目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市海淀區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位。職責是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個部門及7個派出法庭，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭(勞動爭議審判庭)、民事審判三庭(破產(chǎn)審判庭)、民事審判四庭、民事審判五庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
北京市海淀區(qū)人民法院下設(shè)獨立編制機構(gòu)北京市海淀區(qū)人民法院(本級)1家行政單位以及北京市海淀區(qū)人民法院技術(shù)保障中心、北京市海淀區(qū)人民法院后勤管理服務(wù)中心2家事業(yè)單位，其中北京市海淀區(qū)人民法院(本級)為獨立核算機構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制565人，實有人數(shù)533人；事業(yè)編制51人，實有人數(shù)45人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計47,873.29萬元，比上年增加3944.25萬元，增長8.98%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計45,485.24萬元，比上年增加3657.35萬元，增長8.74%，其中：財政撥款收入42,749.70萬元，占收入合計的93.99%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2,735.54萬元，占收入合計的6.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計41,899.40萬元，比上年增加2179.54萬元，增長5.49%，其中：基本支出29,315.24萬元，占支出合計的69.97%；項目支出12,584.16萬元，占支出合計的30.03%。上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計44,499.33萬元，比上年增加2201.37萬元，增長5.20%。主要原因：根據(jù)中央和最高人民法院的要求，深入推進多元化糾紛解決機制，建設(shè)訴調(diào)對接中心，新增訴調(diào)對接中心改造經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39,886.14萬元，主要用于以下方面：公共安全支出36,681.49萬元，占本年財政撥款支出91.97%；教育支出8.25萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出1,720.91萬元，占本年財政撥款支出4.31%；衛(wèi)生健康支出1,475.49萬元，占本年財政撥款支出3.70%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"2020年度決算36,681.49萬元，比2020年年初預(yù)算增加4183.77萬元，增長12.87%。其中：
"法院"2020年度決算36,681.49萬元，比2020年年初預(yù)算增加4183.77萬元，增長12.87%。主要原因：一是根據(jù)中央和最高人民法院的要求，深入推進多元化糾紛解決機制，建設(shè)訴調(diào)對接中心，新增訴調(diào)對接中心場地裝修改造部分經(jīng)費；二是根據(jù)財政評審結(jié)果及年初預(yù)算安排，追加了2019年度及2020年度訴調(diào)對接中心部分租金；三是為使東升人民法庭新址早日建成投入使用，滿足派出法庭的辦公辦案需要，本年度新增東升法庭裝修改造部分經(jīng)費；四是根據(jù)2020年規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費實際發(fā)放情況，調(diào)整2020年規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費預(yù)算。
2."教育支出"2020年度決算8.25萬元，比2020年年初預(yù)算減少38.63萬元，減少82.40%。其中：
"進修及培訓"2020年度決算8.25萬元，比2020年年初預(yù)算減少38.63萬元，減少82.40%。主要原因：
(1)受疫情影響，市高法教培處集中組織的業(yè)務(wù)培訓暫停，減少了培訓費支出
(2)為進一步落實"牢固樹立過緊日子的思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算"的有關(guān)要求，結(jié)合本院工作實際，核減了部分培訓經(jīng)費。
3."社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算1,720.91萬元，比2020年年初預(yù)算減少426.86萬元，減少19.88%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算1,678.17萬元，比2020年年初預(yù)算減少355.59萬元，減少17.48%。主要原因：2020年新招錄大學生實際人數(shù)少于預(yù)計人數(shù)。
