目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個(gè)法院合并而成。負(fù)責(zé)依法審理轄區(qū)內(nèi)的各類一審案件，北京市涉及森林和陸生野生動(dòng)植物一審刑事案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區(qū)的外國人犯罪案件，以及西城、大興轄區(qū)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
北京市西城區(qū)人民法院分第一辦公區(qū)、第二辦公區(qū)、第三辦公區(qū)、金融街人民法庭、多元解紛訴調(diào)對(duì)接中心五處辦公，總面積約5.8萬平米。自2019年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革后，目前我院共有審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)11個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)。北京市西城區(qū)人民法院政法編制干警平均年齡為40歲，其中員額法官173人(編制為177)，平均年齡42歲，政法編中碩士及以上學(xué)歷258人，占比57%，大學(xué)及以上學(xué)歷445人，占比99%。事業(yè)編27人，平均年齡為35歲，均為本科學(xué)歷。中層正副職干部78人，平均年齡43歲。
近年來，北京市西城區(qū)人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優(yōu)良傳統(tǒng)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和北京市高級(jí)人民法院的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹中央和上級(jí)精神，秉持紅墻意識(shí)和首善標(biāo)準(zhǔn)，著眼服務(wù)首都功能核心區(qū)法治建設(shè)工作大局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與審判執(zhí)行工作。2020年全年我院案件總量79479件，審(執(zhí))結(jié)案件71613件，法官人均結(jié)案434件，2020年度目標(biāo)責(zé)任制考核位居全市法院第一。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制467人，實(shí)有人數(shù)449人；事業(yè)編制38人，實(shí)有人數(shù)27人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)33,853.49萬元，比上年減少1,944.31萬元，下降5.43%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)33,853.24萬元，比上年減少1,600.90萬元，下降4.52%，其中：財(cái)政撥款收入33,201.18萬元，占收入合計(jì)的98.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入652.06萬元，占收入合計(jì)的1.93%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)33,570.09萬元，比上年減少1,109.53萬元，下降3.20%，其中：基本支出24,269.52萬元，占支出合計(jì)的72.30%；項(xiàng)目支出9,300.56萬元，占支出合計(jì)的27.70%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33,201.43萬元，比上年減少1,996.16萬元，下降5.67%。主要原因：我院不折不扣落實(shí)過"緊日子"的要求，大力壓減行政經(jīng)費(fèi)，主動(dòng)交回因受疫情影響年底前預(yù)計(jì)難以形成支出的經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,918.03萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出29,923.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,656.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.03%；衛(wèi)生健康支出1,338.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2020年度決算29,923.19萬元，比2020年年初預(yù)算27,301.49萬元增加2,621.70萬元，增長9.60%。
其中：
"法院"2020年度決算29,923.19萬元，比2020年年初預(yù)算27,301.49萬元增加2,621.70萬元，增長9.60%。主要原因：根據(jù)我院審判執(zhí)行工作實(shí)際需求，在年中追加了審判區(qū)租金缺口。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2020年度決算1,656.66萬元，比2020年年初預(yù)算1,765.50萬元減少108.84萬元，下降6.16%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算1,603.46萬元，比2020年年初預(yù)算1,715.50萬元減少112.04萬元，下降6.53%。主要原因：人員減少，年度內(nèi)相應(yīng)開支減少。
"撫恤"2020年度決算53.20萬元，比2020年年初預(yù)算50.00萬元增加3.20萬元，增加6.40%。主要原因：年中因人員身故申請(qǐng)追加了部分經(jīng)費(fèi)。
3、"衛(wèi)生健康支出"2020年度決算1,338.19萬元，比2020年年初預(yù)算1,265.00萬元增加73.19萬元，增加5.79%。
