目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟社會發(fā)展。
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)10個部門。包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。
北京市延慶區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市延慶區(qū)人民檢察院(本級)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實際84人；事業(yè)編制7人，實際7人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4931.12萬元，比上年5253.74萬元減少322.62萬元，下降6.14%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計4707.63萬元，比上年5159.13減少451.50萬元，下降8.75%，其中：財政撥款收入4707.06萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.57萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計4572.27萬元，比上年4795.01減少222.74萬元，下降4.65%，其中：基本支出4192.58萬元，占支出合計的91.69%；項目支出379.69萬元，占支出合計的8.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4930.55萬元，比上年5253.18減少322.63萬元，下降6.14%。主要原因：我院厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4571.70萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4000.18萬元，占本年財政撥款支出87.50%；社會保障和就業(yè)支出298.94萬元，占本年財政撥款支出6.54%；衛(wèi)生健康支出272.58萬元，占本年財政撥款支出5.96%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算4000.18萬元，比2020年年初預(yù)算4412.61萬元減少412.43萬元，下降9.35%。其中：
"檢察"(款)2020年度決算4000.18萬元，比2020年年初預(yù)算4412.61萬元減少412.43萬元，下降9.35%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及厲行節(jié)約原則。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算5.28萬元減少5.28萬元，下降100%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算5.28萬元減少5.28萬元，下降100%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況未安排支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算298.94萬元，比2020年年初預(yù)算387.92萬元減少88.98萬元，下降22.94%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算298.94萬元，比2020年年初預(yù)算367.92萬元減少68.98萬元，下降18.75%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算20萬元減少20萬元。主要原因：根據(jù)實際去世，病故職工情況支出，當(dāng)年沒有發(fā)生職工去世病故。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算272.58萬元，比2020年年初預(yù)算362.88萬元減少90.3萬元，下降24.88%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算272.58萬元，比2020年年初預(yù)算362.88萬元減少90.3萬元，下降24.88%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4192萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)65.18萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算66.74萬元減少1.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。主要原因：我院2020年未安排因公出國(境)費用；
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。主要原因：我院2020年未安排公務(wù)接待費；
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)65.18萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)66.74萬元減少1.56萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)26.74萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26.74萬元增加0萬元。主要原因：我院2020年度新購置公務(wù)用車一輛，車均購置費26.74萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)38.44萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)40萬元減少1.56萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，樹立過緊日子思想。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.5萬元，公務(wù)用車維修24.08萬元，公務(wù)用車保險6.18萬元，公務(wù)用車其他支出5.68萬元。