"撫恤"2020年度決算42.73萬元，比2020年年初預(yù)算減少71.27萬元，減少62.52%。主要原因：年度內(nèi)犧牲、病故干警少于以前年度，撫恤經(jīng)費年初預(yù)計數(shù)和實際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。
4."衛(wèi)生健康支出"2020年度決算1,475.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少420.51萬元，下降22.18%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算1,475.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少420.51萬元，下降22.18%。主要原因：由于人員變動及在職人員病故導致醫(yī)療統(tǒng)籌支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出29,315.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)171.23萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算311.49萬元減少140.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：因公出國境費用統(tǒng)一安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18.84萬元減少18.84萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮接待標準，減少招待費開支，因2020年度疫情導致，沒有公務(wù)接待相關(guān)支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)171.23萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)311.49萬元減少140.26萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)53.49萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年購置(更新)2輛，車均購置費26.75萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)117.74萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)250萬元減少132.26萬元，主要原因：一是本著厲行節(jié)約的精神減少公務(wù)用車運行維護費支出，二是2020年因疫情影響外出調(diào)查、取證、辦案等活動減少，減少了相應(yīng)的運維費用支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油18萬元，公務(wù)用車維修48.04萬元，公務(wù)用車保險43.55萬元，公務(wù)用車其他支出8.15萬元。2020年公務(wù)用車保有量91輛，車均運行維護費1.29萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計4018.80萬元，比上年3,846.98萬元，增加171.82萬元，增加原因：年度內(nèi)根據(jù)辦案業(yè)務(wù)開展的需要，增加了電子卷宗隨案生成相關(guān)設(shè)備的采購。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額3,781.35萬元，其中：政府采購貨物支出814.97萬元，政府采購工程支出949.19萬元，政府采購服務(wù)支出2,017.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額176.07萬元，占政府采購支出總額的4.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額169.51萬元，占政府采購支出總額的4.48%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛91臺，1732.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算1,376.32萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5."法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市海淀區(qū)人民法院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，占部門項目總數(shù)的52.63%，涉及金額9015.89萬元。2020年，我院預(yù)算績效管理工作在市財政部門指導下，進一步擴大預(yù)算績效管理范國，公開范圍擴展為所有事業(yè)發(fā)展類項目以及200萬元(含)以上的機構(gòu)運行保障類項目全部公開，重點對辦案業(yè)務(wù)費、審判工作經(jīng)費、法院業(yè)務(wù)裝備費等9個項目開展了項目支出績效自評，對網(wǎng)絡(luò)運維費開展了部門自評并形成項目支出績效評價報告，納入績效評價管理的資金總量達到9015.89萬元。