目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)北京市東城區(qū)機構(gòu)編制委員會東編辦【2014】3號設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)13個部門。所屬事業(yè)部門1個：北京市東城區(qū)人民法院機關(guān)后勤服務中心。

　　部門設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置13個部門。業(yè)務部門為9個，分別為立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭；審判輔助部門2個：審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊；綜合行政部門2個：綜合辦公室、政治部(機關(guān)黨委 機關(guān)紀委)。

　　部門職責：充分履行審判職能，深入落實和推進司法改革，著力加強紀律作風建設(shè)，各項工作不斷發(fā)展進步,為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制362人，實有人數(shù)342人；事業(yè)編制35人，實有人數(shù)31人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計22619.21萬元，比上年減少1178.75萬元，下降4.95%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計22112.78萬元，比上年增加115.47萬元，增長0.52%，其中：財政撥款收入21876.26萬元，占收入合計的98.93%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入236.52萬元，占收入合計的1.07%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計21382.30萬元，比上年減少939.36萬元，下降4.21%，其中：基本支出19002.82萬元，占支出合計的88.87%；項目支出2379.48萬元，占支出合計的11.13%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計22327.85萬元，比上年減少1336.52萬元，下降5.65%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約政策，由于疫情影響，基本支出和項目支出減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出21348.35萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出18875.44萬元，占本年財政撥款支出88.42%；教育支出3.30萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出1322.23萬元，占本年財政撥款支出6.19%；衛(wèi)生健康支出1147.38萬元，占本年財政撥款支出5.37%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2020年度決算18875.44萬元，比2020年年初預算減少394.55萬元，下降2.05%。其中：

　　"法院"(款)2020年度決算18875.44萬元，比2020年年初預算減少394.55萬元，下降2.05%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約政策，由于疫情影響，基本支出和項目支出減少。

　　2、"教育支出"(類)2020年度決算3.30萬元，比2020年年初預算減少2.02萬元，下降37.97%。其中：

　　"進修及培訓"(款)2020年度決算3.30萬元，比2020年年初預算增加減少2.02萬元，下降37.97%。主要原因：由于疫情影響，減少培訓。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算1322.23萬元，比2020年年初預算減少23.79萬元，下降1.77%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算1270.72萬元，比2020年年初預算減少23.79萬元，減少1.84%。主要原因：我院2020年離退休人員人數(shù)減少。

　　"撫恤(款)2020年度決算51.51萬元，與2020年年初預算持平。主要原因：我院2020年無增加撫恤預算。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算1147.38萬元，比2020年年初預算減少150.11萬元，減少11.57%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2020年度決算1147.38萬元，比2020年年初預算減少150.11萬元，減少11.57%。主要原因：我院2020年新招錄人員數(shù)比預算少。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19002.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)113.66萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算252.99萬元減少139.33萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預算數(shù)0.00萬元保持一致。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級；2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0.00萬元。

　　2.公務接待費。2020年決算數(shù)2.62萬元，比2020年年初預算數(shù)9.50萬元減少6.88萬元。主要原因：我院全面貫徹厲行勤儉節(jié)約政策，減少公務接待；另一方面由于疫情原因接待人員減少。2020年公務接待費主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗交流過程中涉及的國內(nèi)接待工作。公務接待206批次，公務接待599人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)111.04萬元，比2020年年初預算數(shù)243.49萬元減少132.45萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)53.49萬元，與2020年年初預算數(shù)53.49萬元保持一致。主要原因：我院2020年無增加公務用車購置預算，2020年購置(更新)2輛，車均購置費26.75萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)57.55萬元，比2020年年初預算數(shù)190.00萬元減少132.45萬元，主要原因：一方面堅持厲行勤儉節(jié)約，另一方面受疫情影響減少了2020年公務用車運行維護費。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修37.37萬元，公務用車保險16.35萬元，公務用車其他支出3.83萬元。2020年公務用車保有量74輛，車均運行維護費0.78萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2723.68萬元，比上年減少91.08萬元，減少原因：堅持厲行勤儉節(jié)約，由于疫情原因減少一般性支出開支。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額1373.00萬元，其中：政府采購貨物支出183.41萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出1189.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額912.39萬元，占政府采購支出總額的66.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額348.44萬元，占政府采購支出總額的25.38%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛76臺，1432.94萬元，其中有2輛車處于待報廢階段；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2020年政府購買服務決算877.35萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.績效評價：是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對中央部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標所安排的預算的執(zhí)行結(jié)果所進行的綜合評價?？冃гu價的過程就是將員工的收集工作績效同要求其達到的工作績效標準進行比對的過程。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市東城區(qū)人民法院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的100.00%，涉及金額1857.83萬元。評價結(jié)果是我院測評的5個項目的評價結(jié)果為"優(yōu)"，1個項目的評價結(jié)果為"良"。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況；