其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算1,338.19萬元，比2020年年初預(yù)算1,265.00萬元增加73.19萬元，增加5.79%。主要原因：本年年中醫(yī)保計(jì)算基數(shù)上漲，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)缺口較大，年中申請(qǐng)追加了部分經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24,269.52萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)141.24萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算235.76萬元減少94.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一上劃市級(jí)統(tǒng)管，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.21萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.29萬元減少16.09萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情防控影響，2020年度公務(wù)接待活動(dòng)減少；根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，我院嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，各種接待活動(dòng)客飯均在單位食堂解決，大大減少招待費(fèi)開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)司法交流活動(dòng)，大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。2020年本院公務(wù)接待5批次，共計(jì)31人次，陪同人員10人次，合計(jì)41人次，人均50元/次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)141.03萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)219.47萬元減少78.44萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)48.97萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)48.97萬元持平。2020年購置1輛，車均購置費(fèi)48.97萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)92.06萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)170.50萬元減少78.44萬元，主要原因：我院嚴(yán)格按照有關(guān)要求減少公務(wù)用車并壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.60萬元，公務(wù)用車維修38.74萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)34.47萬元，公務(wù)用車其他支出9.25萬元。2020年公務(wù)用車保有量81輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3486.01萬元，比上年增加152.34萬元，增加原因：2020年我院訴調(diào)對(duì)接中心正式啟用，基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)同比上漲。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額2,416.68萬元，其中：政府采購貨物支出106.82萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2,309.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,879.68萬元，占政府采購支出總額的77.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額590.70萬元，占政府采購支出總額的24.44%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛81臺(tái)，1619.30萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備32臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算1,654.35萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)，訴訟服務(wù)，專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市西城區(qū)人民法院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占年初填報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額8599.32萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額520.00萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的1個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目12個(gè)，涉及金額8079.32萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的12個(gè)。
二、北京市西城區(qū)人民法院審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1、項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
