目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)是：(一)依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。(二)受理和審理各類申訴案件，處理來信來訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。(四)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。(六)負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。(七)負(fù)責(zé)本院內(nèi)部監(jiān)督工作，依照有關(guān)法律法規(guī)和條例辦法，按照院黨組和上級(jí)法院要求，對(duì)本院及本院工作人員實(shí)施監(jiān)督。(八)承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院是北京市財(cái)政局一級(jí)預(yù)算單位，行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)(非獨(dú)立核算)。截至2020年底，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制454人，實(shí)有人數(shù)405人；事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)23人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)34,146.92萬元，比上年增加103.41萬元，增長0.3%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)31,158.64萬元，比上年減少2,498.88萬元，下降7.42%，其中：財(cái)政撥款收入31,070.75萬元，占收入合計(jì)的99.72%；其他收入87.89萬元，占收入合計(jì)的0.28%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)29,404.11萬元，比上年減少411.45萬元，下降1.38%，其中：基本支出21,102.03萬元，占支出合計(jì)的71.77%；項(xiàng)目支出8,302.09萬元，占支出合計(jì)的28.23%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34,011.51萬元，比上年增加741.38萬元，增長2.23%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,316.45萬元，主要用于以下方面：公共安全支出26,724.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.16%；教育支出3.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,387.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.73%；衛(wèi)生健康支出1,201.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.1%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2020年度決算26,724.45萬元，比2020年年初預(yù)算減少2,314.99萬元，下降7.97%。其中：
"法院"2020年度決算26,724.45萬元，比2020年年初預(yù)算減少2,314.99萬元，下降7.97%。主要原因：疫情期間，一些項(xiàng)目無法正常有序開展，年中收回項(xiàng)目部分資金。
2、"教育支出"2020年度決算3.37萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.63萬元，降低57.88%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算3.37萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.63萬元，降低57.88%。主要原因：疫情期間，培訓(xùn)支出減少。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2020年度決算1,387.4萬元，比2020年年初預(yù)算減少210.4萬元，下降13.17%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算1,349.47萬元，比2020年年初預(yù)算減少208.33萬元，下降13.37%。主要原因：因人員變動(dòng)，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計(jì)數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。
"撫恤"2020年度決算37.93萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.07萬元，下降5.18%。主要原因是2020年有2名離、退休人員去世。
4、"衛(wèi)生健康支出"2020年度決算1,201.23萬元，比2020年年初預(yù)算減少134.77萬元，下降10.09%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算1,201.23萬元，比2020年年初預(yù)算減少134.77萬元，下降10.09%。主要原因：疫情期間，降低了基本醫(yī)療繳費(fèi)比例，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2020年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21,102.03萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)127.73萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算168.98萬元減少41.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.34萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)8萬元減少7.66萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)的開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于司法交流活動(dòng)，外地法院來我院交流、調(diào)研的接待。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待24人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)127.39萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)160.98萬元減少33.59萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)24.98萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2020年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)24.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)102.41萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)136萬元減少33.59萬元，主要原因：在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修31.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.95萬元，公務(wù)用車其他支出44.41萬元。