目 錄

　　第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：根據(jù)京編委[2015]2號(hào)、京編辦行[2015]196號(hào)、京編辦行[2017]66號(hào)，設(shè)立北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)及部門(mén)，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊(duì)及綜合辦公室。

　　主要職責(zé)：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院負(fù)責(zé)各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件。

　　1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。(1)訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的專(zhuān)利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的一審民事案件。(2)訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬(wàn)元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、特許經(jīng)營(yíng)合同等一審民事案件。(3)對(duì)各基層人民法院作出的一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件；(4)對(duì)各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書(shū)申請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣?，但是?dāng)事人依法向各基層人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彽某狻?5)在本市有重大影響的其他第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。

　　2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。(2)其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。(3)北京市各基層法院一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件的上訴案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制179人，實(shí)有人數(shù)174人，事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)16962.87萬(wàn)元，比上年增加955.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.97%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)16926.52萬(wàn)元，比上年增加949.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%，其中：財(cái)政撥款收入16926.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)16595.58萬(wàn)元，比上年增加1149.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.44%，其中：基本支出9407.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.69%；項(xiàng)目支出7188.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的43.31%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16926.52萬(wàn)元，比上年增加959.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.01%。主要原因：2020年實(shí)有人數(shù)增加，相應(yīng)費(fèi)用同時(shí)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16593.46萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))："公共安全支出"15704.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.64%；"教育支出"0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"456.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%；"衛(wèi)生健康支出"432.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.60%；。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類(lèi))2020年度決算15704.49萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加421.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%。其中：

　　"法院"(款)2020年度決算15704.49萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加421.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%。主要原因：2020年實(shí)有人數(shù)增加，相應(yīng)費(fèi)用同時(shí)增加。

　　2、"教育支出"(類(lèi))2020年度決算0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)支出。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2020年度決算456.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少61.54萬(wàn)元，下降11.87%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算456.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少41.54萬(wàn)元，下降8.34%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮離退休人員相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。

　　"撫恤"(款)2020年度決算0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降100%。主要原因：本年度無(wú)去世人員。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2020年度決算432.23萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少50.67萬(wàn)元，下降10.49%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算432.23萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少50.67萬(wàn)元，下降10.49%。主要原因：2020年實(shí)際支出略低于年初預(yù)計(jì)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9407.22萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.18萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算58.5萬(wàn)元減少32.32萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。主要原因：財(cái)物統(tǒng)管之后出國(guó)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排到北京市高級(jí)人民法院。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)1.52萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元減少4.48萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開(kāi)支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪(fǎng)的接待等。公務(wù)接待30批次，公務(wù)接待169人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)24.67萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)52.5萬(wàn)元減少27.83萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)24.67萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)52.5萬(wàn)元減少27.83萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格派車(chē)制度，厲行節(jié)約，合理安排外出辦公辦案。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修7.653萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)9.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.48萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量25輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1668.14萬(wàn)元，比上年增加140.86萬(wàn)元，增加原因：實(shí)有人數(shù)、案件數(shù)量增加，同時(shí)相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額1092.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出73.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1019.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1049.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.071%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.25%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年本部門(mén)車(chē)輛25臺(tái)，242.23萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1055.16萬(wàn)元。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5. "法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及金額6455.01萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門(mén)決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門(mén)預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門(mén)整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門(mén)產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。

　　1.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目有1個(gè)，司法送達(dá)外包服務(wù)項(xiàng)目。本次委托北京高商萬(wàn)達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，通過(guò)與事務(wù)所的對(duì)接，我院按照市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求及評(píng)價(jià)工作組的評(píng)價(jià)流程，積極準(zhǔn)備資料，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)家會(huì)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果85.46分為"良好"。

　　2.單位自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，評(píng)價(jià)得分全部在80(含)-90分。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)基本情況；

　　2021年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及金額6455.010760萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額192萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分。單位自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額6263.01萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分全部在80(含)-90分。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；

　　2020年，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院通過(guò)梳理預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)容，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，整合優(yōu)化工作流程，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，順利完成了2020年項(xiàng)目預(yù)算支出。

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院接到市級(jí)預(yù)算部門(mén)自行開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作通知后，在學(xué)習(xí)及總結(jié)2019年度自評(píng)工作的基礎(chǔ)上，按照通知要求，對(duì)2020年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目逐一梳理，共有預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，依照評(píng)價(jià)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目執(zhí)行情況等要素，確定1個(gè)項(xiàng)目為普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)，5個(gè)項(xiàng)目為簡(jiǎn)易程序績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院由綜合辦公室牽頭召開(kāi)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作部署會(huì)，明確了工作開(kāi)展方式、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作內(nèi)容。聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目逐一提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)，項(xiàng)目涉及的部門(mén)形成聯(lián)動(dòng)配合，全力完成好本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；

　　1、普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　2020年度，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目司法送達(dá)外包服務(wù)按照《司法送達(dá)外包服務(wù)合同》及送達(dá)程序開(kāi)展各項(xiàng)工作，順利完成了北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2020年司法送達(dá)工作，并且送達(dá)效率明顯提高，取得了良好的效果，保障了知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院案件送達(dá)的良好運(yùn)行，并達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的全年服務(wù)目標(biāo)。

