目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市朝陽區(qū)人民法院于1952年建院。
法院現(xiàn)有22個(gè)部門，其中：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)19個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)。包括：立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、政治處、綜合辦公室等部門。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制598人，實(shí)有人數(shù)572人；事業(yè)編制88人，實(shí)有人數(shù)74人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)54533.56萬元，比上年增加2432.68萬元，增長4.67%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)54044.11萬元，比上年增加3210.7萬元，增長6.32%，其中：財(cái)政撥款收入52302.03萬元，占收入合計(jì)的96.78%；其他收入1742.08萬元，占收入合計(jì)的3.22%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)47018.94萬元，比上年減少3120.35萬元，下降6.22%，其中：基本支出33661.17萬元，占支出合計(jì)的71.59%；項(xiàng)目支出13357.77萬元，占支出合計(jì)的28.41%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)52539.57萬元，比上年增加1816.95萬元，增長3.58%。主要原因：落實(shí)司法體制改革有關(guān)精神，增加了訴調(diào)對接中心和望京法庭相關(guān)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45432.88萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出41554.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.46%；社會保障和就業(yè)支出2026.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.46%；衛(wèi)生健康支出1852.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.08%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算41554.01萬元，比2020年年初預(yù)算增加1332.23萬元，增長3.31%。其中：
"法院"(款)2020年度決算41554.01萬元，比2020年年初預(yù)算增加1332.23萬元，增長3.31%。主要原因：落實(shí)司法體制改革有關(guān)精神，增加了訴調(diào)對接中心和望京法庭相關(guān)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算2026.61萬元，比2020年年初預(yù)算減少80.62萬元，下降3.83%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算1956.4萬元，比2020年年初預(yù)算減少130.83萬元，下降6.27%。主要原因：本年度實(shí)際招錄人數(shù)比預(yù)計(jì)少。
"撫恤"(款)2020年度決算70.21萬元，比2020年年初預(yù)算增加50.21萬元，增長251.05%，主要原因：本年度去世人員多。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算1852.26萬元，比2020年年初預(yù)算減少195.74萬元，下降9.56%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算1852.26萬元，比2020年年初預(yù)算減少195.74萬元，下降9.56%。主要原因：受疫情影響2-6月基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分減半征收。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出33661.17萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)235.67萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算359.85萬元減少124.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)3.71萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15萬元減少11.29萬元。主要原因：受疫情影響，減少安排公務(wù)接待活動(dòng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外地法院來我院交流、調(diào)研以及相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)往來等方面。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待509人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)231.96萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)344.85萬元減少112.89萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)100.33萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)101.15萬元減少0.82萬元。主要原因：實(shí)際采購時(shí)車輛價(jià)格較年初預(yù)算時(shí)發(fā)生了變動(dòng)，2020年購置(更新)4輛，車均購置費(fèi)25.08萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)131.63萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)243.7萬元減少112.07萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少了公車運(yùn)維費(fèi)的支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30.03萬元，公務(wù)用車維修33.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)36.45萬元，公務(wù)用車其他支出31.51萬元。2020年公務(wù)用車保有量89輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4939.23萬元，比上年減少191.04萬元，減少原因：本年度受新冠疫情影響上半年日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額4125.94萬元，其中：政府采購貨物支出723.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3402.