目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第三中級(jí)人民法院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)，設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭(賠償辦公室)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書(shū)及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)；設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。
北京市第三中級(jí)人民法院審理北京市朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個(gè)區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?，?duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級(jí)人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國(guó)家賠償；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制506人，實(shí)有人數(shù)465人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)56,274.70萬(wàn)元，比上年增加11,708.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.27%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)51,283.16萬(wàn)元，比上年增加7,397.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%，其中：財(cái)政撥款收入51,080.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入202.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.40%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)51,476.07萬(wàn)元，比上年增加13,870.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.89%，其中：基本支出23,217.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的45.10%；項(xiàng)目支出28,258.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的54.90%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56,069.22萬(wàn)元，比上年增加11,534.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.90%。主要原因：審判業(yè)務(wù)用房場(chǎng)地調(diào)整面積增加,相關(guān)經(jīng)費(fèi)較以前年度有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,475.59萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"48,858.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.92%；"教育支出"14.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"1,372.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.67%；"衛(wèi)生健康支出"1,230.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.38%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算48,858.57萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算36,509.54萬(wàn)元增加12,349.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.82%。其中：
"法院"(款)2020年度決算48,858.57萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算36,509.54萬(wàn)元增加12,349.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.82%。主要原因：根據(jù)我院審判執(zhí)行工作需要,審判業(yè)務(wù)用房場(chǎng)地進(jìn)行了調(diào)整,相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、"教育支出"(類)2020年度決算14.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算36.16萬(wàn)元減少21.42元，減少59.24%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算支出數(shù)14.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算36.16萬(wàn)元減少21.42萬(wàn)元，減少59.24%。主要原因是：受新冠疫情影響，根據(jù)我市相關(guān)政策要求核減部分培訓(xùn)費(fèi)，年度部分培訓(xùn)工作安排在線上進(jìn)行，相應(yīng)支出減少。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算1,372.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算1,709.40萬(wàn)元，減少337.19萬(wàn)元，減少19.73%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算1,372.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算1689.40萬(wàn)元，減少317.19萬(wàn)元，減少18.78%。主要原因：我院實(shí)際招錄干警人數(shù)較預(yù)計(jì)招錄人數(shù)減少，相應(yīng)本年度上述經(jīng)費(fèi)支出減少。
"撫恤"(款)2020年度決算0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算20.00萬(wàn)元減少20.00萬(wàn)元，減少100%。主要原因：年度內(nèi)無(wú)人員犧牲病故。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算1,230.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算1,620.00萬(wàn)元減少389.93萬(wàn)元，減少24.07%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算1,230.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算1,620.00萬(wàn)元減少389.93萬(wàn)元，減少24.07%。主要原因:本年度按照本市相關(guān)政策降低了職工醫(yī)保(含生育保險(xiǎn))單位繳費(fèi)比例，同時(shí)，我院實(shí)際招錄干警人數(shù)較預(yù)計(jì)招錄人數(shù)減少，相應(yīng)上述支出較預(yù)計(jì)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2020年度無(wú)此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出23,217.18萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.08萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算238.58萬(wàn)元減少166.50萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.73萬(wàn)元減少9.73萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央、市政府及"八項(xiàng)規(guī)定"有關(guān)要求，嚴(yán)格控制接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待費(fèi)開(kāi)支；本年度未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪的接待等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)72.08萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)228.85萬(wàn)元減少156.77萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。