基本的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度，但有待完善，合同管理有待加強(qiáng)，管理機(jī)構(gòu)健全，分工明確。
項(xiàng)目產(chǎn)出方面。該指標(biāo)分值40分，評價(jià)得分37.40分。
項(xiàng)目的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。
項(xiàng)目效益方面。該指標(biāo)分值20分，評價(jià)得分17.70分。
項(xiàng)目實(shí)施后，基本保障了一中院信息系統(tǒng)穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行，為信息化業(yè)務(wù)應(yīng)用提供有力支撐，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高了法院審判工作效率，有效推動(dòng)法治信息化建設(shè)。但在評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)，部分人員移動(dòng)辦公已在實(shí)際工作中不可或缺，用戶意見反映保障不足。
通過評價(jià),項(xiàng)目綜合得分91分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)"，具體評分情況見下表。
專家評分匯總表
（四）績效評價(jià)指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目績效目標(biāo)評價(jià)分析
?。?）目標(biāo)合理性分析
該項(xiàng)目績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合一中院年度工作計(jì)劃，與一中院職能密切相關(guān)；根據(jù)最高人民法院《人民法院信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作管理辦法》（法辦發(fā)〔2008〕11號(hào)）和實(shí)際需求編制項(xiàng)目申報(bào)書，上報(bào)市財(cái)政核準(zhǔn)批復(fù)。該項(xiàng)目目標(biāo)適應(yīng)了現(xiàn)實(shí)需求，具有明確的可實(shí)現(xiàn)性和可操作性，但評價(jià)專家認(rèn)為，項(xiàng)目申報(bào)文本內(nèi)容較簡單，項(xiàng)目預(yù)算所報(bào)維護(hù)系統(tǒng)和具體執(zhí)行系統(tǒng)匹配不夠明確，有待完善。
（2）目標(biāo)明確性分析
該項(xiàng)目致力于保障一中院信息系統(tǒng)穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行，為信息化業(yè)務(wù)應(yīng)用提供有力支撐，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高法院審判工作效率，推動(dòng)法治信息化建設(shè)，營造社會(huì)法治良好氛圍，更好的維護(hù)社會(huì)公眾利益。該項(xiàng)目將從業(yè)務(wù)工作支持維度出發(fā)，系統(tǒng)運(yùn)行保障以案件審判和執(zhí)行工作為主線，通過案件信息的流轉(zhuǎn)貫穿立案、審理、歸檔、執(zhí)行、信訪等環(huán)節(jié)，并結(jié)合不同終端、設(shè)備以及審判活動(dòng)涉及的各類人員角色、工作場所為法院司法審判和執(zhí)行工作的開展提供具有業(yè)務(wù)針對性的工作流轉(zhuǎn)和信息支持服務(wù)，確保審判工作順利開展。評價(jià)專家認(rèn)為項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)目總體績效目標(biāo)設(shè)定具體績效指標(biāo)，細(xì)化分解項(xiàng)目具體工作任務(wù)及考核明細(xì)要求，對績效目標(biāo)管理具有良好的指導(dǎo)性及可操作性，績效考核指標(biāo)設(shè)置注重考核數(shù)量要求同時(shí)關(guān)注效率和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、項(xiàng)目績效控制評價(jià)分析
?。?）資金使用及管理情況分析
2020年一中院信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目共安排資金347.604000萬元，全部為市財(cái)政資金，于2020年上半年撥付到位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，到位率100.00%。截至2020年12月20日，項(xiàng)目實(shí)際支出347.604000萬元，無結(jié)余資金，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核支出。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作主要參照一中院制定的單位日常財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，為科學(xué)合理使用項(xiàng)目資金提供了制度保障。一中院在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定對信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行核算，遵循?？顚Ｓ?、公開公正、勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格履行相應(yīng)財(cái)務(wù)開支審核審批流程，?？顚Ｓ茫瑹o擠占、挪用、虛列支出等現(xiàn)象，資金管理、使用比較規(guī)范。
?。?）項(xiàng)目組織情況分析