西城法院位于首都功能核心區(qū)，2019年案件總量超過83,000件，位列北京市第三，法官年人均結(jié)案440件，案多人少矛盾比較突出，人民群眾對(duì)審判質(zhì)效的要求不斷提高，審判人員希望減負(fù)的期待日益迫切。根據(jù)最高法院在《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)案件繁簡分流優(yōu)化司法資源配置的若干意見》《關(guān)于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見-人民法院第五個(gè)五年改革綱要(2019-2023)》《關(guān)于進(jìn)一步全面落實(shí)司法責(zé)任制的實(shí)施意見》等一系列重要文件精神，西城法院深入研究群眾需要和司法規(guī)律，建成集約送達(dá)中心、電子卷宗掃描中心，強(qiáng)化審判輔助事務(wù)的集約化管理。電子卷宗同步生成和深度應(yīng)用工作，實(shí)行立案階段集中掃描、案件報(bào)結(jié)前隨時(shí)掃描、案件報(bào)結(jié)后質(zhì)檢歸檔，實(shí)現(xiàn)"一次掃描、全程使用、一鍵歸檔"，切實(shí)減少紙質(zhì)案卷流轉(zhuǎn)，減輕審判團(tuán)隊(duì)負(fù)擔(dān)。
2020年6月1日啟用集約送達(dá)中心，承接全院民商事、行政、執(zhí)行案件送達(dá)工作，高效規(guī)范解決"送達(dá)難"問題。一是線上平臺(tái)一鍵發(fā)送任務(wù)，兩種送達(dá)模式并行，進(jìn)度實(shí)時(shí)追蹤有效監(jiān)督，壓縮案件送達(dá)周期。至2021年3月送達(dá)中心累計(jì)送達(dá)案件94,650.00件，案件平均送達(dá)天數(shù)從12天縮短至4.19天。二是多種送達(dá)方式運(yùn)用、推動(dòng)提質(zhì)增效。首選電子送達(dá)適用，電子送達(dá)覆蓋率得到大幅度提升，三是設(shè)立"法警+送達(dá)員"專門外出送達(dá)小組，建立周末和夜間送達(dá)模式，提升外出送達(dá)效率，有力服務(wù)保障審執(zhí)工作。投資規(guī)模279萬元。
啟用電子卷宗生成中心，承擔(dān)所有訴訟材料集中收轉(zhuǎn)、掃描、加工、保管、借閱、整理等工作。實(shí)行立案階段集中掃描、案件報(bào)結(jié)前隨時(shí)掃描、案件報(bào)結(jié)后質(zhì)檢歸檔，實(shí)現(xiàn)"一次掃描、全程使用、一鍵歸檔"，切實(shí)減少紙質(zhì)案卷流轉(zhuǎn)，減輕審判團(tuán)隊(duì)負(fù)擔(dān)，避免檔案材料二次重復(fù)掃描，節(jié)約成本，提高效率。2020年7月1日至2021年3月，共掃描卷宗案件數(shù)180,335.00件(其中2020年新收案件72,213件)，電子卷宗掃描頁數(shù)2,552,944.00頁，在全市位居前列。投資金額190萬元。
2、項(xiàng)目資金情況
(1)預(yù)算批復(fù)情況及資金組成
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市西城區(qū)人民法院2020年預(yù)算的函》(京財(cái)公檢法指(2020)942號(hào))文件，2020年部門預(yù)算實(shí)際安排審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)520.00萬元，用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)的經(jīng)費(fèi)保障。
(2)預(yù)算資金執(zhí)行情況
2020年部門預(yù)算共審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金520.00萬元，全部為財(cái)政資金，實(shí)際支出520.00萬元，結(jié)余資金0.00萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為100.00%。具體為：
?、傥鞒欠ㄔ河?020年6月9日發(fā)布公開一站式文書送達(dá)服務(wù)招標(biāo)公告，后經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審及黨組會(huì)會(huì)議文件審議通過，與北京國聯(lián)政信科技有限公司簽訂合同，合同金額為2,797,200.00元，截止2020年12月實(shí)際支付金額為2,675,148.30元(尾款122,051.70元在2021年支付)。
②于2020年7月2日發(fā)布電子卷宗隨案同步生成及訴訟檔案運(yùn)維服務(wù)招標(biāo)公告，后經(jīng)黨組會(huì)會(huì)議文件審議通過，與漢王影研公司簽訂電子卷宗隨案同步生成及訴訟檔案運(yùn)維服務(wù)合同，合同金額為1,900,000.00元，截止2020年12月實(shí)際支付金額為1,900,000.00元。
?、壑Ц?019年集約送達(dá)及審判綜合輔助事務(wù)外包服務(wù)費(fèi)尾款624,851.70元。
3、項(xiàng)目整體績效目標(biāo)
2020年度西城法院依法履職作具體工作，通過組織實(shí)施審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，以審判為中心，以便民為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)辦案，司法為民，促進(jìn)司法改革，加強(qiáng)司法管理。
4、項(xiàng)目階段性績效目標(biāo)
全面推行電子送達(dá)，實(shí)時(shí)追蹤有效監(jiān)督，壓縮案件送達(dá)周期。
推進(jìn)電子卷宗隨案同步生成和深度應(yīng)用。開展"電子檔案為主、紙質(zhì)檔案為輔"歸檔方式改革試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)"一鍵歸檔"。全面推行電子材料收集、信息回填、移動(dòng)及在線閱卷、輔助辦案、智能庭審、一鍵歸檔的智能、便捷、高效的智慧法院辦案模式和卷宗管理模式。
(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況；
1.績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立科學(xué)、合理的項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(京發(fā)〔2019〕12號(hào))等有關(guān)規(guī)定，通過對(duì)西城法院項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目績效四方面進(jìn)行客觀、公正的綜合評(píng)價(jià)，衡量和考核市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)出與效果、預(yù)算管理水平等，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見和建議。促進(jìn)預(yù)算資金分配的規(guī)范化、資源配置的合理化，從而有效提高財(cái)政資金的使用效益。
