目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)【2002】20號(hào))、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意明確市科協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)委機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行【2018】163號(hào))，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、調(diào)研宣傳部、學(xué)會(huì)部、科普部、機(jī)關(guān)紀(jì)委等7個(gè)部門(mén)和機(jī)關(guān)黨委。下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書(shū)處、北京國(guó)際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢(xún)中心、北京科學(xué)中心10家二級(jí)預(yù)算單位。
主要職責(zé)：為科技工作者服務(wù)。自覺(jué)地把加強(qiáng)黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責(zé)，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺(tái)，助力科技工作者成長(zhǎng)成才。多渠道、多角度宣傳和弘揚(yáng)科技工作者的先進(jìn)事跡和精神風(fēng)貌，營(yíng)造科技人才成長(zhǎng)的良好社會(huì)氛圍。
為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。圍繞全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢(shì)，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。堅(jiān)持以企業(yè)需求為導(dǎo)向，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新。
為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實(shí)履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。成立北京科普資源聯(lián)盟、北京科學(xué)教育館協(xié)會(huì)，積極構(gòu)建科普工作社會(huì)化格局，形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)、質(zhì)量效應(yīng)、品牌效應(yīng)。按照"世界眼光、時(shí)代特征、北京特色、創(chuàng)新發(fā)展"的建設(shè)理念，堅(jiān)持"展教結(jié)合、以教為主"功能定位，構(gòu)建以北京科學(xué)中心為核心、以16個(gè)區(qū)域分中心和若干專(zhuān)業(yè)特色科普?qǐng)鲳^為依托的北京科學(xué)中心發(fā)展體系。不斷加強(qiáng)科普信息化建設(shè)，著力構(gòu)建由蝌蚪五線(xiàn)譜網(wǎng)站、手機(jī)終端、社區(qū)數(shù)字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數(shù)字化科普網(wǎng)絡(luò)體系。
為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國(guó)家級(jí)科技思想庫(kù)建設(shè)為重點(diǎn)，以調(diào)研課題、決策咨詢(xún)沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢(xún)工作格局，服務(wù)黨和政府科學(xué)決策。
加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的"政治性、先進(jìn)性、群眾性"，扎實(shí)推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革。推進(jìn)科技社團(tuán)承接政府轉(zhuǎn)移職能，支持科技社團(tuán)利用專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展社會(huì)化服務(wù)。加強(qiáng)基層組織建設(shè)，推動(dòng)科協(xié)組織向企業(yè)、高校、農(nóng)村延伸。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以首善標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)科協(xié)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，制度建設(shè)貫穿其中，把全面從嚴(yán)治黨要求落細(xì)落實(shí)，不斷提升黨建工作質(zhì)量，切實(shí)增強(qiáng)科協(xié)各級(jí)黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷增強(qiáng)"四個(gè)意識(shí)"，堅(jiān)定"四個(gè)自信"，做到"兩個(gè)維護(hù)"，為推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制58人，實(shí)有人數(shù)57人；事業(yè)編制358人，實(shí)有人數(shù)248人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)37357.98萬(wàn)元，比上年減少3439.9萬(wàn)元，下降8.43%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)35341.77萬(wàn)元，比上年減少4891.91萬(wàn)元，下降12.47%，其中：財(cái)政撥款收入32510.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的91.99%；事業(yè)收入1664.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.71%；其他收入1167.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.3%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)34037.27萬(wàn)元，比上年減少4368.02萬(wàn)元，下降11.37%，其中：基本支出14827.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的43.56%；項(xiàng)目支出19209.82萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.44%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33065.98萬(wàn)元，比上年減少2389.08萬(wàn)元，下降6.74%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約的要求，壓縮財(cái)政撥款支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30983.17萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出8.