2020年公務(wù)用車保有量19輛，車均運行維護費2.02萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計639.85萬元，比上年665.95減少26.1萬元，減少原因：我院厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額139.49萬元，其中：政府采購貨物支出120.71萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出18.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額135.87萬元，占政府采購支出總額的97.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.52萬元，占政府采購支出總額的1.09%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛19臺，384.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算51.92萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5."檢察"款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的100.00%，涉及金額517.97萬元。評價結(jié)果：項目立項背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
該項目的主要內(nèi)容為：業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)維護管理、機房系統(tǒng)運維、信息管理與數(shù)據(jù)維護、其他信息系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、會議系統(tǒng)及談話間音視頻記錄系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、辦公IT系統(tǒng)等。
隨著檢察信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運維復(fù)雜性不斷增強，重要性不斷提高。
該項目為延續(xù)性項目，延慶檢察院至今的網(wǎng)絡(luò)運行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護，以及終端等的維護，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2021年將繼續(xù)延續(xù)。
(二)績效評價工作開展情況；
績效評價工作程序主要分為準(zhǔn)備評價階段、實施評價階段、評價分析階段三個階段。
1.準(zhǔn)備評價階段
4月24日-5月9日為準(zhǔn)備階段，在明確委托方要求的前提下，編制符合項目特點的績效評價工作方案；評價機構(gòu)組建了項目工作組，入戶輔導(dǎo)項目單位撰寫績效報告、準(zhǔn)備資料、完善績效目標(biāo)申報表。
2.實施評價階段
5月10日-5月13日為實施階段，評價機構(gòu)完成項目資料收集、整理和分析等工作，輔導(dǎo)項目單位完善績效報告，形成績效報告終稿；2021年5月13日組織項目單位召開了績效評價會議，專家組通過聽取匯報、質(zhì)詢、查閱資料等方式，了解項目的執(zhí)行情況，對項目進行了綜合評價。
3.評價分析階段
2021年5月13日-20日為評價分析階段：評價機構(gòu)對項目決策、管理、績效進行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績效評價報告，并提交延慶檢察院征求意見。2021年5月20日前，根據(jù)反饋意見修改形成績效評價報告正式稿送達委托方。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
通過評價，項目綜合評價得分93.00分，項目綜合評定結(jié)論為"優(yōu)"。該項目得分和級別評定情況如下：
通過對項目決策分析、項目管理分析、項目產(chǎn)出、項目效益綜合評價分析,該項目績效目標(biāo)明確；項目單位預(yù)算管理規(guī)范，資金到位和執(zhí)行情況較為良好；項目實施后，基本保證了延慶檢察院信息化工作穩(wěn)定持續(xù)運行，為信息化業(yè)務(wù)應(yīng)用提供有力支撐，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高了辦案工作效率，有效推動法治信息化建設(shè)。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項目經(jīng)濟性分析
該項目依據(jù)相關(guān)財務(wù)管理制度使用資金，但由于預(yù)算編制的細(xì)化量化程度不足，不利于項目在實施過程中的成本控制。
2.項目效率性分析
(1)項目的實施進度
該項目在年度內(nèi)完成項目內(nèi)容，實施進度良好。
(2)項目完成質(zhì)量
該項目在執(zhí)行過程中，執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系，確保服務(wù)質(zhì)量符合要求。
延慶檢察院信息化系統(tǒng)是一個龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，涉及的技術(shù)多而且細(xì)，故障點多，給維護工作帶來很大的困難。在運維過程中，著重預(yù)防，力爭在故障發(fā)生之前，找到問題、解決問題隱患，而不是在問題出現(xiàn)之后去解決。規(guī)避故障風(fēng)險將是維護工作的難點，是維護工作的重要內(nèi)容。
系統(tǒng)的運行過程中，通過日常的監(jiān)測工具、定期的系統(tǒng)檢測，豐富的工程師維護經(jīng)驗，對系統(tǒng)中可能出現(xiàn)的問題進行提前排查，排除系統(tǒng)中存在的問題隱患，避免事故的發(fā)生。
在2020年全年的運維服務(wù)中，按照既定運維服務(wù)指標(biāo)及內(nèi)容完成了運維工作。
3.項目效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成情況
本項目依照既定目標(biāo)完成了運維服務(wù)。