一中院采用運(yùn)維服務(wù)外包形式，將信息化運(yùn)維項(xiàng)目工作委托給第三方單位，通過招投標(biāo)方式找到性價(jià)比較高的服務(wù)方，細(xì)化服務(wù)內(nèi)容，明確驗(yàn)收匯報(bào)的節(jié)點(diǎn)及內(nèi)容，對服務(wù)方的服務(wù)成果進(jìn)行嚴(yán)格把控，完成年度內(nèi)工作內(nèi)容后到財(cái)務(wù)部門履行結(jié)算手續(xù)。項(xiàng)目資金支出按照一中院資金管理辦法的規(guī)定逐級(jí)審批，專項(xiàng)資金支出層層把關(guān)核簽，嚴(yán)格控制了項(xiàng)目資金的支出和使用。
（3）項(xiàng)目管理情況分析
一中院細(xì)化服務(wù)內(nèi)容，明確驗(yàn)收匯報(bào)的節(jié)點(diǎn)及內(nèi)容，對服務(wù)方的服務(wù)成果進(jìn)行嚴(yán)格把控，在項(xiàng)目進(jìn)行過程中對信息化運(yùn)維的日常工作規(guī)范、工作流程、運(yùn)維效果等監(jiān)督考核，指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)工作的開展，實(shí)現(xiàn)相關(guān)系統(tǒng)零中斷；完成運(yùn)行監(jiān)控、狀態(tài)檢查，不定期進(jìn)行程序更新，對系統(tǒng)進(jìn)行配置管理、版本管理、問題處理，完成系統(tǒng)的人員權(quán)限配置、角色調(diào)整、部門調(diào)整，后臺(tái)信息修改等，針對系統(tǒng)的需求管理、維護(hù)支持、應(yīng)用推廣等。項(xiàng)目有關(guān)人員按照以上制度控制項(xiàng)目實(shí)施過程中的潛在的問題及風(fēng)險(xiǎn)，并做好管控工作。
財(cái)務(wù)部門定期對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理情況進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核項(xiàng)目預(yù)算支出情況，嚴(yán)禁"低報(bào)高用"和"甲報(bào)乙用"的情況發(fā)生。項(xiàng)目管理制度健全。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評價(jià)分析
?。?）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，一中院能夠結(jié)合運(yùn)行維護(hù)工作重點(diǎn)，進(jìn)行全面的調(diào)研，科學(xué)、合理地提出資金預(yù)算申請，做到不少報(bào)、不漏報(bào)、不虛報(bào)。一中院在執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算時(shí)能夠?qū)㈨?xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)。項(xiàng)目預(yù)算資金支出嚴(yán)格按照一中院財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有擠占、挪用、虛列支出、無預(yù)算支出和其他資金損失浪費(fèi)的現(xiàn)象。項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性較好。
（2）項(xiàng)目效率性分析
一中院信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目按照合同約定本期服務(wù)應(yīng)在2020年度結(jié)束，截至2020年12月31日，已完成本期服務(wù)工作。
運(yùn)維工作人員嚴(yán)格按照一中院績效考核制度和運(yùn)維日常基本管理規(guī)范等相關(guān)管理規(guī)定開展運(yùn)維工作，服務(wù)商按照要求做好工作記錄，一中院運(yùn)維管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并不定期抽查運(yùn)維執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，及時(shí)整改，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。期末，由運(yùn)維管理部門按照合同規(guī)定質(zhì)量要求對運(yùn)維成果進(jìn)行驗(yàn)收。
?。?）項(xiàng)目效益性分析
①項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況。
2020年度，一中院運(yùn)維工作主要包括：
北京云法庭系統(tǒng)上線：為應(yīng)對疫情，保障審判工作正常進(jìn)行，一中院積極響應(yīng)高院政策，迅速上線"北京云法庭"系統(tǒng)，進(jìn)行線上審判，線上談話，使當(dāng)事人足不出戶也可進(jìn)行案件辦理，做到讓當(dāng)事人和法官少跑路，信息多跑路，讓各庭室干警的庭審業(yè)務(wù)做到"不停擺，不斷線"。
網(wǎng)上保全系統(tǒng)應(yīng)用：疫情期間，一中院為滿足人民群眾的多元司法需求,一中院充分運(yùn)用"互聯(lián)網(wǎng)+"思維，借助網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，圍繞"服務(wù)人民群眾、服務(wù)審判執(zhí)行、服務(wù)決策管理"三條主線，完善網(wǎng)上保全服務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)便捷化、信息化及規(guī)范化三大目標(biāo),形成互聯(lián)網(wǎng)一站式平臺(tái)。極大的便利了當(dāng)事人及代理人,大幅度提高了保全辦理的效率。
電子卷宗深度應(yīng)用：根據(jù)市高院機(jī)關(guān)于2020年6月15日起在管轄權(quán)異議上訴案件和一、二審民商事、行政案件中試行開展電子卷宗隨案同步生成和深度應(yīng)用工作模式的通知，一中院作為試點(diǎn)單位大力推廣電子卷宗上訴移送至北京市高院人民法院。
