目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第四中級(jí)人民法院是按照黨的十八屆四中全會(huì)關(guān)于"探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院"，全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級(jí)法院，2014年12月30日依托北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院成立，并保留了北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院的名稱和規(guī)格，內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。單位性質(zhì)為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，本部門無下屬單位。
北京市第四中級(jí)人民法院部門職責(zé)和案件管轄范圍主要包括：以本市各區(qū)人民政府為被告的行政案件；按照級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由本市中級(jí)人民法院管轄的金融借款合同糾紛案件、保險(xiǎn)糾紛案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的標(biāo)的額在50億元以下的一審涉外及涉港澳臺(tái)商事案件；走私犯罪案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護(hù)案件、重大食品藥品安全案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；海淀法院、天津鐵路運(yùn)輸法院、石家莊鐵路運(yùn)輸法院審理的鐵路專門管轄案件上訴案件；天津鐵路運(yùn)輸法院審理的環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；市高級(jí)法院指定管轄的其他特殊案件；北京互聯(lián)網(wǎng)法院審理的除知識(shí)產(chǎn)權(quán)類案件以外的上訴案件。北京市第四中級(jí)人民法院按照中央司法體制改革的有關(guān)要求，努力探索符合跨行政區(qū)劃法院工作規(guī)律的審判運(yùn)行機(jī)制和人員管理模式，不斷提升法院審判質(zhì)效，真正實(shí)現(xiàn)"讓審理者裁判，由裁判者負(fù)責(zé)"，讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市第四中級(jí)人民法院行政編制139人，實(shí)有人數(shù)124人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)10903.68萬元，比上年增加214.61萬元，增長(zhǎng)2.01%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)10620.51萬元，比上年增加559.50萬元，增長(zhǎng)5.56%，其中：財(cái)政撥款收入10617.77萬元，占收入合計(jì)的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.74萬元，占收入合計(jì)的0.03%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)10561.88萬元，比上年增加248.66萬元，增長(zhǎng)2.41%，其中：基本支出6501.46萬元，占支出合計(jì)的61.56%；項(xiàng)目支出4060.42萬元，占支出合計(jì)的38.44%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10665.33萬元，比上年增加225.16萬元，增長(zhǎng)2.16%。主要原因：本年度編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10544.42萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"9938.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.26%；"教育支出"0萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.00%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"390.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.70%；"衛(wèi)生健康支出"215.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.04%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"(類)2020年度決算9938.89萬元，比2020年年初預(yù)算增加428.38萬元，增長(zhǎng)4.50%。其中：
法院(款，下同)2020年度決算9938.89萬元，比2020年年初預(yù)算增加428.38萬元，增長(zhǎng)4.50%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出有所增長(zhǎng)。
2."教育支出"(類)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.29萬元，下降100%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.29萬元，下降100%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求和疫情防控工作要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算390.41萬元，比2020年年初預(yù)算減少28.97萬元，下降6.91%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)2020年度決算390.41萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.97萬元，下降4.63%。主要原因：實(shí)際支出規(guī)模略低于年初測(cè)算規(guī)模。
"撫恤"(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算減少10萬元，下降100.00%。主要原因：本年度無犧牲病故人員。
4."衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算215.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少15.10萬元，下降6.56%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算215.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少15.10萬元，下降6.56%。主要原因：根據(jù)階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)的有關(guān)要求，減少醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算的支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度本部門無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2020年度本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6501.46萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)69.99萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.20萬元減少0.21萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)事務(wù)由北京市高級(jí)人民法院統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé)安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少1.80萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約和疫情防控工作要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)69.99萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)70.20萬元減少0.