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出30680.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.48%；衛(wèi)生健康支出144.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.47%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類(lèi))2020年度決算8.03萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少8.11萬(wàn)元，下降50.25%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算8.03萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少8.11萬(wàn)元，下降50.25%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類(lèi))2020年度決算30680.88萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3411.31萬(wàn)元，下降10.01%。其中：
"科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)"(款)2020年度決算2924.27萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加135.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%。主要原因：在職人員社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)增加。
"科學(xué)技術(shù)普及"(款)2020年度決算27411.27萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3545.97萬(wàn)元，下降11.45%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子思想，壓縮一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
"其他科學(xué)技術(shù)支出"(款)2020年度決算345.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.31萬(wàn)元，下降0.38%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，壓縮專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2020年度決算150.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加106.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.8%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算150.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加106.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.8%。主要原因：追加離休人員離休費(fèi)。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2020年度決算144.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少56.16萬(wàn)元，下降28.06%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算144.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少56.16萬(wàn)元，下降28.06%。主要原因：在職人員退休，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14190.43萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.18萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算125.71萬(wàn)元減少93.53萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)85.18萬(wàn)元減少85.18萬(wàn)元。主要原因：受新型冠狀病毒影響，取消2020年出訪(fǎng)團(tuán)組；2020年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.76萬(wàn)元減少1.92萬(wàn)元。主要原因：受新型冠狀病毒影響，減少接待事項(xiàng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市屬各委辦局交流座談餐費(fèi)。公務(wù)接待35批次，公務(wù)接待296人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)31.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)37.77萬(wàn)元減少6.43萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)16.71萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.01萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元。主要原因：購(gòu)車(chē)價(jià)差，2020年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.71萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)14.63萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20.77萬(wàn)元減少6.14萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.98萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量13輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)671.17萬(wàn)元，比上年減少60.58萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)過(guò)緊日子思想，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額4809.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出601.