2.績效評(píng)價(jià)依據(jù)
1)績效評(píng)價(jià)原則
本次評(píng)價(jià)工作遵循科學(xué)規(guī)范原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法開展績效評(píng)價(jià)工作；績效工作應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)公正原則，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映；遵循激勵(lì)約束原則，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責(zé)；遵循公開透明原則，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
2)績效評(píng)價(jià)方法
為了對(duì)審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，結(jié)合項(xiàng)目已經(jīng)全面完成，無法進(jìn)入現(xiàn)場評(píng)價(jià)等實(shí)際情況，本次主要采用非現(xiàn)場評(píng)價(jià)方式，運(yùn)用比較法、專家評(píng)議等方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。通過查閱資料、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面細(xì)致的了解。通過對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，考核項(xiàng)目的支出效益、支出效率和支出效果。
3)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號(hào))的相關(guān)規(guī)定，績效評(píng)價(jià)工作組結(jié)合西城法院項(xiàng)目特點(diǎn)和資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向結(jié)合專家的指導(dǎo)意見，設(shè)定了本次評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的一、二、三級(jí)指標(biāo)參考北京市財(cái)政局指標(biāo)體系范本進(jìn)行設(shè)定，原則上未做調(diào)整。三級(jí)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行內(nèi)容分析后設(shè)定，并考慮其資料可獲性。
4)評(píng)價(jià)組織實(shí)施
績效評(píng)價(jià)工作程序主要分為準(zhǔn)備評(píng)價(jià)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫三個(gè)階段。
1、準(zhǔn)備評(píng)價(jià)階段
組建評(píng)價(jià)工作組，初步了解預(yù)算項(xiàng)目整體情況。
(1)組建績效評(píng)價(jià)工作組。西城法院委托中逸會(huì)計(jì)師事務(wù)所，于2020年4月成立了項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作組，工作組成員4人，設(shè)組長1人，副組長1人，組員2人，在正式評(píng)價(jià)前對(duì)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(2)初步了解項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，組織項(xiàng)目單位培訓(xùn)。評(píng)價(jià)工作組與西城法院進(jìn)行初步溝通，了解項(xiàng)目申報(bào)及執(zhí)行情況、項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況，收集業(yè)務(wù)資料；組織西城法院相關(guān)業(yè)務(wù)處室人開展績效評(píng)價(jià)培訓(xùn)，針對(duì)專家評(píng)價(jià)重點(diǎn)、評(píng)價(jià)工作的時(shí)間進(jìn)度、資料如何準(zhǔn)備進(jìn)行有效培訓(xùn)。
2、現(xiàn)場核查情況
(1)收集整理資料，進(jìn)行初步審核。對(duì)于績效目標(biāo)的完成情況，評(píng)價(jià)工作組詳細(xì)了解績效目標(biāo)的實(shí)施過程和取得的成果，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)和成果與績效目標(biāo)進(jìn)行核對(duì)。評(píng)價(jià)工作組對(duì)提交的項(xiàng)目績效報(bào)告及基礎(chǔ)資料進(jìn)行了初步審核，填寫初步審核情況表，并將結(jié)果與實(shí)施單位相關(guān)人員反復(fù)進(jìn)行溝通。
(2)資料分析，形成工作底稿。在取得資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合初期收集資料情況，對(duì)資料進(jìn)一步核實(shí)、整理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目問題進(jìn)行總結(jié)。
3、資料信息匯總
評(píng)價(jià)工作組在前期資料整理基礎(chǔ)上，按照評(píng)價(jià)體系內(nèi)容和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，將項(xiàng)目資料進(jìn)行分類整理，掃描紙質(zhì)資料轉(zhuǎn)化為電子版檔案，形成專家資料手冊(cè)，供專家審閱。
4、評(píng)價(jià)分析
評(píng)價(jià)工作組遴選5名專家，其中：管理專家2名，業(yè)務(wù)專家2名，財(cái)務(wù)專家1名，成立評(píng)價(jià)專家組，召開了專家評(píng)價(jià)會(huì)。
