目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號(hào))《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書(shū)校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號(hào))《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱(chēng)的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長(zhǎng)陽(yáng)人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號(hào))《關(guān)于同意區(qū)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號(hào))。
北京市房山區(qū)人民法院共設(shè)30個(gè)部門(mén)，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門(mén)22個(gè)，綜合部門(mén)8個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長(zhǎng)陽(yáng)法庭、城關(guān)法庭、長(zhǎng)溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
機(jī)構(gòu)職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
2.受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4.針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。
5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、司法警察和司法行政人員。
6.負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
7.負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
8.承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制369人，實(shí)有人數(shù)363人；事業(yè)編制25人，實(shí)有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)46974.94萬(wàn)元，比上年減少2732.97萬(wàn)元，下降5.50%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)23578.10萬(wàn)元，比上年減少2106.07萬(wàn)元，下降8.20%，其中：財(cái)政撥款收入22949.31萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入628.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.67%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)23396.83萬(wàn)元，比上年減少626.91萬(wàn)元，下降2.61%，其中：基本支出18193.61萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.76%；項(xiàng)目支出5203.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.24%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)45757.52萬(wàn)元，比上年減少2411.11萬(wàn)元，下降5.01%。主要原因：1.落實(shí)"過(guò)緊日子"政策，壓縮一般性支出2.根據(jù)部門(mén)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，安排資金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22808.21萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出20635.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.47%；教育支出12.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1394.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.12%；衛(wèi)生健康支出766.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.36%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2020年度決算20635.66萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加480.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.38%。其中：
"法院"2020年度決算20635.66萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加480.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.38%。主要原因：年中有追加訴調(diào)對(duì)接中心場(chǎng)地租金。
2、"教育支出"2020年度決算12.07萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算12.07萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2020年度決算1394.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少19.46萬(wàn)元，下降1.38%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算1361.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少27.30萬(wàn)元，下降1.75%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)較預(yù)期人數(shù)減少。
"撫恤"2019年度決算33.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加13.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.00%。主要原因：本年度去世兩名干警。
4、"衛(wèi)生健康支出"2020年度決算766.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少301.76萬(wàn)元，下降28.25%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算766.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少301.76萬(wàn)元，下降28.25%。主要原因：疫情期間，社保費(fèi)用有所減免。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出18193.61萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)135.04萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算266.39萬(wàn)元減少131.35萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.49萬(wàn)元減少5.49萬(wàn)元。主要原因：疫情原因，減少接待工作。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)135.04萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)260.94萬(wàn)元減少125.90萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)75.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)79.50萬(wàn)元減少4.16萬(wàn)元。主要原因：車(chē)價(jià)較預(yù)算時(shí)有所降低，2020年購(gòu)置2輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)37.67萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)59.70萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)181.40萬(wàn)元減少121.70萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約原則，減少加油卡支出。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修35.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)14.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出10.57萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量60輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2561.74萬(wàn)元，比上年增加94.62萬(wàn)元，增加原因：因訴調(diào)對(duì)接中心的建設(shè)，辦公面積有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額1180.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出402.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出777.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1074.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額534.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.29%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛60臺(tái)，1119.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備23臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算777.74萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市房山區(qū)人民法院對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的52.94%，涉及金額3724.48萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額3724.48萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的5個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、審判法庭租金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