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4207.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2100.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1662.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.57%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛13臺(tái)，246.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算163.84萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.科學(xué)技術(shù)普及：包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普活動(dòng)、青少年科技活動(dòng)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、其他科學(xué)技術(shù)普及支出，主要涉及綜合學(xué)術(shù)交流與民間科技交流活動(dòng)，提升全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)，科技類(lèi)專(zhuān)業(yè)智庫(kù)群建設(shè)，科技社團(tuán)創(chuàng)新簇與成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，加強(qiáng)社會(huì)組織與基層組織建設(shè)，北京科學(xué)中心建設(shè)，信息化建設(shè)等。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目55個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的79.71%，涉及金額16105.04萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額322.57萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分為82.50分；單位自評(píng)項(xiàng)目54個(gè)，涉及金額15782.47萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的10個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的41個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的1個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1、項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)背景
宣傳工作一直以來(lái)是北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為"市科協(xié)")的重要工作內(nèi)容。做好市科協(xié)宣傳工作，是貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，切實(shí)履行好在科技界舉旗幟、聚人心、育新人、興文化、展形象使命任務(wù)的重要保證。根據(jù)《中國(guó)科協(xié)2020年度宣傳工作要點(diǎn)》《北京市2020年宣傳思想文化工作要點(diǎn)》的要求，市科協(xié)2020年度宣傳工作要點(diǎn)確定了"深入開(kāi)展科技人物主題宣傳""規(guī)范完善宣傳工作管理機(jī)制""加強(qiáng)宣傳工作品牌建設(shè)""加強(qiáng)宣傳干部隊(duì)伍建設(shè)"等內(nèi)容，包含"加強(qiáng)每月'科學(xué)'流言榜內(nèi)容建設(shè)""辦好《北京晚報(bào)》科學(xué)素質(zhì)專(zhuān)欄""辦好《北京科協(xié)》雜志"等具體事項(xiàng)，具體由市科協(xié)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)研宣傳部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"調(diào)宣部")作為主責(zé)單位負(fù)責(zé)具體落實(shí)。為更好地落實(shí)市科協(xié)宣傳工作要點(diǎn)，2020年度市科協(xié)申請(qǐng)"市科協(xié)宣傳工作"項(xiàng)目并獲北京市財(cái)政局批復(fù)。
(2)項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
該項(xiàng)目2020年度計(jì)劃開(kāi)展9個(gè)方面的工作內(nèi)容，包括全國(guó)科技工作者日宣傳、科協(xié)形象設(shè)計(jì)、"科學(xué)"流言榜、科學(xué)傳播沙龍、輿情監(jiān)測(cè)、編印《北京科協(xié)》雜志、宣傳干部隊(duì)伍建設(shè)、新聞渠道、精神文明等。
截至2020年12月31日，除原計(jì)劃跨年完成的工作外，弘揚(yáng)科學(xué)家精神系列宣傳片、精神文明相關(guān)主題文藝演出受疫情影響未開(kāi)展，"科學(xué)"流言榜短視頻制作由于年中預(yù)算調(diào)減未按預(yù)期產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成、僅按合同約定的數(shù)量完成，科學(xué)傳播沙龍及《北京晚報(bào)》"全民科學(xué)素質(zhì)"專(zhuān)欄未按預(yù)期進(jìn)度完成、部分工作延期至2021年完成，大部分工作能夠序時(shí)、按計(jì)劃推進(jìn)。但截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)(2021年5月20日，同為輿情監(jiān)測(cè)合同期限截止日)，衍生品批量制作尚未完成，輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)尚有2期未完成，未完成2期的監(jiān)測(cè)時(shí)間段為5月17日至30日，超出評(píng)價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)；經(jīng)核實(shí)，衍生品批量制作預(yù)計(jì)可在2021年6月底前完成，輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)預(yù)計(jì)能夠按計(jì)劃在2021年5月31日前完成剩余期數(shù)的制作。
(3)項(xiàng)目資金投入及使用情況
該項(xiàng)目2020年度年初批復(fù)預(yù)算為489.14萬(wàn)元，因受疫情影響部分工作無(wú)法開(kāi)展、按照有關(guān)要求壓縮資金等原因于年度執(zhí)行中間核減預(yù)算166.57萬(wàn)元，項(xiàng)目最終可用預(yù)算資金額度為322.57萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全國(guó)科技工作者日宣傳、科協(xié)形象設(shè)計(jì)、"科學(xué)"流言榜、科學(xué)傳播沙龍、輿情監(jiān)測(cè)、編印《北京科協(xié)》雜志、宣傳干部隊(duì)伍建設(shè)、新聞渠道、精神文明等工作。