評(píng)價(jià)會(huì)上，專家組認(rèn)真聽取項(xiàng)目人員匯報(bào)后，結(jié)合專家資料手冊(cè)對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行質(zhì)詢，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)，針對(duì)關(guān)注的問題，專家與西城法院進(jìn)行了充分的討論和溝通，并根據(jù)設(shè)定的指標(biāo)體系對(duì)西城法院2020年度"審判工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)分，并出具了《專家意見匯總書》和《專家評(píng)價(jià)書》。
5、溝通反饋
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)專家意見，完成績效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作。與西城法院溝通意見，在充分研究論證的基礎(chǔ)上，修改和完善績效評(píng)價(jià)報(bào)告，形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。
6、出具報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組出具績效評(píng)價(jià)報(bào)告，并將報(bào)告及項(xiàng)目資料報(bào)送西城法院進(jìn)行歸檔。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
經(jīng)專家評(píng)議，2020年度北京市西城區(qū)人民法院"審判工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分92.52分，項(xiàng)目決策8.82分，項(xiàng)目管理18.50分，項(xiàng)目產(chǎn)出37.70分，項(xiàng)目效益27.50分，績效級(jí)別評(píng)定為"優(yōu)秀"。(評(píng)分表詳見附件2)
(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
第一部分：項(xiàng)目決策情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性
在項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性方面，項(xiàng)目立項(xiàng)背景依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)案件繁簡分流優(yōu)化司法資源配置的若干意見》《關(guān)于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見-人民法院第五個(gè)五年改革綱要(2019-2023)》《關(guān)于進(jìn)一步全面落實(shí)司法責(zé)任制的實(shí)施意見》等一系列重要文件精神，西城法院成立集約送達(dá)中心及電子卷宗隨案同步生成中心，對(duì)"兩個(gè)中心"的成立、執(zhí)行情況、下一年度計(jì)劃等情況召開黨組會(huì)議，進(jìn)行初步審查，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性
在項(xiàng)目決策程序的規(guī)范性方面，項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)過內(nèi)部集體決策、黨組會(huì)決議等三重一大會(huì)議，向財(cái)政局申請(qǐng)預(yù)算資金，項(xiàng)目立項(xiàng)基本符合程序規(guī)定，但項(xiàng)目立項(xiàng)過程中還應(yīng)補(bǔ)充完善專家論證意見等資料。
2、績效目標(biāo)
(1)績效目標(biāo)合理性
該項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定符合西城法院的主要職責(zé)，通過項(xiàng)目實(shí)施，可以為強(qiáng)化審判輔助事務(wù)的集約化管理，切實(shí)減少紙質(zhì)案卷流轉(zhuǎn)，減輕審判團(tuán)隊(duì)負(fù)擔(dān)。
(2)績效目標(biāo)明確性
該項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定，同時(shí)符合西城法院的主要工作職責(zé)以及"兩個(gè)中心"的成立初衷。
項(xiàng)目根據(jù)預(yù)期目的，設(shè)置了項(xiàng)目總體績效目標(biāo)及各級(jí)績效指標(biāo)，基本符合項(xiàng)目實(shí)際情況。但個(gè)別績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，針對(duì)性不足。如：績效目標(biāo)的產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)描述較為籠統(tǒng)。
3、資金投入
(1)預(yù)算編制科學(xué)性
項(xiàng)目依據(jù)工作內(nèi)容在預(yù)算編制時(shí)參考上年度案件的送達(dá)、掃描、電子卷宗、紙質(zhì)卷宗整理歸檔成本費(fèi)用，預(yù)算編制流程按照西城法院內(nèi)外部程序進(jìn)行，基本符合規(guī)范性要求。但在項(xiàng)目預(yù)算編制過程中，還應(yīng)合理預(yù)測各送達(dá)方式下平均送達(dá)一件所需經(jīng)費(fèi)，及總送達(dá)量；電子卷宗方面，應(yīng)合理測算掃描一頁所需經(jīng)費(fèi)，加工、借閱一個(gè)卷宗等所需經(jīng)費(fèi)。
(2)資金分配合理性
為保障各項(xiàng)工作資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，項(xiàng)目對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行了合理分配，具體分為電子卷宗同步生成及訴訟檔案運(yùn)維服務(wù)費(fèi)190萬元、一站式文書送達(dá)服務(wù)330萬元，預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)匹配。
第二部分：項(xiàng)目過程情況
1、資金管理
(1)預(yù)算執(zhí)行率