其中單位自評項目9個，涉及金額8410.94萬元，評價得分在90(含)-100分的7個;得分在60(含)-80分的1個，該項目為訴調(diào)對接中心租金，主要預(yù)期目標為增加審判辦公用房面積和調(diào)解室、法庭數(shù)量、提高法院結(jié)案率、改善當事人來訪訴訟環(huán)境、提高前端化解案件率。因去年疫情原因，項目施工未完成，目前該項目仍在施工改造過程中，尚未實際投入使用，造成實際完成情況未達到預(yù)期;得分在60分以下的1個，該項目為山后檔案庫房改造尾款，主要預(yù)期目標為解決檔案用房數(shù)量，緩解案卷保管壓力，提高案卷存儲安全性，提升案卷存檔空間及查檔效率、提高檔案保管智能化水平。但因該項目受當?shù)夭疬w影響，盡管不在拆遷范圍內(nèi)，但項目無法如期進行施工改造，因此僅完成工程量60%，未能實現(xiàn)年度指標值。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況
(1)項目背景
《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》(中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā))；最高人民法院《人民法院信息系運行維護工作管理辦法》(法辦發(fā)[2008]11號)；《人民法院信息系統(tǒng)運行維護工作規(guī)范》；《北京市法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》(京高法發(fā)〔2016〕140號)；《信息化項目軟件運維費用測算規(guī)范》(DB11/T1424-2017)。
北京市海淀區(qū)人民法院(以下簡稱海淀法院)現(xiàn)已建成的信息化系統(tǒng)包括專項運維及信息系統(tǒng)運維兩部分，專項運維部分下分安檢設(shè)備運維、空調(diào)機房運維、電子顯示屏運維、簽章電子送達運維、光纜維護、UPS維護、多媒體集群指揮調(diào)度維護、微信立案服務(wù)相關(guān)范圍和維護以及輿情監(jiān)測服務(wù)、CNKI數(shù)據(jù)庫技術(shù)服務(wù)，信息系統(tǒng)運維主要包含我院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和綜合應(yīng)用系統(tǒng)運維。上述維護費用主要覆蓋我院每年的信息系統(tǒng)維護、鏈路租用、日常外包服務(wù)等相關(guān)費用支出，以上相關(guān)內(nèi)容旨在保障我院業(yè)務(wù)工作的正常開展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的正常運行，2020年以上設(shè)備和服務(wù)均正常開展。共涉及院本部，下設(shè)復(fù)興路法庭、東升法庭、山后法庭、上地法庭、四季青法庭、溫泉法庭、中關(guān)村法庭共七個派出法庭，共八處辦公地點。
隨著法院信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，法院辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴增大，信息化設(shè)備持續(xù)投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模增加，信息化運維復(fù)雜性逐漸增強，重要性日益凸顯，信息化是保障海淀法院開展審判業(yè)務(wù)的重點工作，信息化運維需求不斷增加。
2020年，我單位已建信息化各項系統(tǒng)處于正常運轉(zhuǎn)階段，保障系統(tǒng)正常運行、減少問題出現(xiàn)、問題實時處理、系統(tǒng)優(yōu)化均全面開展，是維護工作的主要工作內(nèi)容。另外，對本院設(shè)備統(tǒng)計、整體系統(tǒng)運行環(huán)境統(tǒng)計、審判信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、視頻會議系統(tǒng)統(tǒng)計和所有辦公室終端設(shè)備統(tǒng)計等幾個部分工作也有序開展。
(2)主要內(nèi)容及實施情況
我院成立了以院長邵明艷為組長，分管綜合辦公室政治處主任戴國為副組長，院黨組成員、院綜合辦公室、紀檢監(jiān)察室相關(guān)負責同志為組員的項目管理小組，由項目管理小組制定公用經(jīng)費補助項目的具體工作計劃和工作方案，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評，項目管理小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。
2020信息化運維服務(wù)采購項目
2020年我院信息化運維工作正常開展，涵蓋安檢設(shè)備運維、空調(diào)機房運維、電子顯示屏運維、簽章電子送達運維、光纜維護、UPS不間斷電源設(shè)備維護、多媒體集群指揮調(diào)度系統(tǒng)、微信立案服務(wù)、信息系統(tǒng)運維等各方面，各環(huán)節(jié)的運維服務(wù)內(nèi)容。其中信息系統(tǒng)運維費的447.8萬采取政府采購公開招標的方式進行。