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額3080.07萬元，占政府采購支出總額的74.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1749.13萬元，占政府采購支出總額的42.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛110臺(實(shí)際為89臺，有21臺尚未完成報(bào)廢手續(xù))，2370.89萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算2291.02萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市朝陽區(qū)人民法院對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的80%，涉及金額10,996.055622萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額433.40萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分。單位自評項(xiàng)目16個(gè)，涉及金額10,996.055622萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的12個(gè)、評價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè),評價(jià)得分在60(含)-80分的3個(gè)。
二、"安檢工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
項(xiàng)目單位：北京市朝陽區(qū)人民法院
主管部門：北京市朝陽區(qū)人民法院
項(xiàng)目屬性：延續(xù)
項(xiàng)目總預(yù)算：433.44萬元，其中：財(cái)政資金433.44萬元、自有存量資金0萬元
項(xiàng)目實(shí)際支出金額：433.40萬元
項(xiàng)目起止時(shí)間：2020年1月至2020年12月
北京市朝陽區(qū)人民法院(以下簡稱"朝陽法院")于1952年建院，現(xiàn)有22個(gè)部門，其中：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)19個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，其主要職能是負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好法治環(huán)境。
1、項(xiàng)目概況
安檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是為了提高朝陽法院安檢服務(wù)質(zhì)量，確保當(dāng)事人和工作人員的人身和財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)格杜絕一切危險(xiǎn)物品進(jìn)入法院，盡早發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，保障庭審正常進(jìn)行。結(jié)合朝陽法院實(shí)際情況，經(jīng)院黨組研究決定，委托第三方招聘75名安檢服務(wù)人員。
該項(xiàng)目預(yù)算資金433.44萬元，實(shí)際使用433.40萬元。
2、項(xiàng)目績效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)
確保朝陽法院12處辦公場所機(jī)關(guān)安全，干警安全、參訴人員安全。
(2)績效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)：
?、贁?shù)量指標(biāo)
安檢人員總數(shù)100名。
?、谫|(zhì)量指標(biāo)
安檢人員經(jīng)培訓(xùn)考核，持證上崗。
?、圻M(jìn)度指標(biāo)
支付時(shí)間2020年全年。
?、艹杀局笜?biāo)
未設(shè)定。
效果指標(biāo)：
?、傩б嬷笜?biāo)
未設(shè)定。
?、诜?wù)對象滿意度指標(biāo)
未設(shè)定。
(二)績效評價(jià)工作開展情況；
1、評價(jià)目的、評價(jià)對象及范圍
加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，切實(shí)增強(qiáng)部門支出責(zé)任和效率意識，提高財(cái)政資金使用效益。
評價(jià)對象為朝陽法院安檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，范圍包括績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度、采取的措施、績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果等。
2、評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)
評價(jià)原則：科學(xué)規(guī)范、公正公開、績效相關(guān)的原則
評價(jià)指標(biāo)體系：包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等
評價(jià)方法：比較法、公眾評判法等
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
3、績效評價(jià)工作過程
本所接到朝陽法院委托后，成立了評價(jià)小組，根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系的相關(guān)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績效評價(jià)方案。評價(jià)實(shí)施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過聽取情況介紹、收集資料、實(shí)地察看、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)比較后，形成本項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金到位率和執(zhí)行率均為100%，實(shí)施過程符合相關(guān)規(guī)定，但績效目標(biāo)設(shè)置不完整，經(jīng)綜合評價(jià)，該項(xiàng)目得分90.25分，評價(jià)結(jié)果為"優(yōu)"。得分明細(xì)：
1、預(yù)算執(zhí)行率總分10分，實(shí)得10分。
2、產(chǎn)出指標(biāo)總分50分，實(shí)得45.25分，扣分項(xiàng)目為數(shù)量指標(biāo)安檢人員總數(shù)目標(biāo)值100名，實(shí)際值75名，扣3.75分；成本指標(biāo)未設(shè)置扣1分。
3、效果指標(biāo)總分30分，實(shí)得27分，扣分明細(xì)及原因：效益指標(biāo)未設(shè)置，無考核參考對象，扣3分。
4、服務(wù)對象滿意度總分10分，實(shí)得8分，扣分明細(xì)及原因：服務(wù)對象滿意度未設(shè)置，無考核參考對象,抽樣調(diào)查法院工作人員滿意度(不含安檢)滿意度為94.50%，安檢人員滿意度為94.50%，扣2分。
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析；
1、項(xiàng)目決策情況
朝陽法院因安全檢查任務(wù)較重，依據(jù)《人民法院司法警察執(zhí)法細(xì)則》的規(guī)定，由安檢項(xiàng)目小組提出申請，并經(jīng)法院黨組審議通過，北京高院和北京市財(cái)政局同意，決定聘用專職安全檢查人員擔(dān)負(fù)安全檢查任務(wù)。