　　東城法院信息化建設(shè)，一直秉承"科技強院"工作方針和"為大局服務、為人民司法"的工作宗旨而開展。近年來，積極探索信息技術(shù)與法院工作深度融合的渠道與途徑，積極為法官辦案、當事人訴訟、法院行政管理和法院領(lǐng)導決策提供了高效、便捷的工具和手段，切實發(fā)揮了信息化建設(shè)服務群眾、服務審判、服務法官的重要作用，實現(xiàn)了審判工作和管理水平的飛躍。

　　東城法院審判大樓主要包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、備份系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、GPS時鐘系統(tǒng)、機房環(huán)境、語音通信、視頻會議、庭審視頻、綜合布線、光盤刻錄、信息發(fā)布、數(shù)字法庭、無線數(shù)據(jù)傳輸、公用信息發(fā)布、數(shù)字法庭、安防門禁一卡通、考勤、圖書管理、有線電視、智能集控系統(tǒng)、案卷電子化應用等近40個基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、幾千套設(shè)備、二千余項應用。

　　隨著各項建設(shè)工作的不斷開展，東城法院已實現(xiàn)信息化對司法審判全流程地支撐。從信訪接待、立案、審案、結(jié)案、執(zhí)行，到案件歸檔、上訴、移轉(zhuǎn)、司法統(tǒng)計、檔案管理，甚至細化到每一次庭審操作，都有信息化運維的有力支撐和保障。目前，東城法院案件審判流程管理、審判監(jiān)督、信訪接待、績效考評、隊伍建設(shè)、案件審判輔助、法律專業(yè)信息、司法信息服務、信息系統(tǒng)管理、法官知識等系統(tǒng)已形成集群聯(lián)動運行體系，各項應用與審判業(yè)務、司法為民服務、日常辦公密切相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣，信息化運維更加科學、系統(tǒng)、高效。

　　(二)績效評價工作開展情況；

　　本次績效評價遵循"科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)"的原則，采取定性與定量相結(jié)合的方式，采用成本效益分析法、比較法、專家評議法等方法開展評價工作。工作組通過調(diào)研和審核評價資料的方式，了解項目資金的決策、使用和取得的效益情況。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；

　　東城法院通過"信息化運維服務費"項目的開展，提高了信息化程度，提高了審判等工作效率，保障了法院各項日常工作、組織活動活動的順利開展。該項目的實施具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　經(jīng)專家評議，北京市東城區(qū)人民法院"信息化運維服務費"項目綜合得分89.29分，其中決策10分，過程17.49分，產(chǎn)出38分，效益23.80分，績效評定結(jié)論為"良"。

　　(四)績效評價指標分析；

　　1、項目決策情況

　　(1)項目立項情況分析

　　信息化運維項目為延續(xù)性項目，申報前期，該項目進行了可行性研究論證，形成可行性研究報告，對信息化運維必要性、建設(shè)方案、實施計劃效益及風險管理進行了分析。

　　(2)項目績效目標評價分析

　　為滿足績效評價要求，東城法院依據(jù)其自身職責、年初工作計劃，填報了項目支出績效目標表，填報的項目支出績效目標表總體比較明確。

　　(3)項目資金投入評價分析

　?、兕A算編制情況

　　東城法院年初根據(jù)財政部門工作要求，統(tǒng)一部署，編制《一般公共預算財政撥款項目支出表》，明確信息化運維費項目名稱、經(jīng)濟分類、預算數(shù)額，分類科目準確，預算數(shù)額與實際下?lián)芙痤~一致，沒有預算調(diào)整。

　?、谫Y金分配情況

　　評價認為，項目決策層面，從項目立項、績效目標到資金投入，符合制度及程序安排，績效目標總體比較明確。

　　2、項目過程情況

　　(1)資金管理情況

　　評價認為，東城法院已建立的財務管理制度基本能夠滿足項目的核算要求。

　　(2)項目組織實施情況分析

　　①項目組織情況

　　該項目由東城法院統(tǒng)一部署，由信息管理部門負責具體實施，財務部門負責項目經(jīng)費、合同管理工作，招評標環(huán)節(jié)全程由紀檢、審計人員監(jiān)督。中標單位負責信息化運維整體工作，信息管理部門負責日常監(jiān)督檢查、驗收等工作。