以上所述相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)正常有序運行，為我院業(yè)務(wù)的正常開展提供了有力的保障，覆蓋了院機關(guān)以及附屬派出機構(gòu)，服務(wù)于院內(nèi)干警的日常辦公及當事人來院業(yè)務(wù)辦理。
(3)資金投入和使用情況
資金投入方式：一次性投入
資金來源：市財政
資金占比：市級財政資金100%
該項目預(yù)算調(diào)整后金額為604.95萬元，實際支出597.80萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為98.81%。
2.項目績效目標
(1)總體目標
完成本年度法院運維內(nèi)容包含信息化運維和專項運維兩部分內(nèi)容，涉及我院信息化保障的專項設(shè)備維護，和系統(tǒng)運行保障等相關(guān)方面。隨著法院信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，法院辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴增大，信息化設(shè)備持續(xù)投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模增加，信息化運維復(fù)雜性逐漸增強，重要性日益凸顯，信息化是保障海淀法院開展審判業(yè)務(wù)的重點工作，信息化運維需求不斷增加。為更好的進行業(yè)務(wù)開展工作，提升審判效率，所以我院決定開展2020年度運維工作。
(2)階段性目標
2020年，我單位已建信息化各項系統(tǒng)處于正常運轉(zhuǎn)階段，保障系統(tǒng)正常運行、減少問題出現(xiàn)、問題實時處理、系統(tǒng)優(yōu)化均全面開展，是維護工作的主要工作內(nèi)容。另外，對本院設(shè)備統(tǒng)計、整體系統(tǒng)運行環(huán)境統(tǒng)計、審判信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、視頻會議系統(tǒng)統(tǒng)計和所有辦公室終端設(shè)備統(tǒng)計等幾個部分工作也有序開展。本年度運維工作在過去基礎(chǔ)上進一步加強團隊管理、跟進最高院的質(zhì)效型運維體系建設(shè)工作，建設(shè)完善，有力的運維體系。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
(1)目的
對運維人員的工作提供依據(jù);組織對運維人員的績效考評的反饋;對運維人員和團隊對組織的貢獻進行評估;對運維人員的薪酬決策提供依據(jù);對招聘選擇和工作分配的決策進行評估;了解運維人員和團隊的培訓和教育的需要;對培訓和運維人員職業(yè)生涯規(guī)劃效果的評估;對工作計劃、預(yù)算評估和人力資源規(guī)劃提供信息。
(2)對象及范圍
評價對象為2020年信息化運維市財政資金的使用績效。
評價范圍包括海淀區(qū)法院11項設(shè)備、系統(tǒng)運行維護。
2.績效評價原則、評價方法、評價標準等
(1)績效評價原則
科學規(guī)范原則。嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，對海淀法院網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)費項目支出進行績效評價。注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，科學制定績效評價指標體系，運用科學的評價方法，按照規(guī)范的評價程序進行。
公開公正原則。評價工作客觀、公正、透明，標準統(tǒng)一，資料可靠，依法公開接受有關(guān)機構(gòu)和公眾的監(jiān)督。
績效相關(guān)原則。使用與績效目標有直接聯(lián)系，能夠恰當反映目標實現(xiàn)程度的績效評價指標，針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，評價結(jié)果能清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
(2)評價方法
按照《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)的要求，結(jié)合本部門、本單位的實際情況撰寫部門評價報告。
(3)評價標準
為了保證指標體系的相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性和經(jīng)濟性的原則，考評工作組通過分析研究被評價單位業(yè)務(wù)資料和財務(wù)資料，并與專家組、項目單位充分協(xié)商，制定了項目的評價指標體系。
3.績效評價工作過程
本次評價主要包括前期準備、組織實施、分析評價、撰寫與提交評價報告、歸集檔案五個階段。
(1)前期準備
成立評價工作組；開展前期調(diào)研；明確項目績效目標；設(shè)計績效評價指標體系；確定績效評價方法；確定現(xiàn)場和非現(xiàn)場評價范圍；編制訪談問卷；設(shè)計資料清單；制定評價實施方案；評價實施方案論證。
(2)組織實施
?、僬匍_現(xiàn)場評價會：待項目驗收后，我院將成立評價小組組織召開由中介機構(gòu)、專家組、項目單位及項目承擔單位人員共同參加的現(xiàn)場評價會。會議就前期了解情況及現(xiàn)場評價中發(fā)現(xiàn)的問題與相關(guān)人員進行溝通。