　　2、簡(jiǎn)易程序績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　3、成本控制情況

　　2020年度，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院各項(xiàng)目預(yù)算編制前，對(duì)以往項(xiàng)目實(shí)施成本進(jìn)行了詳細(xì)分析，編制依據(jù)較為科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，資金管理制度較為完善，資金撥付及時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)記賬規(guī)范，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中按照預(yù)算執(zhí)行，并采取了成本控制手段，按照財(cái)務(wù)相關(guān)制度使用資金，財(cái)政資金經(jīng)濟(jì)性控制較好。根據(jù)各項(xiàng)目完成情況，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院各項(xiàng)目在完成項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量和數(shù)量的同時(shí)，結(jié)余了部分資金。

　　2020年度北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目和簡(jiǎn)易程序績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目共安排資金6455.01076萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，于2020年上半年撥付到位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，到位率100.00%。截至2020年12月23日，各項(xiàng)目實(shí)際支出6453.487萬(wàn)元，結(jié)余資金1.52376萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.98%。預(yù)算資金執(zhí)行情況如下：

　　4、績(jī)效管理效果

　　(1)研究績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定，使績(jī)效目標(biāo)可考量

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)工作，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院各部門(mén)人員進(jìn)一步提高了績(jī)效管理意識(shí)，能夠根據(jù)年度工作計(jì)劃，以財(cái)政預(yù)算產(chǎn)出和效果為重點(diǎn)設(shè)定明確的績(jī)效目標(biāo)和具體的指標(biāo)值，實(shí)現(xiàn)以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效目標(biāo)管理模式。

　　(2)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升管理的全面性和系統(tǒng)性

　　2020年度，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院通過(guò)績(jī)效管理，進(jìn)一步完善了管理制度，加強(qiáng)了對(duì)于各項(xiàng)目整體實(shí)施過(guò)程的把控，能夠順利的完成各項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)。在資金管理方面，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院按照北京市財(cái)政資金管理要求和知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用和管理，并按照工作進(jìn)度支出經(jīng)費(fèi)，能夠做到項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　5、繼續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)投入力度，全面提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力水平

　　一是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。抓好員工教育培訓(xùn)工作，嚴(yán)格制定培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。新老員工培訓(xùn)一起緊抓不懈，將專(zhuān)業(yè)服務(wù)、法律法規(guī)、規(guī)章制度、送達(dá)流程等內(nèi)容不斷完善到培訓(xùn)內(nèi)容中，全面提高員工司法認(rèn)知水平和業(yè)務(wù)工作能力；二是制訂實(shí)施激勵(lì)機(jī)制。在績(jī)效方面實(shí)行制訂激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多勞多得，真正體現(xiàn)員工的工作價(jià)值。

　　(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；

　　2020年度，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院結(jié)合各項(xiàng)目的特點(diǎn)和預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，細(xì)化了各項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)以及績(jī)效指標(biāo)體系，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。按照"相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性"原則，確定了各項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)體系。各項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系分為決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，其中：

　　(1)決策指標(biāo)下設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入3個(gè)二級(jí)指標(biāo)；

　　(2)過(guò)程指標(biāo)下設(shè)資金管理和組織實(shí)施2個(gè)二級(jí)指標(biāo)；

　　(3)產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)；

　　(4)效益指標(biāo)下設(shè)項(xiàng)目效益指標(biāo)。根據(jù)各項(xiàng)目特點(diǎn)，設(shè)定了三級(jí)指標(biāo)和四級(jí)指標(biāo)。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；

　　1、提高績(jī)效意識(shí)。通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院進(jìn)行績(jī)效培訓(xùn)，提高部門(mén)人員對(duì)績(jī)效的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化了支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的管理，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定與年度工作計(jì)劃、實(shí)際需求、預(yù)算等匹配性，指標(biāo)更加的細(xì)化、量化，可考量。

　　2、科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，細(xì)化量化預(yù)算內(nèi)容。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算，細(xì)化量化項(xiàng)目預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。

　　3、多種評(píng)價(jià)方法。從北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院實(shí)際出發(fā)，本著積極穩(wěn)妥、直接相關(guān)、簡(jiǎn)單明了的原則，設(shè)立績(jī)效自評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，綜合采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等評(píng)價(jià)方法，進(jìn)行定性分析和定量分析，開(kāi)展項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　4、及時(shí)查缺補(bǔ)漏。通過(guò)材料的收集和項(xiàng)目的準(zhǔn)備，查找自身問(wèn)題：一是項(xiàng)目管理制度還需要進(jìn)一步完善；二是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意管理資料的收集和檔案整理；三是需要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施效果的資料歸集，并對(duì)項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行深入分析。

　　(六)有關(guān)建議

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院通過(guò)項(xiàng)目開(kāi)展，提高了服務(wù)能力和內(nèi)部綜合管理水平，達(dá)到了預(yù)期建設(shè)效果，各項(xiàng)目結(jié)果良好。下一步，繼續(xù)做好以下工作：

　　一是積極開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，在認(rèn)真總結(jié)基礎(chǔ)上把績(jī)效評(píng)價(jià)理念運(yùn)用到今后年度各項(xiàng)目建設(shè)管理中，做到"花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)"；

　　二是進(jìn)一步提高績(jī)效呈現(xiàn)的水平，并盡量服務(wù)于更廣泛的社會(huì)公眾，產(chǎn)生更大的社會(huì)效益，提高成果的應(yīng)用。同時(shí)，開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查，為項(xiàng)目的進(jìn)一步完善明確改進(jìn)的方向。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。