目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
我院下設(shè)立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺(tái)湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)等職能部門。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制351人，實(shí)際313人；事業(yè)編制16人，實(shí)際16人；
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)30866.73萬(wàn)元，比上年增加198.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.65%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)26918.72萬(wàn)元，比上年減少305.97萬(wàn)元，下降1.12%，其中：財(cái)政撥款收入25241.8萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1676.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.23%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)27906.64萬(wàn)元，比上年增加1513.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.73%，其中：基本支出17498.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.70%；項(xiàng)目支出10408.47萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.30%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27433.37萬(wàn)元，比上年增加1311.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%。主要原因：2020年我院籌辦臺(tái)湖法庭和馬橋法庭。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25068.37萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出23392.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.31%；教育支出2萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出719.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出794.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.64%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2020年度決算23392.90萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加63.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%。其中：
"法院"2020年度決算23392.9萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加63.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%。主要原因：年中追加漷縣法庭信息化項(xiàng)目。
2、"教育支出"2020年度決算2萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3萬(wàn)元，下降60%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算2萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3萬(wàn)元，下降60%。主要原因：疫情原因未舉辦相關(guān)活動(dòng)。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2020年度決算719.06萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少74.95萬(wàn)元，減少9.44%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算677.28萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少72.74萬(wàn)元，減少9.7%。主要原因：按照實(shí)際情況發(fā)放相關(guān)費(fèi)用，年中時(shí)已核減一部分經(jīng)費(fèi)。
"撫恤"2020年度決算41.79萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.21萬(wàn)元，減少5.02%。主要原因：按照實(shí)際情況發(fā)放相關(guān)費(fèi)用。
4、"衛(wèi)生健康支出"2020年度決算794.55萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少157.32萬(wàn)元，減少16.53%。其中：
"行政單位事業(yè)醫(yī)療"2020年度決算794.55萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少157.32萬(wàn)元，減少16.53%。主要原因：按照稅務(wù)局《關(guān)于階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)的通知》階段性減半征收職工醫(yī)保單位繳費(fèi)，年中核減相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2020年度決算159.86萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加159.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2020年度決算159.86萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加159.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中申請(qǐng)臺(tái)湖法庭、馬橋法庭新建工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出17498.17萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)99.46萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算144萬(wàn)元減少44.54萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.85萬(wàn)元減少1.64萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，例行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪接待及法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報(bào)、案例分析公務(wù)用餐等。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待42人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)99.25萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)142.15萬(wàn)元減少42.90萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)26.15萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)26.15萬(wàn)元持平。