?、谛纬蓪＜医M意見：現(xiàn)場評價會后，專家出具個人意見，并通過討論形成對項目總體的初步專家組意見。評價小組通過進一步分析相關(guān)材料，整理績效評價報告支撐材料后，充實完善形成項目總體專家組意見。(專家意見附后)
?、圩珜懖笏驮u價報告：根據(jù)專家組意見，撰寫評價報告，總結(jié)本次評價工作，提交績效評價報告?？冃гu價報告的內(nèi)容主要包括本次評價項目基本情況、績效評價工作情況、績效評價指標分析情況、績效評價結(jié)論、相關(guān)問題和建議，以及專家組意見等相關(guān)附件和附表，可以比較全面地反映績效評價工作的過程和成果。在征求項目單位的意見后，報送評價報告終稿。
4.綜合評價情況及評價結(jié)論
績效評價結(jié)果為優(yōu)秀等級?？冃У燃壐鶕?jù)項目決策、項目管理和項目績效得分確定，其中項目決策15分、項目管理28分和項目績效54分，綜合得分為97分。
其中項目管理的分數(shù)在于疫情原因，項目的開始時間較晚，資金使用情況未能100%全額支出。
(三)績效評價指標分析
1.項目決策情況
我院成立了以邵明艷院長為組長，分管綜合辦公室政治處主任戴國為副組長，院黨組成員、院綜合辦公室、紀檢監(jiān)察室相關(guān)負責同志為組員的項目管理小組，由項目管理小組制定公用經(jīng)費補助項目的具體工作計劃和工作方案，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評。
2.項目過程情況
我院于2019年年中進行2020年度資金預(yù)算申報，次年資金到位后，第一時間按照政府采購流程和招投標流程開展實際的招投標采購工作。在實施環(huán)節(jié)，由項目管理小組全程參與，保障運維工作的開展的方向性、合理性和合規(guī)性。并于2020年底順利完成本年度運維工作。
3.項目產(chǎn)出情況
本年度我院運維工作人員產(chǎn)出情況如下：
2020年信息技術(shù)共處理院內(nèi)服務(wù)事件62904件，其中包括應(yīng)用類服務(wù)(含簽章電子送達系統(tǒng))11569次，系統(tǒng)類服務(wù)(含專用空調(diào)維護)928次，綜合顯示系統(tǒng)(含LED屏)服務(wù)246次，互聯(lián)網(wǎng)庭審保障服務(wù)(含鏈路保障)9062次，終端類服務(wù)8497次，技術(shù)相關(guān)會議保障類服務(wù)1004次，其他服務(wù)(含安檢設(shè)備巡檢及處理)2986次，安防監(jiān)控系統(tǒng)1071件，有線電視系統(tǒng)348件，綜合布線系統(tǒng)1491件，報警系統(tǒng)269件，樓宇自控系統(tǒng)273件，停車場管理系統(tǒng)374件，門禁系統(tǒng)945件，POS消費系統(tǒng)259件，辦公電話系統(tǒng)671件，計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)747件，法庭會議擴聲系統(tǒng)207件，UPS系統(tǒng)252件，對講系統(tǒng)319件，庭審刻錄系統(tǒng)6656件，其他各項巡檢14730余次。
4.項目效益情況
該項目通過引進信息化系統(tǒng)運維服務(wù)，讓專業(yè)公司現(xiàn)場服務(wù)，利用其專業(yè)化特點和人才優(yōu)勢，充分保障我院各類信息化系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定、安全運營，把運營維護資金的使用效益最大化，避免信息化設(shè)備因無人維護而產(chǎn)生高額的維修費用。
通過跨域立案、在線調(diào)解、遠程開庭、線上開庭、便民終端自助查詢案件等技術(shù)手段，為社會公眾訴訟提供便利，落實"科技強院"的指導方針，提高陽光執(zhí)法、加強司法公開，維護社會的和諧穩(wěn)定性，社會公眾滿意度不斷提高。
2020年由于疫情影響，云法庭及互聯(lián)網(wǎng)法庭的上線使用，開啟"隔空"庭審模式，法官和當事人通過計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立鏈接，遠程完成提交證據(jù)、證據(jù)交換、證據(jù)批注、筆錄自動生成、在線確認等環(huán)節(jié)，方便快捷的處理上訴案件糾紛，最大限度減少人員出行和聚集，，保障各方安全健康，給當事人和法官都提供了便利。
(四)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
問題及原因：現(xiàn)場維護內(nèi)容的變化，及各維護單位服務(wù)人員技術(shù)以及業(yè)務(wù)能力參差不齊，導致對運維服務(wù)人員技術(shù)能力需求上升；
因我院信息化建設(shè)較早，基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)量較多，需要更完善的運維管理制度，以及運維自動化工具來實現(xiàn)信息化管理工作；
管理問題：受疫情影響上半年合同簽訂進度略緩。
(五)有關(guān)建議
要求各維護單位完善服務(wù)人員的技術(shù)能力提升體系，完善運維服務(wù)人員培訓機制，提升技能，提高工作效率。
完善運維管理制度，保障運維管理制度的全覆蓋，加強運維管理制度的合理性，同時借助運維自動化工具，加強運維服務(wù)管理工具的易用性。
在下半年加快流程進度，已如期完成合同簽訂及付款進度把控
三、項目支出績效自評表
自評表詳見附件。