截至2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出322.34萬(wàn)元，結(jié)余0.23萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行率為99.93%。
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目填報(bào)的年度績(jī)效目標(biāo)為：加強(qiáng)資源整體統(tǒng)籌，打造宣傳品牌，提升資金使用效率，持續(xù)打造市科協(xié)大宣傳工作格局。根據(jù)工作需要，具體分為全國(guó)科技工作者日宣傳、科協(xié)形象設(shè)計(jì)、"科學(xué)"流言榜、精神文明、科學(xué)傳播沙龍、輿情監(jiān)測(cè)、編印《北京科協(xié)》雜志、宣傳干部隊(duì)伍建設(shè)和新聞渠道等。
做好全國(guó)科技工作者日宣傳，開(kāi)展科技人物網(wǎng)絡(luò)直播20場(chǎng)，拍攝科技人物宣傳片10部，制作發(fā)布地鐵海報(bào)至少80塊，讓"530全國(guó)科技工作者日"深入人心；
進(jìn)行科協(xié)形象設(shè)計(jì)，與專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)合作，通過(guò)合理的藝術(shù)表達(dá)，體現(xiàn)科協(xié)組織的精神內(nèi)涵和組織特點(diǎn)，提升科協(xié)組織社會(huì)影響力；
開(kāi)展"科學(xué)"流言榜工作，對(duì)社會(huì)上傳播廣、影響大的科學(xué)類(lèi)流言進(jìn)行辟謠解讀，澄清真相，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)精神，提升公民科學(xué)素質(zhì)；
開(kāi)展精神文明工作，以科技工作者喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，開(kāi)展文體活動(dòng)2場(chǎng)，提升科協(xié)組織對(duì)首都科技工作者的凝聚力和號(hào)召力；
開(kāi)展科學(xué)傳播沙龍，邀請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)社會(huì)熱點(diǎn)話(huà)題進(jìn)行解讀，提升首都科技記者的科學(xué)素養(yǎng)；
開(kāi)展輿情監(jiān)測(cè)工作，全年使用輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)，搜集市科協(xié)相關(guān)各類(lèi)信息，制作輿情報(bào)告至少50期，提升輿情把握和應(yīng)急處理能力；
編印《北京科協(xié)》雜志，全年出版12期，全面反映科協(xié)工作，聚焦科協(xié)深化改革，使之成為系統(tǒng)內(nèi)部互相交流學(xué)習(xí)的平臺(tái)；
加強(qiáng)宣傳干部隊(duì)伍建設(shè)，舉辦宣傳干部培訓(xùn)班，提升科協(xié)系統(tǒng)宣傳干部業(yè)務(wù)水平；
開(kāi)展新聞渠道建設(shè)，擴(kuò)大發(fā)聲渠道，提升新聞宣傳效果。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
為深入貫徹落實(shí)北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化項(xiàng)目支出績(jī)效預(yù)算管理改革的意見(jiàn)的通知》(京財(cái)預(yù)〔2017〕2944號(hào))等文件要求，根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文")文件精神，聚焦北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度"市科協(xié)宣傳工作"項(xiàng)目資金，圍繞決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況開(kāi)展評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，剖析原因，提出改進(jìn)建議，為項(xiàng)目單位科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目管理工作，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法及指標(biāo)體系
(1)評(píng)價(jià)原則和方法
本次評(píng)價(jià)本著問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)客觀(guān)、講求績(jī)效的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、專(zhuān)家咨詢(xún)、座談訪(fǎng)談、問(wèn)卷調(diào)查等方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文相關(guān)精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，在與專(zhuān)家組、項(xiàng)目單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)工作組細(xì)化了該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，詳見(jiàn)附件。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目過(guò)程20分，項(xiàng)目產(chǎn)出40分，項(xiàng)目效益30分。績(jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別分為4個(gè)等級(jí)：
綜合得分在90(含)-100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含)-90分為良；
綜合得分在60(含)-80分為中；
綜合得分在60分以下為較差。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
(1)準(zhǔn)備階段
組建評(píng)價(jià)工作組，入戶(hù)輔導(dǎo)項(xiàng)目單位撰寫(xiě)績(jī)效報(bào)告、準(zhǔn)備資料；在與主管部門(mén)、項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目資料收集、整理和分析工作；輔導(dǎo)項(xiàng)目單位完善績(jī)效報(bào)告，形成績(jī)效報(bào)告終稿；完成專(zhuān)家遴選、專(zhuān)家培訓(xùn)等相關(guān)工作，組建績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)家組，包括2名績(jī)效管理專(zhuān)家、1名財(cái)政財(cái)務(wù)專(zhuān)家、2名業(yè)務(wù)專(zhuān)家。
(2)實(shí)施階段