在項(xiàng)目招標(biāo)立項(xiàng)過程中，由司法警察大隊(duì)提出申請，報(bào)司法警察大隊(duì)主管院領(lǐng)導(dǎo)，并報(bào)大額資金審查會審議通過后，再報(bào)院黨組審議。
2、項(xiàng)目過程情況
(1)項(xiàng)目資金到位情況
2020年市財(cái)政預(yù)算安排安檢工作經(jīng)費(fèi)433.44萬元，按進(jìn)度審核撥付到位433.44萬元，與預(yù)算相比資金到位率為100%，按進(jìn)度撥付到位率100%。
(2)項(xiàng)目資金使用情況
2020年安檢工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用433.40萬元，全部為安檢人員的工資、績效獎(jiǎng)金、值班費(fèi)。其中：直接支付安檢員個(gè)人44.41萬元，支付中軍軍弘安全科技服務(wù)集團(tuán)有限公司388.99萬元。
(3)項(xiàng)目資金管理情況
朝陽法院根據(jù)《北京市朝陽區(qū)人民法院機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，對項(xiàng)目資金設(shè)置了輔助賬目進(jìn)行會計(jì)核算，項(xiàng)目資金做到了?？顚Ｓ茫怂闱逦暾?，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。
(4)項(xiàng)目組織實(shí)施
2020年5月，朝陽法院委托中招國際招標(biāo)有限公司對該項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo)，招標(biāo)內(nèi)容為委托第三方招聘75名安檢服務(wù)人員(其中男安檢服務(wù)人員40名，女安檢服務(wù)人員35名)。共有四家單位投標(biāo)，經(jīng)評標(biāo)委員會評選確認(rèn)中標(biāo)人為：中軍軍弘安全科技服務(wù)集團(tuán)有限公司。
2020年6月30日，朝陽法院與中軍軍弘安全科技服務(wù)集團(tuán)有限公司簽訂《安檢工作經(jīng)費(fèi)安全服務(wù)采購項(xiàng)目合同》，服務(wù)期限2020年6月至12月，金額433.40萬元(其中支付2020年1-5月實(shí)際履行合同公司費(fèi)用216.90萬元)。因2020年1-5月實(shí)際履行合同的公司即為中軍軍弘安全科技服務(wù)集團(tuán)有限公司，6-12月相關(guān)人員繼續(xù)為法院提供安檢及輔助性工作。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
數(shù)量指標(biāo)：中軍軍弘安全科技服務(wù)集團(tuán)有限公司實(shí)際派出75人，與申報(bào)的目標(biāo)值100人相比，完成率75%；
質(zhì)量指標(biāo)：相關(guān)人員均經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；
產(chǎn)出時(shí)效：該項(xiàng)目實(shí)施期為2020年全年，期間安檢服務(wù)人員按規(guī)定完成安檢工作，相關(guān)費(fèi)用均按合同約定及時(shí)支付。
成本指標(biāo)：申報(bào)時(shí)未設(shè)置成本指標(biāo)，實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用433.40萬元，與預(yù)算申報(bào)金額相比，執(zhí)行率為99.99%。
4、項(xiàng)目效益情況
朝陽法院為國家審判機(jī)關(guān)，通過行使國家審判權(quán)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好法治環(huán)境。通過實(shí)施安檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目法院12處辦公點(diǎn)的安檢警員共檢查進(jìn)入法院當(dāng)事人228,707人次，律師58,031人次，共計(jì)286,738人次(為2019年安檢總量的24.7%)，檢查出限制物品77,668件(為2019年查出總量的33.2%)，查獲管制刀具、催淚瓦斯等違禁物品25件(為2019年查獲總量的22.9%)，特別是在2020年下半年隨著三大訴訟場所的逐步開放，安檢工作量逐步恢復(fù)，安檢警員在做好疫情防控的情況下，2020年9月到12月共檢查當(dāng)事人156,078人次，律師42,223人次，共計(jì)198,301人次，檢查出限制物品54,564件，違禁物品18件。特別是接近正常工作量的12月份單月共檢查當(dāng)事人了7.3萬人次，查獲管制物品11件，其中管制刀具7件，有力保障了參加訴訟活動(dòng)人員人身安全和訴訟工作的順利進(jìn)行。
該項(xiàng)目滿意度調(diào)查的50份樣本匯總結(jié)果顯示，安檢人員對法院培訓(xùn)和報(bào)告支付的及時(shí)性方面滿意度為99%，對安檢工作經(jīng)費(fèi)保障法院財(cái)產(chǎn)、司法和訴訟參與人安全、滿足維護(hù)審判秩序方面滿意度為90%；朝陽法院相關(guān)工作人員對安檢人員的儀容儀表、工作態(tài)度、工作能力滿意度為96%，對安檢工作經(jīng)費(fèi)保障法院財(cái)產(chǎn)、司法和訴訟參與人安全、滿足維護(hù)審判秩序、提升辦案效率方面滿意度為92%。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1、項(xiàng)目組織實(shí)施方面
(1)項(xiàng)目管理制度不健全
安檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目長期采取外包形式，由項(xiàng)目實(shí)施單位直接聘用相關(guān)人員，派到法院執(zhí)行安檢及輔助工作，形成了比較成熟的項(xiàng)目日常實(shí)施與管理體系，但是法院未建立項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、績效目標(biāo)跟蹤和修正等相關(guān)管理制度，項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施過程的監(jiān)管及驗(yàn)收方面的資料不完整。
(2)項(xiàng)目資金與項(xiàng)目目標(biāo)不夠匹配。
該項(xiàng)目人均項(xiàng)目資金較低，安檢員因工資待遇較低，專業(yè)較好的難以長期保留，導(dǎo)致安全檢查工作水平難以再提升。
(六)有關(guān)建議。
1、嚴(yán)格按合同約定支付款項(xiàng)，避免合同執(zhí)行不規(guī)范造成的風(fēng)險(xiǎn)。
2、重視對項(xiàng)目的績效目標(biāo)的申報(bào)，使項(xiàng)目資金與項(xiàng)目目標(biāo)相匹配，科學(xué)設(shè)計(jì)績效目標(biāo)，細(xì)化評價(jià)指標(biāo)，合理確定分級指標(biāo)權(quán)重，建立充分、客觀、合理、清晰可行的績效指標(biāo)體系。
3、本項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，隨著朝陽區(qū)人民法院在發(fā)揮司法職能、全面深化司法改革、為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更加有力的司法保障的職能愈發(fā)加強(qiáng)，建議下一年度將此項(xiàng)目延續(xù)。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。