新檔案系統(tǒng)上線：2020年根據(jù)北京市高院的要求，一中院上線了新檔案系統(tǒng)，與舊檔案系統(tǒng)并行使用。新檔案系統(tǒng)遷移了舊檔案數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)的丟失，優(yōu)化了案件歸檔的要求，規(guī)范了庭室干警的操作，方便了檔案室的審核，退回等操作。同時(shí)，優(yōu)化了電子檔案借閱的功能，新增跨院借閱紙質(zhì)和電子卷宗，方便法官卷宗的預(yù)覽。為"兩卷合一"奠定基礎(chǔ)。
目標(biāo)責(zé)任制考核指標(biāo)應(yīng)用：根據(jù)北京高院發(fā)布的2020年度目標(biāo)責(zé)任制考核實(shí)施細(xì)則的通知，針對一中院考核數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，并對考核細(xì)則進(jìn)行深度的分析，為確保指標(biāo)的順利完成編寫了各項(xiàng)指標(biāo)操作指引，下一步為了提升目標(biāo)責(zé)任制的考核指標(biāo)，會(huì)聯(lián)合各個(gè)部門針對各指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，配合各部門即時(shí)核查指標(biāo)數(shù)據(jù)。
推進(jìn)"六專四室"監(jiān)控升級(jí)和一鍵報(bào)警系統(tǒng)建設(shè)：2020年3月底同時(shí)開展"六專四室"監(jiān)控升級(jí)和一鍵報(bào)警系統(tǒng)的調(diào)研工作，4月啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)流程，5月完成了一中院監(jiān)控盲區(qū)排查，依據(jù)招標(biāo)代理公司確定的最終結(jié)果，與中標(biāo)公司簽訂保密協(xié)議、施工合同，并會(huì)同需求部門確定了最終建設(shè)點(diǎn)位和具體需求，并啟動(dòng)施工工作，于8月完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作。本次監(jiān)控升級(jí)共增加監(jiān)控點(diǎn)位32個(gè)，完成一區(qū)35間法庭和談話室的一鍵報(bào)警系統(tǒng)建設(shè)安裝部署。
離任人員信息庫上線：2020年5月初完成離任人員信息庫調(diào)研，6月3日共完成5版設(shè)計(jì)并最終確定樣式，截至6月30日初步完成開發(fā)，于10月完成開發(fā)并部署上線。
區(qū)塊鏈網(wǎng)上保全試點(diǎn)業(yè)務(wù)部署：網(wǎng)上保全區(qū)塊鏈試點(diǎn)業(yè)務(wù)部署工作于2020年9月完成，按業(yè)務(wù)部署需求安裝系統(tǒng)，并分配空間，配置地址，部署環(huán)境。
樓層交換機(jī)更換：一中院一區(qū)主樓各樓層交換機(jī)服役年限較久，大部分處于帶傷運(yùn)行，已對一中院信息化辦公網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生隱患，技術(shù)科前期對設(shè)備和配置進(jìn)行調(diào)研和信息梳理，于2020年7月對一中院一區(qū)主樓各樓層共計(jì)22臺(tái)交換機(jī)進(jìn)行更換，提升了一中院信息化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐的安全性和穩(wěn)定性。
機(jī)房動(dòng)環(huán)部署：2020年10月完成一中院信息化機(jī)房的動(dòng)環(huán)系統(tǒng)安裝調(diào)試工作，該系統(tǒng)上線后實(shí)現(xiàn)三路機(jī)房視頻監(jiān)控、溫濕度感應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，溫濕度偏離標(biāo)準(zhǔn)、漏水電話短信報(bào)警等功能，并在技術(shù)室安裝監(jiān)控大屏，實(shí)現(xiàn)機(jī)房環(huán)境動(dòng)態(tài)各節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，為一中院信息化設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行提供有效支撐。
?、陧?xiàng)目實(shí)施對社會(huì)的影響。通過信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，使硬件設(shè)備可以持續(xù)正常發(fā)揮作用，信息系統(tǒng)保持良好運(yùn)行，維護(hù)了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、安全性、完整性，為相關(guān)單位、人員、社會(huì)公眾應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)提供強(qiáng)有力的支持。該項(xiàng)目的實(shí)施凸顯出良好的社會(huì)效益。
?、垌?xiàng)目可持續(xù)影響。信息化運(yùn)維是延續(xù)性項(xiàng)目，通過持續(xù)的技術(shù)咨詢、運(yùn)維管理、業(yè)務(wù)技術(shù)支撐、系統(tǒng)維護(hù)，讓已建成的信息系統(tǒng)長期、高效、更好的發(fā)揮作用，保障一中院審判工作正常運(yùn)行，逐步實(shí)現(xiàn)了法官辦案、當(dāng)事人參與訴訟、法院工作管理和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策高效、便捷的服務(wù)目標(biāo)。不斷的為業(yè)務(wù)應(yīng)用以及為社會(huì)公眾提供更好的服務(wù)，保障人民法院審判工作，從而使得項(xiàng)目實(shí)施對社會(huì)產(chǎn)生持續(xù)性影響。