評(píng)價(jià)工作組組織召開(kāi)了由專(zhuān)家組、市科協(xié)計(jì)劃財(cái)務(wù)部及調(diào)宣部、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)共同組成的績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)議。專(zhuān)家組通過(guò)查閱資料、聽(tīng)取匯報(bào)、質(zhì)詢(xún)等方式，進(jìn)一步了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。
(3)評(píng)價(jià)分析階段
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料以及專(zhuān)家組意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，提交相關(guān)單位征求意見(jiàn)并根據(jù)反饋意見(jiàn)修改，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告終稿后，按要求報(bào)送。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
項(xiàng)目圍繞"做好市科協(xié)宣傳工作"的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展相關(guān)工作，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，與市科協(xié)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)宣部的職能職責(zé)相符，立項(xiàng)程序規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化程度較好，項(xiàng)目資金能夠按照要求單獨(dú)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。經(jīng)核實(shí)，截至2020年底，項(xiàng)目涉及的大部分工作能夠序時(shí)、按計(jì)劃推進(jìn)，在宣傳和弘揚(yáng)科技工作者精神風(fēng)貌、有效提升公眾科學(xué)素質(zhì)、體現(xiàn)市科協(xié)社會(huì)形象等方面均有顯著作用。但項(xiàng)目還存在績(jī)效目標(biāo)未隨同預(yù)算同步調(diào)整、委托業(yè)務(wù)費(fèi)方面的管理辦法不夠健全、缺少整體實(shí)施方案、合同管理規(guī)范性不足、成果驗(yàn)收程序不完善、產(chǎn)出效率一般、關(guān)鍵性效益數(shù)據(jù)缺失、滿(mǎn)意度調(diào)研對(duì)象廣度不足等問(wèn)題。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1、項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目依據(jù)《北京市科協(xié)2020年度宣傳工作要點(diǎn)》等文件設(shè)立，與市科協(xié)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)宣部職責(zé)相符，且設(shè)定的產(chǎn)出效益和效果符合預(yù)期，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化程度較好，但項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表未隨同預(yù)算同步調(diào)整，工作內(nèi)容與預(yù)期目標(biāo)相比存在一定偏差。該指標(biāo)分值10分，得分為9.20分。評(píng)分見(jiàn)表。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)
a立項(xiàng)依據(jù)充分性
項(xiàng)目單位依據(jù)《北京市科協(xié)2020年度宣傳工作要點(diǎn)》等文件設(shè)立，工作內(nèi)容符合"深入開(kāi)展科技人物主題宣傳""規(guī)范完善宣傳工作管理機(jī)制""加強(qiáng)宣傳工作品牌建設(shè)""加強(qiáng)宣傳干部隊(duì)伍建設(shè)"等多項(xiàng)要點(diǎn)；與市科協(xié)"為科技工作者服務(wù)，激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力""多渠道、多角度宣傳和弘揚(yáng)科技工作者的先進(jìn)事跡和精神風(fēng)貌""影響和帶動(dòng)公眾參與科普活動(dòng)"等職能相契合；與調(diào)宣部"負(fù)責(zé)市科協(xié)的宣傳工作和新聞報(bào)道工作，編輯《北京科協(xié)》雜志""負(fù)責(zé)市科協(xié)系統(tǒng)精神文明建設(shè)工作"等職能相符。項(xiàng)目屬于公共財(cái)政支持范圍，立項(xiàng)依據(jù)充分。
b立項(xiàng)程序規(guī)范性
項(xiàng)目單位根據(jù)上級(jí)文件精神、年度工作要點(diǎn)等，確定了具體實(shí)施內(nèi)容，并對(duì)可行性、必要性、保證條件、實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行分析，撰寫(xiě)形成可行性研究報(bào)告后，邀請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)其進(jìn)行論證，且獲得論證通過(guò)的意見(jiàn)，項(xiàng)目前期可行性研究、專(zhuān)家論證、預(yù)算評(píng)審等程序完備。項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)，調(diào)宣部按照北京市財(cái)政局規(guī)定的申報(bào)程序填報(bào)了《項(xiàng)目申報(bào)文本》《項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》等申報(bào)材料，經(jīng)市科協(xié)計(jì)財(cái)部統(tǒng)籌、匯總報(bào)市科協(xié)黨組會(huì)集體決策后，按規(guī)定報(bào)北京市財(cái)政局申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。
但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》中個(gè)別工作設(shè)置的年度績(jī)效指標(biāo)值與《項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)》、合同約定的關(guān)鍵工作產(chǎn)出數(shù)量不一致，如輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)，年度績(jī)效指標(biāo)的計(jì)劃指標(biāo)值為"≥50期"，預(yù)算明細(xì)、合同顯示輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)計(jì)劃完成52期；制作科學(xué)流言短視頻，年度績(jī)效指標(biāo)的計(jì)劃指標(biāo)值為"≥40個(gè)"，預(yù)算明細(xì)顯示短視頻計(jì)劃制作的數(shù)量為"50個(gè)"，合同約定的完成數(shù)量為15個(gè)。項(xiàng)目申報(bào)材料之間的關(guān)聯(lián)性不足，立項(xiàng)材料的質(zhì)量有待進(jìn)一步夯實(shí)。