主要原因：2020年我院安排公務(wù)用車更新購(gòu)置1輛，車均購(gòu)置費(fèi)26.15萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)73.10萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)116萬(wàn)元減少42.90萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油18萬(wàn)元，公務(wù)用車維修26.82萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.11萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出17.17萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量38輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2416.43萬(wàn)元，比上年增加122.79萬(wàn)元，增加原因：案件量增長(zhǎng)人員增多，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額2478.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1439.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出60.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出977.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1197.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額778.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的31.43%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛38臺(tái)，732.70萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算1270.03萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、審判區(qū)租金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市通州區(qū)人民法院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的68.42%，涉及金額5751.173596萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額855.625萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分。單位自評(píng)項(xiàng)目13個(gè)，涉及金額5751.173596萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的13個(gè)。
二、審判區(qū)租金項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況。
為進(jìn)一步加強(qiáng)人民法庭工作，充分發(fā)揮人民法庭立足基層、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，積極參與基層社會(huì)治理，推動(dòng)健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，為建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的美麗鄉(xiāng)村作出貢獻(xiàn)。適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展要求，優(yōu)化人民法庭布局，完善人民法庭功能，不斷提升人民法庭的司法能力和水平。提高案件審判效率，提高人民對(duì)法院工作的滿意程度，增加審判區(qū)面積，通州法院經(jīng)批準(zhǔn)租賃第二審判區(qū)、臺(tái)湖法庭辦公用房及檔案庫(kù)房等，從而滿足審判法庭辦公及資料存檔工作的需求，保障人民法院庭審工作正常運(yùn)行，使得法院各項(xiàng)職能可以充分有效發(fā)揮。
項(xiàng)目實(shí)施主體為通州法院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為院后勤服務(wù)中心，項(xiàng)目資金管理部門為院綜合辦公室。
2020年市財(cái)政預(yù)算安排審判區(qū)租金855.625萬(wàn)元，按進(jìn)度審核撥付到位855.625萬(wàn)元，實(shí)際使用855.625萬(wàn)元，其中，臺(tái)湖法庭租金180.00萬(wàn)元，第二審判區(qū)租金593.125萬(wàn)元，張灣庫(kù)房租賃費(fèi)15.00萬(wàn)元，檔案存儲(chǔ)庫(kù)房租賃費(fèi)用67.50萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余資金，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
(1)總體目標(biāo)
審判區(qū)租金項(xiàng)目總體目標(biāo)：租賃審判樓以緩解辦公用房緊張的狀況以及租賃庫(kù)房，達(dá)到八防要求，保證卷宗安全。
(2)績(jī)效指標(biāo)
?、贁?shù)量指標(biāo)
租賃面積：8658.56平方米。
?、谫|(zhì)量指標(biāo)
租賃審判樓保障開庭率≥99%，租賃庫(kù)房信息安全和實(shí)體安全。
?、圻M(jìn)度指標(biāo)
支出時(shí)間：當(dāng)年12月前。
?、艹杀局笜?biāo)
租賃審判樓預(yù)算773.125萬(wàn)元，庫(kù)房租賃預(yù)算82.5萬(wàn)元/年
?、菪б嬷笜?biāo)
辦公用房緊張狀況得到緩解。
?、薹?wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
使用人員滿意度≥100%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
評(píng)價(jià)目的：加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，切實(shí)增強(qiáng)部門支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。
評(píng)價(jià)對(duì)象：北京市通州區(qū)人民法院審判區(qū)租金項(xiàng)目。
范圍：包括績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度、采取的措施、績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果等。
2.評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)價(jià)原則：科學(xué)規(guī)范、公正公開、績(jī)效相關(guān)的原則
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等
評(píng)價(jià)方法：比較法、公眾評(píng)判法等
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
評(píng)價(jià)實(shí)施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過聽取情況介紹、收集資料、實(shí)地察看、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)比較后，形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理，資金到位率和執(zhí)行率均為100%，實(shí)施過程符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為"優(yōu)"。得分明細(xì)：
1.預(yù)算執(zhí)行率總分10分，實(shí)得10分。
2.產(chǎn)出指標(biāo)總分50分，實(shí)得48分，扣分項(xiàng)目為數(shù)量指標(biāo)未設(shè)置檔案庫(kù)房考核指標(biāo)值扣2分。
3.效果指標(biāo)總分30分，實(shí)得28分，扣分明細(xì)及原因：效益指標(biāo)設(shè)置內(nèi)容較籠統(tǒng)，不易考核，扣2分
4.服務(wù)對(duì)象滿意度總分10分，實(shí)得9分，扣分明細(xì)及原因：服務(wù)對(duì)象滿意度未達(dá)到設(shè)置的100%，扣1分。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照北京市高級(jí)人民法院制定的《市級(jí)法院項(xiàng)目管理辦法(試行)》(京高法發(fā)(2014)112號(hào))執(zhí)行項(xiàng)目管理，所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容均經(jīng)法院黨組會(huì)議決策通過后簽訂相關(guān)合同。