　?、陧椖空袠饲闆r

　　評價認為，項目單位組織機構(gòu)較為健全，人員分工明確，招標工作符合東城法院采購招標制度的相關(guān)規(guī)定。

　　(3)項目管理情況分析

　　評價認為，該項目實施管理基本滿足項目運維管理需要，項目臺賬管理有待進一步完善，各業(yè)務部門應多參與項目績效執(zhí)行。

　　3、項目產(chǎn)出情況

　　(1)項目經(jīng)濟性分析

　　評價認為，項目單位通過招投標形式，依據(jù)有關(guān)管理制度規(guī)定，能有效的控制了項目總成本，項目的經(jīng)濟性較好。

　　(2)項目效率性分析

　　①項目的實施進度

　　截至2020年4月3日，該項目已完成了申報、招標采購等階段性工作。

　　②項目完成質(zhì)量

　　評價認為，該項目略晚于規(guī)定時間內(nèi)完成了專家論證、招標采購工作。目前系統(tǒng)除了在高峰時段運行不穩(wěn)定外，整體運行平穩(wěn)，運維質(zhì)量完成情況較好。

　　4、項目效益情況

　　(1)項目預期目標完成情況

　　截至2020年12月31日，該項目完成了信息化運維工作，目前各軟硬件系統(tǒng)均運行正常，項目預期績效目標完成情況較好。

　　(2)項目實施對經(jīng)濟效益的影響

　　評價認為，需加強運維自動化，讓問題能夠能及時的發(fā)現(xiàn)，做的問題實時發(fā)現(xiàn)及問題實時處理，為東城法院日常工作提高工作效率，減少不必要的損失。

　　(3)項目實施對社會效益的影響

　　東城法院通過信息化運維服務，為法官的日常審判工作提供支持可以有效輔助審判業(yè)務的開展，提高工作效率，提升法院服務質(zhì)量，推動社會和諧發(fā)展。

　　通過上線云法庭系統(tǒng)、智能云柜項目，最大程度的減少疫情人員接觸，并在特殊時期，提高審評業(yè)務執(zhí)行效率。

　　(4)可持續(xù)影響

　　東城法院本年度的培訓項目包括、云法庭培訓、網(wǎng)上庭審流程規(guī)范專題培訓、數(shù)字法庭相關(guān)軟件培訓、開展隨案同步掃描系統(tǒng)業(yè)務培訓、智能材料收轉(zhuǎn)柜培訓、智能訴狀生成系統(tǒng)培訓、目標責任制考核信息化培訓、"電子卷宗隨案同步生成和電子送達"專項培訓、天眼查系統(tǒng)培訓、服務質(zhì)量評價系統(tǒng)培訓、云圖軟件上線-電子卷宗系統(tǒng)培訓和開展同步掃描工作業(yè)務培訓等。這些培訓旨在提高全院干警的信息化應用水平，提升審判績效，為提升司法數(shù)據(jù)準確性打下良好基礎(chǔ)。

　　(5)服務對象滿意度

　　東城法院2020年在院內(nèi)對信息化運維服務滿意度進行了問卷調(diào)查分析，收到有效樣本81份，結(jié)果顯示被問及的使用人、干警對法院信息化運維整體服務水平滿意，平均分數(shù)在98.96分，對于不滿意的地方主要包括智慧云等系統(tǒng)軟件不太智能，使用高峰時段經(jīng)常不能正常運轉(zhuǎn)；系統(tǒng)(軟件)本身不夠人性化；系統(tǒng)更新時間沒有及時通知等問題。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　北京市東城區(qū)人民法院在預算績效管理主體責任的落實情況及工作開展情況上，積極穩(wěn)妥且富有成效，在進一步推動法院在績效指標設(shè)計上，能較準確體現(xiàn)項目的實際決策、產(chǎn)出及效益情況，擴大定量指標的設(shè)置，落實成本控制不超預算，績效管理較上一年有明顯進步。

　　存在的問題及原因分析：

　　1、對于運維類項目，項目臺賬基礎(chǔ)管理工作有待完善。

　　2、加強對效益指標定量化設(shè)計與完善。

　　3、逐步引入網(wǎng)絡(luò)化工具擴大調(diào)查樣本的范圍和數(shù)量。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1、法院應重視運維類項目臺賬工作建設(shè)。做得每一項工作均有記錄，記錄全面有序，便于管理和考核。

　　2、推動研究效益指標定量化的設(shè)置。

　　3、推進法院服務型職能轉(zhuǎn)變，擴大滿意度調(diào)查對象范圍，聽取各方面的意見，擴大滿意度調(diào)查樣本量。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。