2020年部門預(yù)算共安排計(jì)劃審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目520.00萬元，全部為財(cái)政資金，實(shí)際支出520.00萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為100.00%，
(2)資金到位率
本項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)520.00萬元，均為財(cái)政撥款。其中電子卷宗同步生成及訴訟檔案運(yùn)維服務(wù)費(fèi)190萬元、一站式文書送達(dá)服務(wù)330萬元(其中2019年集約送達(dá)及審判綜合輔助事務(wù)外包服務(wù)費(fèi)尾款62.48萬元)。資金到位時(shí)間為2020年1月，資金在項(xiàng)目開始前足額到位。
(3)資金使用合規(guī)性
西城法院建立了較為完整的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，包括《北京市西城區(qū)人民法院財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《北京市西城區(qū)人民法院資金使用管理規(guī)定》、《北京市西城區(qū)人民法院采購管理辦法》等，確保經(jīng)費(fèi)使用安全、合理、有效。項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度實(shí)施管理。
2、組織實(shí)施
(1)管理制度健全性
西城法院制定《西城區(qū)人民法院集約化送達(dá)服務(wù)流程》、《北京市西城區(qū)人民法院送達(dá)專員管理考核暫行辦法》、《西城法院電子卷宗生成工作管理辦法》、《西城法院電子訴訟檔案管理辦法》、《涉密案件電子卷宗掃描規(guī)范》、《北京市西城區(qū)人民法院外包掃描人員管理辦法》等制度，本項(xiàng)目管理符合相關(guān)制度的規(guī)定。
西城法院根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定以及合同約定的項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容和相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依靠流程節(jié)點(diǎn)的把控對(duì)外包服務(wù)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施。但項(xiàng)目制度建設(shè)完整性略有不足：項(xiàng)目管理辦法不夠完善，如對(duì)外包單位電子卷宗數(shù)據(jù)的驗(yàn)收應(yīng)有詳細(xì)規(guī)范要求，包括數(shù)據(jù)抽樣規(guī)則、數(shù)據(jù)驗(yàn)收流程、糾錯(cuò)機(jī)制等；對(duì)集中送達(dá)人員應(yīng)有明確量化的監(jiān)督考核辦法。
(2)制度執(zhí)行有效性
西城法院2020年5月8日黨組研究同意設(shè)立一站式文書送達(dá)服務(wù)中心，于2020年5月20日發(fā)布公開招標(biāo)公告，于2020年6月12日發(fā)布中標(biāo)公告，經(jīng)黨組會(huì)會(huì)議文件審議通過，與北京國聯(lián)政信科技有限公司簽訂一站式文書送達(dá)服務(wù)項(xiàng)目合同，合同金額為2,797,200.00元。合同服務(wù)期限為2020年6月25日至2021年6月24日，服務(wù)內(nèi)容為電話送達(dá)服務(wù)、來院領(lǐng)取服務(wù)、電子送達(dá)服務(wù)、EMS專郵送達(dá)服務(wù)、委托送達(dá)服務(wù)、公告送達(dá)服務(wù)、內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交換平臺(tái)、內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)離線交換平臺(tái)、送達(dá)大數(shù)據(jù)決策分析平臺(tái)、外部系集成平臺(tái)、第三方數(shù)據(jù)修復(fù)、司法文書送達(dá)門戶、系統(tǒng)管理、送達(dá)專員駐場服務(wù)。
送達(dá)中心在編送達(dá)服務(wù)專員共計(jì)34人，根據(jù)送達(dá)中心服務(wù)特點(diǎn)共設(shè)置了任務(wù)交接、電話溝通、窗口自取、電子送達(dá)、郵寄送達(dá)、外出送達(dá)等六個(gè)團(tuán)隊(duì)。
2020年5月8日黨組研究同意西城法院電子卷宗同步生成及深度應(yīng)用工作的方案成立電子卷宗生成中心，7月2日發(fā)布電子卷宗隨案同步生成及訴訟檔案運(yùn)維服務(wù)中標(biāo)公告，經(jīng)黨組會(huì)會(huì)議文件審議通過，與北京漢王影研科技有限公司簽訂合同，合同金額為1,900,000.00元。合同服務(wù)期限為合同簽訂之日起至2021年3月15日，需提供不少于20人的駐場服務(wù)并完成2020年度電子卷宗隨案同步生成服務(wù)工作及2020年度所有歸檔后數(shù)字化加工掃描工作，具體內(nèi)容包括庭室新收材料的目錄索引、電子卷宗制作、分類校驗(yàn)、圖像處理、歸目上傳、卷宗瀏覽、卷宗導(dǎo)入導(dǎo)出、電子卷宗移送和接收等工作。
電子卷宗隨案同步生成配置13名員工，主要負(fù)責(zé)立案卷宗及庭審卷宗全流程集中收轉(zhuǎn)、掃描、校驗(yàn)、掛接等工作；歸檔卷宗掃描配置7名員工，主要負(fù)責(zé)歸檔卷宗八個(gè)流程貫穿檔案系統(tǒng)；檔案運(yùn)維輔助配置3名員工，主要負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)閱卷、對(duì)外當(dāng)事人接待。
綜上，西城法院已按照相關(guān)規(guī)定，成立"兩個(gè)中心"，完成既定內(nèi)容，出具相關(guān)報(bào)告。但西城法院實(shí)施該項(xiàng)目中也存在不足之處，如合同支付條款不利于對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督與管控，執(zhí)行中不利于質(zhì)量把控。
第三部分：項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、項(xiàng)目產(chǎn)出成本