2.項(xiàng)目過程情況
按照通州法院現(xiàn)有相關(guān)規(guī)章制度，由后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施管理，按照規(guī)定簽訂合同，根據(jù)預(yù)算批復(fù)和績(jī)效目標(biāo)安排相關(guān)租賃工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門按合同提出項(xiàng)目資金支付請(qǐng)示，報(bào)主管院長(zhǎng)審批，最后交由財(cái)務(wù)部門復(fù)核支付，形成完整的項(xiàng)目資金支出審查簽批流程，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出和使用。項(xiàng)目情況具體如下：
通州法院于2020年9月與北京政億通商貿(mào)有限公司簽訂租賃合同，承租北京市中關(guān)村科技園區(qū)通州園光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)的東側(cè)辦公樓，用于臺(tái)湖法庭審判業(yè)務(wù)用房，租賃物總面積2158.56平方米，年租金230萬(wàn)元，期限2年；每年9月30日前支付180萬(wàn)元，次年支付50萬(wàn)元。
2018年10月通州法院與北京嘉泰龍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司嘉福臨分公司簽訂房屋租賃合同，承租位于通州區(qū)梨園北街南側(cè)，區(qū)法院對(duì)面商業(yè)綜合樓，用于第二審判區(qū)業(yè)務(wù)用房，租賃面積6500平方米(包括：一層?xùn)|側(cè)一部分，四、五層整層；配電室等樓宇公攤)，期限10年，第1-3年，租金為593.125萬(wàn)元；第4-6年，租金為652.4375萬(wàn)元；第7-10年，租金為718.8675萬(wàn)元。
2019年5月通州法院與北京市東方飛揚(yáng)科技有限公司簽訂了《檔案管理外包服務(wù)合同》，期限3年，每年服務(wù)費(fèi)33萬(wàn)元，合同對(duì)訴訟檔案庫(kù)房的面積(300平方米)、容量(可存放4784箱檔案)、環(huán)境做了要求，對(duì)于檔案的雙方寄存聯(lián)系人、訪問權(quán)限、保密義務(wù)做了約定。因檔案資料增加2019年9月雙方簽訂《檔案管理外包服務(wù)合同》第五期，期限5年，總費(fèi)用76.50萬(wàn)元，首年服務(wù)費(fèi)20.5萬(wàn)元，次年起每年14萬(wàn)元，費(fèi)用按2000箱計(jì)算，超出部分另行計(jì)算費(fèi)用。因2019年未將此費(fèi)用提前編入預(yù)算，本年合并支付兩年費(fèi)用34.50萬(wàn)元。
2020年4月、10月分別與北京京東信達(dá)物流有限公司簽訂協(xié)議書，租賃張家灣鎮(zhèn)蒼上村庫(kù)房，存放扣押物品和辦公用品，每次期限6個(gè)月，費(fèi)用7.5萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目目標(biāo)基本完成，主要包括：
租賃面積合計(jì)8,958.56平方米，用于臺(tái)湖法庭及第二審判區(qū)的辦公使用，租賃房屋的供水、排水、污水、用電、供暖、通訊等系統(tǒng)均可正常使用，滿足臺(tái)湖法庭及第二審判區(qū)審判和辦公使用需求，未出現(xiàn)使用部門不滿意現(xiàn)象；租入的檔案庫(kù)房委托保管了2000箱、50000余冊(cè)檔案資料，有效緩解了通州法院檔案庫(kù)房緊張的狀況。租入的張灣庫(kù)房用于存放扣押物品和辦公用品，解決了法院扣押物品存放困難的問題。
4.項(xiàng)目效益情況。
通州法院為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，通過行使國(guó)家審判權(quán)，解決民事、經(jīng)濟(jì)、行政等糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)、人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利。通州法院審判區(qū)租金項(xiàng)目的績(jī)效主要表現(xiàn)在以下幾方面：
(1)通過擴(kuò)大人民法庭審判用房的面積，為參與訴訟的當(dāng)事人、律師和相關(guān)人員在庭審期間提供穩(wěn)定、便捷的庭審條件，確保滿足法庭審判及訴訟服務(wù)等使用需求，保障審判工作高效、安全運(yùn)行，為相關(guān)單位及社會(huì)公眾在庭審期間提供穩(wěn)定、便捷的庭審條件，積極回應(yīng)人民群眾對(duì)法治建設(shè)的期待，堅(jiān)持司法為民，讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到首都良好的司法服務(wù)。
(2)通州人民法院訴訟檔案數(shù)據(jù)種類多，有紙質(zhì)文件、電子數(shù)據(jù)、膠卷及其它電子存儲(chǔ)介質(zhì)，保管要求高，難度大，審判區(qū)租金項(xiàng)目的實(shí)施，使得通州法院檔案資料得到專業(yè)保管，安全系數(shù)高，為通州法院業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行提供可靠保障。
(3)通州人民法院扣押物品和辦公用品數(shù)量多，部分扣押物品體積大，價(jià)值高，看護(hù)困難，通過租賃專用場(chǎng)地，解決了此類物品保管和看護(hù)的問題，保障了物品安全，贏得了當(dāng)事人的信任。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
(一)資金管理方面
1.沒有配套的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度
項(xiàng)目費(fèi)用與其他費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理制度，沒有建立與項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)的部門或單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
2.項(xiàng)目組織實(shí)施方面
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善
①考核指標(biāo)設(shè)置不完整
審判區(qū)租金項(xiàng)目申報(bào)數(shù)量指標(biāo)僅設(shè)置了審判法庭的租賃面積，未設(shè)置檔案庫(kù)房及張灣庫(kù)房的數(shù)量考核指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置不完整。
?、诜旨?jí)指標(biāo)合理性不夠
審判區(qū)租金項(xiàng)目申報(bào)的效益指標(biāo)為辦公用房緊張狀況得到緩解，指標(biāo)較為籠統(tǒng)，不易考核。
③分級(jí)指標(biāo)權(quán)重未設(shè)定
項(xiàng)目二、三級(jí)指標(biāo)體系中各項(xiàng)具體指標(biāo)所占的權(quán)重沒有劃分，不便于進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)考核。
(六)有關(guān)建議
1.資金管理方面
建立與項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，以規(guī)范項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理及資金使用；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。
2.項(xiàng)目管理方面
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施的指導(dǎo)，指派專家指導(dǎo)把關(guān)，以《北京市市級(jí)預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范》、《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等文件為依據(jù)，科學(xué)設(shè)計(jì)客觀符合實(shí)際的績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，合理確定分級(jí)指標(biāo)權(quán)重，建立充分、客觀、合理、清晰可行的績(jī)效指標(biāo)體系。
三、審判區(qū)租金項(xiàng)目項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。