(2)績(jī)效目標(biāo)
a績(jī)效目標(biāo)合理性
根據(jù)2020年度擬實(shí)施的內(nèi)容及預(yù)計(jì)達(dá)成的效益，項(xiàng)目單位針對(duì)各項(xiàng)工作內(nèi)容均設(shè)置了相應(yīng)的年度績(jī)效目標(biāo)、年度績(jī)效指標(biāo)。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，弘揚(yáng)科學(xué)家精神系列宣傳片、精神文明相關(guān)主題文藝演出、"科學(xué)"流言榜短視頻制作等工作對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金已于年中調(diào)減、工作內(nèi)容不再繼續(xù)開(kāi)展，相應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)卻未隨預(yù)算同步調(diào)整，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算確定的資金不夠匹配。
b績(jī)效指標(biāo)明確性
項(xiàng)目單位根據(jù)年度工作內(nèi)容、年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了"科技人物網(wǎng)絡(luò)直播20場(chǎng)""制作發(fā)布地鐵海報(bào)≥80塊"等產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，"制作發(fā)布地鐵海報(bào)需在地鐵1號(hào)線(xiàn)、5號(hào)線(xiàn)、10號(hào)線(xiàn)等人流量較大的地鐵站發(fā)布"等產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，并依據(jù)項(xiàng)目預(yù)期進(jìn)度、預(yù)期成本設(shè)定了產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)。同時(shí)，根據(jù)預(yù)期效益、效果，項(xiàng)目單位還設(shè)置了"提升全國(guó)科技工作者日在社會(huì)公眾中的知曉率，提升科技工作者社會(huì)形象"等效益指標(biāo)，以及"培訓(xùn)對(duì)象滿(mǎn)意度≥80%"等服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)。項(xiàng)目單位能夠?qū)⒛甓阮A(yù)期績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的年度績(jī)效指標(biāo)，在產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)的設(shè)置上進(jìn)行了細(xì)化、分解，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化程度較好。
c資金投入
(1)預(yù)算編制科學(xué)性
項(xiàng)目按照政府采購(gòu)相關(guān)辦法及要求，對(duì)各子項(xiàng)工作內(nèi)容分別邀請(qǐng)三家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，并參考市場(chǎng)價(jià)水平、預(yù)期工作量等因素以"工作量*單價(jià)"的形式編制了預(yù)算明細(xì)。同時(shí)，項(xiàng)目單位還通過(guò)聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展預(yù)算評(píng)審工作審減了部分項(xiàng)目資金，依據(jù)評(píng)審后的金額確定項(xiàng)目最終預(yù)算金額。項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性較好。
(2)資金分配合理性
項(xiàng)目將各子項(xiàng)工作細(xì)化分解為策劃、設(shè)計(jì)、拍攝、剪輯、校對(duì)等具體環(huán)節(jié)，并在每個(gè)工作環(huán)節(jié)測(cè)算具體工作量的基礎(chǔ)上，參考平均工資水平、市場(chǎng)價(jià)格等因素，確定各子項(xiàng)的具體預(yù)算金額。預(yù)算申報(bào)階段，各子項(xiàng)工作的預(yù)算金額與投入成本、產(chǎn)出情況等比較匹配，資金分配較為科學(xué)合理。
2、項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目預(yù)算資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率為99.93%，資金支出合規(guī)性較好，但委托業(yè)務(wù)費(fèi)方面的管理辦法不夠健全、缺少整體實(shí)施方案及成果驗(yàn)收程序、合同約定一次性付款的情況居多，制度執(zhí)行有效性有待提升。該指標(biāo)分值20分，得分14.80分。評(píng)分見(jiàn)表。
(1)資金管理
a資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率
2020年3月，北京市財(cái)政局隨同部門(mén)預(yù)算批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算資金489.14萬(wàn)元，資金到位率100%。因部分工作受疫情影響無(wú)法開(kāi)展、結(jié)余資金收回，項(xiàng)目分別于2020年8月、9月、12月，核減預(yù)算資金129.24萬(wàn)元、35.00萬(wàn)元、2.33萬(wàn)元，共計(jì)166.57萬(wàn)元，經(jīng)上述調(diào)整后，該項(xiàng)目2020年度可支配預(yù)算資金額度為322.57萬(wàn)元。
截至2020年底，項(xiàng)目實(shí)際支出322.34萬(wàn)元，分別于2020年7月支出132.00萬(wàn)元，于2020年8月支出43.77萬(wàn)元，于12月支出140.57萬(wàn)元，整體預(yù)算執(zhí)行率99.93%。項(xiàng)目資金集中在下半年支出，7-12月資金執(zhí)行進(jìn)度呈現(xiàn)階段性增長(zhǎng)趨勢(shì)。
b資金使用合規(guī)性
調(diào)宣部按照市科協(xié)財(cái)務(wù)制度和"三重一大"制度進(jìn)行財(cái)政立項(xiàng)、經(jīng)費(fèi)審批、經(jīng)費(fèi)支付等程序，在經(jīng)辦、審核、審批、財(cái)務(wù)復(fù)核四個(gè)環(huán)節(jié)，遵守"逐級(jí)呈報(bào)"的原則履行經(jīng)費(fèi)使用審批程序。項(xiàng)目資金支出按照金額進(jìn)行梯度劃分，對(duì)500元以上5000元(含)以下支出事項(xiàng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)5000元以上500000元(含)以下支出項(xiàng)目，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批后，分別報(bào)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)500000元以上的支出事項(xiàng)，報(bào)黨組會(huì)審議通過(guò)。同時(shí)，資金支出受市科協(xié)計(jì)劃財(cái)務(wù)部全程監(jiān)督。