?、芊?wù)對象滿意度。評價(jià)工作組向一中院下發(fā)了《滿意度調(diào)查表》，對項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對象進(jìn)行滿意度調(diào)查，參與本次滿意度調(diào)查的共有27人，根據(jù)調(diào)查顯示，95.06%的受眾群體認(rèn)為項(xiàng)目效果顯著，表示滿意，但有4.94%的受眾群體認(rèn)為該項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)各公共區(qū)域網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，縮短處理時(shí)間，提高解決效率；應(yīng)對現(xiàn)有個(gè)人辦公終端系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，提高系統(tǒng)運(yùn)行速度，對于老舊，故障頻發(fā)的終端做好設(shè)備檢測工作，并配合院服務(wù)中心盡快完成設(shè)備維修與更換；應(yīng)加快法庭視頻監(jiān)控范圍無死角的實(shí)施工作。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上，整體達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。
（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一中院逐步建立績效跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，對預(yù)算資金績效運(yùn)行過程實(shí)施全目標(biāo)、全過程、全方位的監(jiān)控，保證預(yù)算順利完成。項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，一中院能夠結(jié)合工作重點(diǎn)，進(jìn)行全面的調(diào)研，科學(xué)、合理地提出資金預(yù)算申請，做到不少報(bào)、不漏報(bào)、不虛報(bào)。依據(jù)市一中院現(xiàn)有相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行政府招投標(biāo)流程，按照規(guī)定同中標(biāo)服務(wù)商簽訂合同，根據(jù)預(yù)算批復(fù)和績效目標(biāo)做好相關(guān)工作。財(cái)務(wù)部門定期對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理情況進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核項(xiàng)目預(yù)算支出情況。項(xiàng)目資金支出按照一中院資金管理辦法的規(guī)定逐級(jí)審批，專項(xiàng)資金支出層層把關(guān)核簽，嚴(yán)格控制了項(xiàng)目資金的支出和使用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)設(shè)定績效指標(biāo)，細(xì)化分解了項(xiàng)目具體工作任務(wù)，對績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用。同時(shí)針對薄弱環(huán)節(jié)找差距、抓整改、重檢查，年中對各項(xiàng)目資金使用管理情況進(jìn)行了項(xiàng)目核查分析對比，積極探索構(gòu)建保持績效督查的常態(tài)化、制度化的工作機(jī)制，有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作落實(shí)。
2、存在問題
信息化運(yùn)行維護(hù)工作目標(biāo)不夠具體和細(xì)化，不利于過程監(jiān)管、后期考核驗(yàn)收和質(zhì)量管理；
3、原因分析
部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人績效管理知識(shí)理論不夠系統(tǒng)，對項(xiàng)目績效管理體系研究不夠透徹，導(dǎo)致項(xiàng)目申報(bào)績效指標(biāo)不夠具體細(xì)化；
（六）有關(guān)建議
1.應(yīng)當(dāng)做好全面的項(xiàng)目調(diào)研工作，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理；
2.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)項(xiàng)目合同管理規(guī)定，遵守合同相關(guān)簽訂流程，關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范合同條款，完善相關(guān)合同規(guī)定，使合同條款切實(shí)有效控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
?。ㄒ唬?huì)計(jì)審計(jì)及咨詢工作經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┓ㄔ恨k案業(yè)務(wù)費(fèi)
?。ㄈ┧痉ň戎?/p>
?。ㄋ模徟袇^(qū)租金
?。ㄎ澹┌矙z工作經(jīng)費(fèi)
?。徟泄ぷ鹘?jīng)費(fèi)
?。ㄆ撸I(yè)務(wù)裝備費(fèi)
（八）辦案保障經(jīng)費(fèi)
?。ň牛┚W(wǎng)絡(luò)打印機(jī)購置尾款
（十）文印室打印設(shè)備更新尾款
?。ㄊ唬徟蟹ㄍゾS修費(fèi)
?。ㄊ┗ヂ?lián)網(wǎng)接入費(fèi)
?。ㄊC(jī)房及網(wǎng)絡(luò)電路租賃費(fèi)
?。ㄊ模┕艿佬蘅樄こ?/p>
?。ㄊ澹┍本┢飘a(chǎn)法庭基礎(chǔ)設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)