2020年部門預(yù)算共安排審批工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金520.00萬元，全部為財(cái)政資金，實(shí)際支出520.00萬元，結(jié)余資金0.00萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為100.00%。
項(xiàng)目具體實(shí)施中，按照預(yù)算計(jì)劃及制度規(guī)定支付款項(xiàng)，未出現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金、超標(biāo)準(zhǔn)開支情況等情況。按照相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行了財(cái)務(wù)處理，且會(huì)計(jì)處理正確。相關(guān)銀行賬戶、資金使用計(jì)劃、付款憑證等資料，履行了相關(guān)管理程序。
2、項(xiàng)目效率性分析
(1)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
2020年5月8日黨組研究同意設(shè)立一站式文書送達(dá)服務(wù)中心及電子卷宗同步生成中心。6月1日啟用集約送達(dá)中心，承接全院民商事、行政、執(zhí)行案件送達(dá)工作，案件平均送達(dá)天數(shù)從12天縮短至4.19天。7月1日啟用電子卷宗生成中心，承擔(dān)所有訴訟材料集中收轉(zhuǎn)、掃描、加工、保管、借閱、整理等工作，實(shí)現(xiàn)"一次掃描、全程使用、一鍵歸檔"。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年度總體目標(biāo)全部完成，基本達(dá)到了年初設(shè)定的績效指標(biāo)要求。但項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置可衡量性需要加強(qiáng)，質(zhì)量指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)描述較為籠統(tǒng)。
(3)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量
集約送達(dá)中心至2021年3月送達(dá)中心累計(jì)送達(dá)案件94,650.00件，案件平均送達(dá)天數(shù)從12天縮短至4.19天；電子卷宗生成中心至2021年3月，共掃描卷宗案件數(shù)180,335.00件(其中2020年新收案件72213件)，電子卷宗掃描頁數(shù)2,552,944.00頁，在全市位居前列。
第四部分：項(xiàng)目效益情況
1、項(xiàng)目效益性分析
2020年審批工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體預(yù)期目標(biāo)全部完成，年初設(shè)定的各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到要求。
(1)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益
完成2020年度新收案件72,213件的全流程送達(dá)、同步掃描和電子卷宗生成工作，完成紙質(zhì)卷宗整理及歸檔上架工作。據(jù)此計(jì)算，每一個(gè)案件的送達(dá)、掃描、電子卷宗、紙質(zhì)卷宗整理歸檔成本費(fèi)用共計(jì)約74元。較好地在既定預(yù)算成本下實(shí)現(xiàn)了本項(xiàng)目工作目標(biāo)及效果，一是顯著提升了辦案效率，縮短辦案周期20%，掃描率達(dá)到100%。二是全院電子送達(dá)覆蓋率提升至10%以上，電子送達(dá)在民商事案件中的覆蓋率提升至30%；集約送達(dá)一體化平臺(tái)使用率超過100%。不足之處為項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益的文件整理、分析方面未能體現(xiàn)項(xiàng)目前后的成本對(duì)比，經(jīng)濟(jì)效益未顯著體現(xiàn)。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響顯著，如西城法院立案庭(訴訟服務(wù)中心)榮獲2021年"北京市工人先鋒號(hào)"、 審判團(tuán)隊(duì)運(yùn)行機(jī)制入選第十批全國法院司法改革案例等，不足之處為項(xiàng)目效果資料歸集整理和分析利用不夠，不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。
(3)項(xiàng)目可持續(xù)影響
該項(xiàng)目可持續(xù)性影響顯著，有效減輕審判團(tuán)隊(duì)事務(wù)性工作負(fù)擔(dān)，有利配合審判團(tuán)隊(duì)建設(shè)優(yōu)化升級(jí)，將分散于各部門的審判輔助事務(wù)全部集約管理，重塑審判輔助事務(wù)格局。
不足之處為項(xiàng)目產(chǎn)生的可持續(xù)影響缺乏資料的統(tǒng)計(jì)分析和結(jié)果利用。
(4)服務(wù)對(duì)象滿意度
按照項(xiàng)目安排，外包服務(wù)團(tuán)隊(duì)工作已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。西城法院相關(guān)工作人員對(duì)外包團(tuán)隊(duì)的工作給予肯定。
評(píng)價(jià)認(rèn)為項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)維度不夠全面、調(diào)查樣本數(shù)量不多、滿意度指標(biāo)設(shè)置不夠合理。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
第一部分：主要經(jīng)驗(yàn)及做法
西城法院在對(duì)2020年審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績效管理工作中，能夠積極運(yùn)用績效管理工作理念，抓好績效管理的重要環(huán)節(jié)，指導(dǎo)相關(guān)部門開展評(píng)價(jià)工作，取得了良好的效果。
1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工