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。主要原因：2020年度本部門無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)69.99萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)70.20萬元減少0.21萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.80萬元，公務(wù)用車維修48.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.23萬元，公務(wù)用車其他支出4.49萬元。2020年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1168萬元，比上年減少38.74萬元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求和疫情防控工作要求，疫情嚴(yán)重時(shí)期大力實(shí)行網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上開庭等防控措施，降低公眾環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額872.86萬元，其中：政府采購貨物支出84.97萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出787.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額595.62萬元，占政府采購支出總額的68.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額139.99萬元，占政府采購支出總額的16.04%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛28臺(tái)，551.91萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算728.85萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市第四中級(jí)人民法院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的21.43%，涉及金額3272.85萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定基本明確。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額2235.53萬元，評(píng)價(jià)得分為97分；單位自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額3272.85萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)以上的3個(gè)。審判區(qū)租金、法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)單位自評(píng)的績(jī)效目標(biāo)完成情況分別為97%、99.89%、99.10%，審判區(qū)租金部門評(píng)價(jià)指標(biāo)完成率為97%。部門整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
二、審判區(qū)租金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
審判區(qū)租金項(xiàng)目的業(yè)務(wù)內(nèi)容為房屋租賃，合同租期為五年，自2020年1月1日起至2024年12月31日止，房屋位于北京市豐臺(tái)區(qū)三頃地甲三號(hào)，租賃房屋的建筑面積為15530平方米。該項(xiàng)目屬于延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目期為長(zhǎng)期，年度申報(bào)資金總額2235.53萬元，全部為財(cái)政撥款。
2.項(xiàng)目總體目標(biāo)
根據(jù)中央和北京市司法體制改革相關(guān)方案及具體要求，基于北京市第四中級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)和審判業(yè)務(wù)的特殊性，在現(xiàn)有條件下，通過長(zhǎng)期租賃的方式保持審判及行政辦公場(chǎng)所的持續(xù)性、穩(wěn)定性及安全性，滿足訴訟服務(wù)和審判法庭等公眾服務(wù)功能的設(shè)置需求，推動(dòng)單位積極有效地履行國(guó)家審判機(jī)關(guān)職能，為公眾提供良好的訴訟環(huán)境，促進(jìn)跨行政區(qū)劃法院建設(shè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.準(zhǔn)備階段
成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，了解被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基本情況，根據(jù)評(píng)價(jià)要求，制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)劃，評(píng)價(jià)計(jì)劃包括擬定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)重點(diǎn)、評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)時(shí)間等內(nèi)容。收集和整理必要的評(píng)審依據(jù)。
2.實(shí)施階段
查閱并熟悉項(xiàng)目的評(píng)審依據(jù)，按照規(guī)定的工作程序組織績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，運(yùn)用上述評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)審依據(jù)進(jìn)行評(píng)審，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，形成初評(píng)意見，與委托方交換初評(píng)意見。
3.完成階段
根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論和反饋意見，出具評(píng)價(jià)報(bào)告。整理評(píng)價(jià)工作底稿、附件，核對(duì)取證記錄和有關(guān)資料，將完整的項(xiàng)目評(píng)價(jià)資料與意見資料登記歸檔。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)分結(jié)果：97分
主要結(jié)論：優(yōu)秀
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
(1)績(jī)效目標(biāo)情況
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定基本明確。根據(jù)審判區(qū)租金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)的設(shè)定與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)，各指標(biāo)值清晰可衡量。
(2)資金投入情況