由于房山法院現(xiàn)有審判大樓用房緊迫，不能滿足日益增長(zhǎng)的使用需求，房山法院從2016年7月開(kāi)始租用了北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)清雅小區(qū)1#公建樓、2#公建樓和琉璃河鎮(zhèn)京保公路東側(cè)(原琉璃河老政府樓)作為長(zhǎng)陽(yáng)法庭、房山法院執(zhí)行局竇店法庭在辦公及處理執(zhí)行案件。審判用房租金年初預(yù)算金額541.18萬(wàn)元。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
按照北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"市財(cái)政局")關(guān)于"加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益"的總體評(píng)價(jià)要求，通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，分析財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，剖析項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，有針對(duì)性地提出改進(jìn)建議，促進(jìn)項(xiàng)目單位提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。
評(píng)價(jià)工作組本著科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)的原則，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行資料收集、審核，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用因素分析法、比較法、公眾評(píng)判法等分析方法，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合分析，梳理問(wèn)題，分析成因，找出癥結(jié)，提出建議。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
2020年5月初，房山法院成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作組圍繞項(xiàng)目特點(diǎn)和績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部研討，制定評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案，建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；評(píng)價(jià)工作組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求收集相應(yīng)資料。
(三)、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
1.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
(1).項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
房山法院在執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算時(shí)能夠?qū)㈨?xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)。項(xiàng)目預(yù)算資金支出嚴(yán)格按照房山法院財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有擠占、挪用、虛列支出、無(wú)預(yù)算支出和其他資金損失浪費(fèi)的現(xiàn)象。項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性較好。
(2).項(xiàng)目效率性分析
項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：
房山法院審判區(qū)租金項(xiàng)目通過(guò)簽訂合同，并按合同支付租金，整體執(zhí)行進(jìn)度控制的較好。
項(xiàng)目完成質(zhì)量：
房山法院租賃審判業(yè)務(wù)用房滿足了正常工作需要，解決了審判法庭的辦公需求，提高了法官辦案效率，案件審判服務(wù)工作得以正常有序執(zhí)行，項(xiàng)目完成質(zhì)量較好。
2.項(xiàng)目效益情況。
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目預(yù)期總體目標(biāo)為全面保障審判工作順利開(kāi)展，方便轄區(qū)當(dāng)事人，房山法院租用長(zhǎng)陽(yáng)、竇店兩地辦公用房用做審判法庭，為房山法院審判服務(wù)提供穩(wěn)定場(chǎng)所，保障了審判服務(wù)有序開(kāi)展。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響
該項(xiàng)目的實(shí)施，解決了辦公用房需求，保障審判工作順利開(kāi)展，方便轄區(qū)當(dāng)事人，提升了房山法院的社會(huì)影響力。
(3)項(xiàng)目可持續(xù)影響
審判區(qū)租金項(xiàng)目是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、延續(xù)性項(xiàng)目。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目為法庭審判服務(wù)提供了持續(xù)、穩(wěn)定場(chǎng)所，保障審判工作順利開(kāi)展，方便轄區(qū)當(dāng)事人，使審判工作持續(xù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
(4)服務(wù)對(duì)象滿意度
評(píng)價(jià)工作組向房山法院轄區(qū)當(dāng)事人滿意度下發(fā)了《滿意度調(diào)查表》，對(duì)項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象進(jìn)行滿意度調(diào)查，調(diào)查顯示，轄區(qū)當(dāng)事人滿意度達(dá)82%，整體達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)88.50分。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況。
依據(jù)房山法院現(xiàn)有相關(guān)規(guī)章制度，審判區(qū)租金項(xiàng)目由房山法院辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理，根據(jù)預(yù)算批復(fù)和項(xiàng)目計(jì)劃做好相關(guān)房屋租賃工作。該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，組織分工明確。但評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，竇店法庭的租賃合同一年一簽，合同中未注明續(xù)簽條款，不利于維護(hù)租用方的權(quán)利，合同內(nèi)雙方的權(quán)利義務(wù)未充分說(shuō)明。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況。
根據(jù)《北京市房山區(qū)人民法院財(cái)務(wù)管理辦法》，房山法院由辦公室和財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理該項(xiàng)目支出。根據(jù)市財(cái)政相關(guān)規(guī)定，房山法院制定并完善了該項(xiàng)目的預(yù)算批復(fù)和項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，并做好管控工作。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)督把關(guān)，對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行逐級(jí)把關(guān)核簽的監(jiān)督制約流程，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出和使用。
(五)存在的問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)細(xì)化程度不高，績(jī)效體系設(shè)置方面特色不突出。
(六)有關(guān)建議。
無(wú)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件