2020年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)72.08萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)228.85萬(wàn)元減少156.77萬(wàn)元。主要原因：車改后，我院由專人進(jìn)行車輛管理，按照本市相關(guān)要求，嚴(yán)格車輛派遣手續(xù)，減少公務(wù)用車次數(shù)，并壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修29.30萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.69萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.09萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量73輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年北京市第三中級(jí)人民法院使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3,309.42萬(wàn)元，比上年增加552.78萬(wàn)元，增加原因：我院本年度新租賃審判業(yè)務(wù)用房面積增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年北京市第三中級(jí)人民法院政府采購(gòu)支出總額1,228.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出593.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出634.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,228.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,228.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門車輛73臺(tái)，1,531.17萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算880.23萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市第三中級(jí)人民法院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的68.75%，涉及金額22,919.44元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額12,049.82萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額10,869.62萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的9個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、審判業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
北京市第三中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱三中院)審判業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目租用朝陽(yáng)區(qū)望京中央廣場(chǎng)A-F座作為審判業(yè)務(wù)用房以開(kāi)展審判執(zhí)行業(yè)務(wù)，解決審判法庭和附屬用房嚴(yán)重不足的矛盾，保障審判服務(wù)有序開(kāi)展，促進(jìn)審判工作持續(xù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目地址位于朝陽(yáng)區(qū)廣順北大街32號(hào)院，租賃建筑面積為50,020平方米。該項(xiàng)目的實(shí)施主體是北京市第三中級(jí)人民法院，項(xiàng)目組織管理部門為三中院辦公室下設(shè)的機(jī)關(guān)事務(wù)管理科，項(xiàng)目資金管理部門為三中院辦公室下設(shè)的財(cái)務(wù)科。項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金12,049.82萬(wàn)元，截至2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金12,049.82萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余資金，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2021年3月初，三中院委托北京國(guó)富會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作組圍繞項(xiàng)目特點(diǎn)和績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部研討，制定評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案，赴三中院調(diào)研并對(duì)所收集的資料進(jìn)行實(shí)地查驗(yàn)、查對(duì)、整理分析，完成專家遴選、組建績(jī)效評(píng)價(jià)專家組。2021年5月初，評(píng)價(jià)工作組召開(kāi)了專家評(píng)價(jià)會(huì)，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與項(xiàng)目單位相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并向三中院征求意見(jiàn)，修改形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià),項(xiàng)目綜合得分92.50分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)"。專家評(píng)分匯總表如下：
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析
(1)目標(biāo)明確性分析
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)通過(guò)租賃臨時(shí)審判用房為法庭審判服務(wù)提供持續(xù)、穩(wěn)定場(chǎng)所，緩解審判業(yè)務(wù)用房不足，提高案件審判效率，保障人民法院工作有序開(kāi)展?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定了項(xiàng)目預(yù)期要達(dá)到的目的和效果，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)基本明確。
(2)目標(biāo)合理性分析
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與三中院職能密切相關(guān)，符合三中院年度工作計(jì)劃；三中院根據(jù)實(shí)際需求編制項(xiàng)目申報(bào)書(shū)，項(xiàng)目資金經(jīng)市財(cái)政評(píng)審后確定，上報(bào)市財(cái)政核準(zhǔn)批復(fù)。該項(xiàng)目目標(biāo)適應(yīng)了現(xiàn)實(shí)需求，具有明確的可實(shí)現(xiàn)性和可操作性。
(3)目標(biāo)細(xì)化程度分析
三中院根據(jù)該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化分解了項(xiàng)目具體工作任務(wù)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，目標(biāo)細(xì)化程度較好。
2.項(xiàng)目績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析
(1)資金使用及管理情況分析
?、夙?xiàng)目預(yù)算管理情況分析