年初預(yù)算數(shù)2363.97萬元，2020年11月份對(duì)年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整預(yù)算金額為2235.53萬元。該預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證，按照標(biāo)準(zhǔn)編制，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)。
2.項(xiàng)目過程情況
(1)資金管理情況
項(xiàng)目資金到位情況：于2020年1月2日全部到位，未影響項(xiàng)目實(shí)施。
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：按照計(jì)劃執(zhí)行，全年預(yù)算數(shù)為2235.53萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)2235.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
項(xiàng)目資金使用情況：符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，無截留、挪用等現(xiàn)象。
(2)組織實(shí)施情況
管理制度情況：?jiǎn)挝坏呢?cái)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、崗位職責(zé)制度等對(duì)該項(xiàng)目的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。各項(xiàng)制度合法、合規(guī)、完整。本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目資金納入國(guó)庫集中支付管理因此還需要遵循國(guó)庫集中管理制度。
制度執(zhí)行情況：各執(zhí)行人員嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，程序操作規(guī)范，項(xiàng)目資料歸檔齊全，且各項(xiàng)職責(zé)明確到具體崗位。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量情況：超額完成數(shù)量目標(biāo)。實(shí)際執(zhí)行情況為提供法庭數(shù)量27間、提供辦公用房數(shù)量81間、提供其他功能用房89間，實(shí)際完成率分別為150.00%、101.25%、296.67%。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量情況：實(shí)際情況達(dá)到績(jī)效指標(biāo)值。代繳水電取暖費(fèi)用依據(jù)國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、區(qū)域內(nèi)設(shè)施正常進(jìn)行維修維護(hù)、提供配套設(shè)施滿足工作需求。
(3)產(chǎn)出時(shí)效情況：審判區(qū)租金在支付方面不及時(shí)。上半年度租金交付時(shí)間為2020年1月10日前，下半年度租金交付時(shí)間為2020年7月10日前。但上半年實(shí)際交付時(shí)間為2020年3月27日，下半年實(shí)際交付時(shí)間為2020年7月17日。
(4)產(chǎn)出成本情況：整體成本控制較好。審判區(qū)租賃費(fèi)計(jì)劃成本為5元/平方米·天，實(shí)際成本為3.64/平方米·天，成本節(jié)約率為27.2%。
4.項(xiàng)目效益情況
(1)社會(huì)效益情況：該項(xiàng)目的開展、實(shí)施到完成，確保了庭審辦案工作環(huán)境安全穩(wěn)定、保障了審判工作效率、增強(qiáng)了單位社會(huì)公眾影響力，取得了較好的社會(huì)效益。
(2)服務(wù)對(duì)象滿意度情況：服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的較為滿意。通過問卷調(diào)查的方式，抽取20位服務(wù)對(duì)象，其中19位給出了滿意的評(píng)價(jià)，滿意度達(dá)到95%。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)項(xiàng)目工作規(guī)劃提前部署，績(jī)效目標(biāo)的制定和目標(biāo)責(zé)任管理相結(jié)合，績(jī)效指標(biāo)定制合理。
(2)各個(gè)工作部門密切配合，支持績(jī)效目標(biāo)的完成。
2.存在的問題及原因分析
(1)審判區(qū)租金在支付時(shí)間方面不夠及時(shí)
上半年度租金交付時(shí)間應(yīng)為2020年1月10日前，下半年度租金交付時(shí)間應(yīng)為2020年7月10日前。但實(shí)際上半年交付時(shí)間為2020年3月27日，下半年交付時(shí)間為2020年7月17日，且2020年1月2日預(yù)算資金全部到位，實(shí)際支付未按合同要求執(zhí)行。
審判區(qū)租金在支付時(shí)間方面不夠及時(shí)，原因?yàn)闃I(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門對(duì)合同的履行進(jìn)度狀態(tài)的掌握度有所欠缺。
(2)個(gè)別指標(biāo)分類不夠合理
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表顯示，審判區(qū)租金項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中包括年末預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)，但是在《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架中，預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)是過程指標(biāo)。
個(gè)別指標(biāo)分類不夠合理，原因?yàn)闃I(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門在編報(bào)時(shí)對(duì)指標(biāo)的理解度不夠深入。
(3)個(gè)別指標(biāo)值的設(shè)置不夠精準(zhǔn)
項(xiàng)目自評(píng)表的數(shù)量指標(biāo)中提供其他功能用房指標(biāo)值是大于等于30間，實(shí)際提供其他功能用房89間，實(shí)際執(zhí)行情況與指標(biāo)設(shè)置偏離較大。
個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠精準(zhǔn)，原因?yàn)闃I(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門在設(shè)置指標(biāo)值時(shí)，對(duì)審判功能用房的占有數(shù)量和預(yù)期產(chǎn)出變化綜合考量預(yù)測(cè)分析不夠科學(xué)細(xì)化，導(dǎo)致指標(biāo)值與實(shí)際有較大偏差。
(六)有關(guān)建議
1.進(jìn)一步嚴(yán)格合同履行管理，指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行，其職責(zé)為建立合同履行信息管理臺(tái)賬、掌握合同履行進(jìn)展?fàn)顟B(tài)、在臨近付款期限的合理時(shí)間進(jìn)行提示，確保按照合同規(guī)定付款。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制管理，提升目標(biāo)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性，對(duì)于細(xì)化的績(jī)效指標(biāo)要做到與績(jī)效指標(biāo)體系中上一級(jí)指標(biāo)相匹配。同時(shí)，績(jī)效指標(biāo)值的設(shè)定應(yīng)當(dāng)明確、具體、細(xì)化，緊密結(jié)合單位實(shí)際業(yè)務(wù)需求和開展情況等因素，防止指標(biāo)值設(shè)置與實(shí)際偏差較大的現(xiàn)象發(fā)生。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。