2020年公務(wù)用車保有量57輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2,914.42萬元，比上年減少254.35萬元，減少原因：疫情期間，牢固樹立過"緊日子"思想，強(qiáng)化支出預(yù)算管理，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額6,274.49萬元，其中：政府采購貨物支出1,156.96萬元，政府采購工程支出2,837.06萬元，政府采購服務(wù)支出2,280.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額2860.57萬元，占政府采購支出總額的45.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,532.07萬元，占政府采購支出總額的40.36%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛58臺(tái)，1,150.22萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院汽車保有量為57量,與資產(chǎn)賬中的58輛相差1輛,原因是2020年1輛車已向市財(cái)政申請(qǐng)報(bào)廢，市財(cái)政已批復(fù)，我院2020年底已完成車輛報(bào)廢手續(xù)，資產(chǎn)管理系統(tǒng)于2021年年初核銷賬目。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算1,353.93萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的52.63%，涉及金額7,289.03萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額202.43萬元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額7,086.61萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的5個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的4個(gè)。
二、審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
為落實(shí)《最高人民法院關(guān)于全面推進(jìn)人民法院電子卷宗隨案同步生成和深度應(yīng)用的指導(dǎo)意見》、《最高人民法院關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)電子卷宗隨案同步生成和深度應(yīng)用工作的通知》及北京市高級(jí)人民法院相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步提升人民法院審判執(zhí)行信息化水平，深化司法公開力度，促進(jìn)審判流程再造，破解人民法院"案多人少"和調(diào)卷難等難題，豐臺(tái)法院著力推進(jìn)訴訟電子卷宗隨案同步生成，全面開發(fā)和支持電子卷宗在案件辦理、訴訟服務(wù)和司法管理中的深度應(yīng)用，為建成人民法院信息化3.0版、打造智慧法院提供核心支撐。
根據(jù)《人民法院檔案工作規(guī)定》，加強(qiáng)電子檔案管理，積極開展電子文件歸檔和檔案數(shù)字化工作，推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)檔案資源的共享，豐臺(tái)法院于2013年9月正式啟動(dòng)檔案數(shù)字化工作，從2017年開始申報(bào)審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，采取購買社會(huì)化服務(wù)的形式，完成紙質(zhì)卷宗掃描工作。
(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況
本次績效評(píng)價(jià)遵循"客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范"的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面對(duì)本項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分86.04分，績效級(jí)別為"良好"。其中，項(xiàng)目決策得分7.24分，項(xiàng)目過程得分17.20分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分37.20分，項(xiàng)目效益得分24.40分。
(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分10分，評(píng)價(jià)得分7.24分。該項(xiàng)目決策依據(jù)比較充分，但績效目標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容的匹配度不高；績效指標(biāo)設(shè)置比較細(xì)化,但質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)的合理性、可衡量性有待加強(qiáng)；項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)前期可行性研究論證，預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù)和合理性尚有不足之處。
項(xiàng)目過程指標(biāo)，滿分20分，評(píng)價(jià)得分17.20分。在預(yù)算資金管理方面，資金及時(shí)足額到位，財(cái)務(wù)制度健全完善，預(yù)算執(zhí)行符合規(guī)定且資金使用規(guī)范；在項(xiàng)目實(shí)施方面，該項(xiàng)目建立了項(xiàng)目管理制度，但部分內(nèi)容不夠完善，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，但項(xiàng)目實(shí)施方案的組織機(jī)構(gòu)和人員分工不夠明確細(xì)化；預(yù)算編制未考慮項(xiàng)目跨年度實(shí)施特點(diǎn)，預(yù)算年度與合同服務(wù)期限不夠匹配。
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評(píng)價(jià)得分37.20分。截至2020年12月31日，該項(xiàng)目完成了2020年度電子卷宗隨案生成和檔案卷宗掃描的工作，且項(xiàng)目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。各項(xiàng)目仍處于服務(wù)期內(nèi)，體現(xiàn)質(zhì)量指標(biāo)的相關(guān)支撐材料不足。
項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿分30分，評(píng)價(jià)得分24.40分。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，簡(jiǎn)化了卷宗的借閱、歸還流程，大大降低了卷宗損毀、涂改、丟失的風(fēng)險(xiǎn)，為卷宗的妥善保管和信息安全提供了技術(shù)保障。同時(shí)，檔案電子化將進(jìn)一步充分開發(fā)檔案信息資源，實(shí)現(xiàn)檔案信息資源在同一時(shí)間多人共享，為法院審判工作的開展及社會(huì)大眾的利用提供更便捷、高效的服務(wù)。由于項(xiàng)目為跨年合同，導(dǎo)致項(xiàng)目效果呈現(xiàn)不全面，且效果呈現(xiàn)材料歸集不夠全面。
(五)存在的問題
績效目標(biāo)與部分指標(biāo)設(shè)置欠缺合理性，可衡量性不足。項(xiàng)目相關(guān)制度不健全，項(xiàng)目過程管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目績效體現(xiàn)資料不夠充分。
(六)有關(guān)建議
提高預(yù)算績效管理意識(shí)，科學(xué)、合理設(shè)置績效目標(biāo)與指標(biāo)；加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理；注重項(xiàng)目產(chǎn)出和效益效果資料歸集。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。