2020年三中院審判業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目共安排資金12,049.82萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，于2020年上半年撥付到位，到位率100.00%。截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出12,049.82萬(wàn)元，無(wú)資金結(jié)余，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行金額與預(yù)算批復(fù)金額一致，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?、谪?cái)務(wù)管理制度制定和執(zhí)行情況分析
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作主要參照三中院制定的單位日常財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，為科學(xué)合理使用項(xiàng)目資金提供了制度保障。三中院在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，能夠嚴(yán)格按照上述財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格履行相應(yīng)財(cái)務(wù)開(kāi)支審核審批流程，?？顚Ｓ?，無(wú)擠占、挪用、虛列支出等現(xiàn)象，資金管理、使用比較規(guī)范。
(2)項(xiàng)目組織情況分析
該項(xiàng)目由三中院辦公室機(jī)關(guān)事務(wù)管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理，由三中院辦公室財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，組織分工明確。
(3)項(xiàng)目管理情況分析
三中院嚴(yán)格按照三中院相關(guān)項(xiàng)目管理辦法管理該項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，財(cái)務(wù)科定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理情況進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核項(xiàng)目預(yù)算支出情況。項(xiàng)目管理制度健全，且執(zhí)行良好。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析
(1)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
三中院在執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算時(shí)能夠?qū)㈨?xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性較好。
(2)項(xiàng)目效率性分析
?、夙?xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
該項(xiàng)目能夠嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，并按時(shí)完成所有項(xiàng)目產(chǎn)出。
?、陧?xiàng)目完成質(zhì)量
截至2020年12月31日，已完成項(xiàng)目全部租用工作，實(shí)施成果和使用效果獲得一致認(rèn)可。
(3)項(xiàng)目效益性分析
①項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況
三中院嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，完成對(duì)朝陽(yáng)區(qū)望京中央廣場(chǎng)A-F座作為臨時(shí)審判用房的租用工作，辦公面積為50020平方米，能夠滿足三中院審判業(yè)務(wù)需要。新審判大樓環(huán)境更好、條件更優(yōu)、設(shè)施更全，現(xiàn)代化的訴訟服務(wù)大廳、各類法庭以及人性化的辦公環(huán)境，有力提升了三中院司法為民的能力，改善了人民群眾的訴訟體驗(yàn)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。
?、陧?xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響
項(xiàng)目實(shí)施后，為訴訟當(dāng)事人、律師以及法院辦公人員提供了穩(wěn)定、便捷的庭審和辦公場(chǎng)所。
?、垌?xiàng)目可持續(xù)影響
審判業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)屬于延續(xù)性項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施后，保障了審判業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，促進(jìn)審判工作持續(xù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
④服務(wù)對(duì)象滿意度
評(píng)價(jià)工作組對(duì)項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象進(jìn)行滿意度調(diào)查，調(diào)查顯示，94.87%的受眾群體認(rèn)為項(xiàng)目效果顯著，表示滿意，項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上，整體達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
三中院建立了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，重視對(duì)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程、全方位監(jiān)控，積極跟蹤年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行是否到位，定期采集績(jī)效執(zhí)行信息，匯總分析各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)階段性完成情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)研究解決，保證預(yù)算項(xiàng)目順利完成。項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，三中院能夠結(jié)合工作重點(diǎn)，進(jìn)行全面的調(diào)研，科學(xué)、合理地提出資金預(yù)算申請(qǐng)，做到不少報(bào)、不漏報(bào)、不虛報(bào)。項(xiàng)目過(guò)程控制科學(xué)合理，符合與項(xiàng)目相關(guān)法律、法規(guī)及制度等要求，按照預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃完成，項(xiàng)目成本管理符合要求，財(cái)務(wù)制度健全并嚴(yán)格執(zhí)行，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。項(xiàng)目資金支出按照資金管理辦法的規(guī)定逐級(jí)審批，支出后附報(bào)銷單、發(fā)票或合同等原始憑證，做到支出有審批，報(bào)銷有依據(jù)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目總體的績(jī)效目標(biāo)設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意復(fù)指標(biāo)等，細(xì)化了項(xiàng)目具體工作任務(wù)，方便后期考核評(píng)價(jià)等工作順利進(jìn)行。通過(guò)對(duì)審判業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目支出情況進(jìn)行日常跟蹤以及績(jī)效評(píng)價(jià)，主要存在以下問(wèn)題：
1.項(xiàng)目申報(bào)文本內(nèi)容較簡(jiǎn)單,項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等效益指標(biāo)不夠細(xì)化明確，不利于后期考核及評(píng)價(jià)。
2.三中院辦案業(yè)務(wù)量上升，審判業(yè)務(wù)用房租賃成本高，不符合長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。
(六)有關(guān)建議
1.完善項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，多方面明確項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2.鑒于法院職能的特殊性，租賃房屋與原房屋屬性不匹配，后期裝修成本較高。對(duì)審判業(yè)務(wù)用房租賃和自建兩種方式的成本和效益進(jìn)行充分研究、對(duì)比和論證，建議考慮自持房產(chǎn)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。