西城法院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績效管理工作非常重視，績效評(píng)價(jià)工作開展過程中，以各種形式認(rèn)真組織相關(guān)部門和人員學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，積極參與評(píng)價(jià)培訓(xùn)，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任分工，加強(qiáng)督促檢查，確?？冃ё栽u(píng)工作的有序開展。
2、加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)溝通，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)
本次評(píng)價(jià)工作經(jīng)西城法院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，委托中逸會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專業(yè)輔導(dǎo)，并與機(jī)關(guān)有關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，順利召開專家評(píng)審會(huì)，為今后機(jī)關(guān)開展績效評(píng)價(jià)工作積累了較好的工作經(jīng)驗(yàn)。
第二部分：存在的問題及原因分析
1、項(xiàng)目立項(xiàng)資料缺少論證資料
西城法院在項(xiàng)目立項(xiàng)初期缺少項(xiàng)目論證報(bào)告、專家論證意見和實(shí)施計(jì)劃等資料。
2、績效目標(biāo)設(shè)置明確性需進(jìn)一步完善
西城法院在申請(qǐng)2020年項(xiàng)目資金時(shí)，部分績效指標(biāo)描述較為籠統(tǒng)，可衡量性有待提高。項(xiàng)目滿意度調(diào)查的相關(guān)材料設(shè)計(jì)尚缺乏必要的科學(xué)性和合理性。
3、合同簽訂細(xì)節(jié)需進(jìn)一步完善
西城法院2020年審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目執(zhí)行過程中，合同簽訂管理情況存在瑕疵：如一站式服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)合同，無合同簽署時(shí)間；合同支付條款不利于對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督與管控，執(zhí)行中不利于質(zhì)量把控。
4、加強(qiáng)項(xiàng)目過程的可控性、效益資料的歸集。
西城法院在項(xiàng)目管理過程中，應(yīng)明確項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督、績效管理等管理措施。項(xiàng)目執(zhí)行過程管理控制資料充分留痕，證明項(xiàng)目按計(jì)劃內(nèi)容和重要節(jié)點(diǎn)組織實(shí)施。
缺乏對(duì)效益資料的有效歸集及分析利用，未能完整體現(xiàn)項(xiàng)目的社會(huì)效益、可持續(xù)影響，資料完整程度有待提高。
5、項(xiàng)目需加強(qiáng)滿意度評(píng)價(jià)指標(biāo)覆蓋的范圍
項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)維度不夠全面，建議對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行適度優(yōu)化，區(qū)分不同用戶群體，制定合理的滿意度指標(biāo)，體現(xiàn)合理預(yù)期。
(六)有關(guān)建議。
1、加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)的程序性、合理性
針對(duì)問題1，建議項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)完善項(xiàng)目前期論證相關(guān)資料，加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)的程序性、合理性。
2、加強(qiáng)績效目標(biāo)設(shè)置合理和明確性
針對(duì)問題2，進(jìn)一步運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)財(cái)政支出的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，加強(qiáng)細(xì)化程度，做到項(xiàng)目指標(biāo)具體、可度量、可實(shí)現(xiàn)，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分級(jí)分檔形式表述。
3、加強(qiáng)合同管理
針對(duì)問題3，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，完善審批手續(xù)，以確保合同的簽訂程序合法合規(guī)。完善合同約定條款，保障自身合法權(quán)益降低風(fēng)險(xiǎn)。
4、完善績效評(píng)價(jià)資料的完整性，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果
針對(duì)問題4，應(yīng)健全項(xiàng)目管理制度，從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理等方面完善管理控制措施，保證項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性和有效性。項(xiàng)目執(zhí)行過程管理控制資料應(yīng)充分留痕，證明項(xiàng)目按計(jì)劃內(nèi)容和重要節(jié)點(diǎn)組織實(shí)施。
5、加強(qiáng)滿意度評(píng)價(jià)指標(biāo)覆蓋的范圍
針對(duì)問題5，建議對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)要合理預(yù)期，服務(wù)對(duì)象范圍應(yīng)明確界定，采取適當(dāng)方式方法開展?jié)M意度調(diào)查，提供更加詳實(shí)的資料，為績效評(píng)價(jià)提供參考依據(jù)。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。