通過對系統(tǒng)管理與維護全過程的控制，促使系統(tǒng)維護工作按時、保證質(zhì)量的完成。引入科學(xué)的質(zhì)量管理方法論，建立系統(tǒng)的、規(guī)范的、科學(xué)的質(zhì)量保證體系。從質(zhì)量管理角度詳細(xì)劃分系統(tǒng)管理與維護中的各個環(huán)節(jié)(即所謂過程)，控制各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量，并進行持續(xù)改進，從而有效保證系統(tǒng)建設(shè)的質(zhì)量，確保滿足質(zhì)量目標(biāo)。
系統(tǒng)運行過程中，隨時可能出現(xiàn)各種問題，快速、優(yōu)質(zhì)的處理問題，避免問題的擴大，將損失降低到最小，保障系統(tǒng)應(yīng)用的繼續(xù)進行，是對維護隊伍工作能力、素質(zhì)高低的考驗，也是維護工作的主要工作內(nèi)容。
對系統(tǒng)中發(fā)生的問題進行實時處理，對重大事故做到及時匯報，提交相關(guān)的故障報告，對技術(shù)難點不能及時解決的問題反映至運維公司，調(diào)配相關(guān)各類資源，全力保障故障的處理。
系統(tǒng)升級和調(diào)試階段，無論是在軟件上，還是在硬件上，會有一部分功能設(shè)計和系統(tǒng)的實際應(yīng)用有一定的出入，通過實際業(yè)務(wù)的調(diào)研、系統(tǒng)的進一步使用，盡早的發(fā)現(xiàn)這些設(shè)計中考慮不周全的地方，通過實踐進行系統(tǒng)各方面優(yōu)化，讓系統(tǒng)更好的滿足應(yīng)用，是維護工作中一個必不可少的工作內(nèi)容。
保障系統(tǒng)安全的最終目的是保障數(shù)據(jù)的安全，延慶檢察院信息系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)種類多，而且隨著應(yīng)用的推廣，數(shù)據(jù)的存儲量將會越來越多，對業(yè)務(wù)的正常開展所起的作用也越來越大，保障數(shù)據(jù)的安全和保密，保障院內(nèi)工作的順利進行。
對日常所采集數(shù)據(jù)進行有效存儲，對重要數(shù)據(jù)進行多介質(zhì)、多場所、定期備份，對備份介質(zhì)進行專人保管，制定完備的數(shù)據(jù)備份策略，建立完整、有效的數(shù)據(jù)存儲、備份管理制度，為院內(nèi)業(yè)務(wù)的正常運行提供可靠的保障。
定期對存儲、備份的數(shù)據(jù)進行可靠性檢測，制定完備的數(shù)據(jù)恢復(fù)操作規(guī)范，一旦出現(xiàn)數(shù)據(jù)故障，用最快速度恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障院內(nèi)業(yè)務(wù)的正常運行。
建立維護人員安全保密規(guī)范，進行操作授權(quán)管理；保障數(shù)據(jù)傳輸平臺的安全性，保障數(shù)據(jù)傳輸過程中無丟失、損壞，系統(tǒng)的使用過程中，對院內(nèi)數(shù)據(jù)進行人員訪問權(quán)限設(shè)定，建立詳細(xì)、全面數(shù)據(jù)保密制度。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
該項目的實施，保障了延慶檢察院內(nèi)部系統(tǒng)的正常運行，減少了軟硬件問題的出現(xiàn)，提高了單位人員的工作效率。為整個服務(wù)體系配備充足的資源，并預(yù)留必要的儲備。在此基礎(chǔ)上，對重點服務(wù)對象和重點服務(wù)內(nèi)容，堅持特事特辦、快速保障。
該項目以全局性需要為服務(wù)保障的重點，以應(yīng)用技能為培訓(xùn)安排的重點，以預(yù)防措施為安全管理的重點，以信息資源為數(shù)據(jù)保護的重點，以穩(wěn)定運行為系統(tǒng)維護的重點，投入充分有效的人、財、物資源，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，有針對性地保證服務(wù)能力、服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量。
本年度的運維工作提供了業(yè)務(wù)部門滿意度調(diào)查表，獲得了業(yè)務(wù)部門的好評。但相關(guān)佐證資料不夠完善，成果體現(xiàn)不充分。
(3)項目可持續(xù)影響
隨著檢察信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運維復(fù)雜性不斷增強，重要性不斷提高，使信息化的運維工作成為可持續(xù)的一項工作。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
(1)項目績效目標(biāo)申報表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。
(2)項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
(3)項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。
(4)預(yù)算申報精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
(5)項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(六)有關(guān)建議
(1)科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
(2)完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
(3)加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料留痕不充分。
(4)預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進行，按照項目規(guī)模、項目實施進度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。
(5)在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。
三、項目支出績效自評表
2020年度績效自評表詳見附件。