經(jīng)核實(shí)，項(xiàng)目資金能夠按照要求單獨(dú)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。全年資金支出均有完整的審批手續(xù)，資金支出原始憑證完整，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。基于現(xiàn)場(chǎng)抽憑認(rèn)定項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)。
(2)組織實(shí)施
a管理制度健全性
市科協(xié)以前年度制定了《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)采購(gòu)管理辦法》《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)固定資產(chǎn)管理辦法》《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算管理辦法》《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)現(xiàn)金管理辦法》《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)培訓(xùn)費(fèi)實(shí)施細(xì)則》等文件，對(duì)項(xiàng)目涉及的預(yù)算編制及執(zhí)行、采購(gòu)管理及流程、合同審核及歸檔、經(jīng)費(fèi)支出審批等內(nèi)容進(jìn)行具體規(guī)定。
但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，管理制度健全性方面存在以下問(wèn)題：一是委托業(yè)務(wù)費(fèi)方面的管理辦法不夠健全，項(xiàng)目單位對(duì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)管理、委托單位遴選等方面約束較少,資金在末級(jí)單位的支出情況無(wú)法有效判斷，可能存在風(fēng)險(xiǎn)；二是項(xiàng)目單位內(nèi)部控制手冊(cè)中，引用北京市財(cái)政局發(fā)布的相關(guān)制度作為政策依據(jù)的文件有待進(jìn)一步更新，如《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)配置管理暫行辦法》(試行)、《北京市市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》近期均有新文件出臺(tái)。
b制度執(zhí)行有效性
組織實(shí)施方面。項(xiàng)目由市科協(xié)調(diào)宣部負(fù)責(zé)整體實(shí)施，并以委托業(yè)務(wù)的形式，分別委托北京科技報(bào)社、北京科技記者編輯協(xié)會(huì)、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京網(wǎng)易傳媒有限公司、優(yōu)訊時(shí)代(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京地下鐵道通成廣告有限公司、中國(guó)搜索信息科技股份有限公司、北京華新意創(chuàng)工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司等8家單位負(fù)責(zé)具體執(zhí)行工作。市科協(xié)調(diào)宣部指導(dǎo)項(xiàng)目具體開(kāi)展及成果審核，并與被委托方共同組建項(xiàng)目小組，參與工作的整體協(xié)調(diào)、過(guò)程控制、監(jiān)督檢查等各個(gè)環(huán)節(jié)。市科協(xié)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行監(jiān)督。項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)合理、組織實(shí)施較為有效，但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目雖為科技創(chuàng)新人物直播、"科學(xué)"流言榜等子項(xiàng)工作撰寫(xiě)了執(zhí)行方案、實(shí)施計(jì)劃，但項(xiàng)目整體實(shí)施方案、業(yè)務(wù)流程指引等材料缺失，對(duì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理不足。
調(diào)整手續(xù)方面。因受疫情影響，弘揚(yáng)科學(xué)家精神系列宣傳片、精神文明工作無(wú)法召開(kāi)，每月"科學(xué)"流言榜短視頻制作由"≥40個(gè)"縮減為15個(gè)，項(xiàng)目單位履行了預(yù)算調(diào)整手續(xù)，并按要求于年底上交結(jié)余資金，但未對(duì)績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)同步調(diào)整，調(diào)整手續(xù)不夠齊全。
資料歸檔方面。項(xiàng)目留存了合同、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、工作總結(jié)等過(guò)程性材料，以及視頻、照片、專(zhuān)欄、刊物等成果性材料，材料保留齊全且及時(shí)歸檔，但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，部分合同編號(hào)缺失，反映檔案管理工作還有待加強(qiáng)。
保障條件方面。市科協(xié)調(diào)宣部與被委托方建立長(zhǎng)期溝通機(jī)制，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中積極溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)解決出現(xiàn)的各種問(wèn)題。同時(shí)，項(xiàng)目與被委托方簽訂的合同中明確了乙方義務(wù)，要求配備專(zhuān)職人員、保障設(shè)備及場(chǎng)地條件，以此監(jiān)督被委托方工作。
過(guò)程管控方面。市科協(xié)分別與被委托方簽訂合同、協(xié)議、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)等文件，約定工作內(nèi)容、資金費(fèi)用、雙方責(zé)任與義務(wù)等具體信息，并依據(jù)合同對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)成果質(zhì)量進(jìn)行審核確認(rèn)。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目過(guò)程管控方面存在以下問(wèn)題：一是合同管理規(guī)范性不足，合同約定一次性付款的情況居多；二是項(xiàng)目以總結(jié)、過(guò)程材料等作為工作完成證明材料，但缺少成果驗(yàn)收程序，對(duì)被委托方缺乏有效監(jiān)管措施。
綜上，項(xiàng)目業(yè)務(wù)制度履行情況較好，但在前期整體實(shí)施方案設(shè)計(jì)、檔案管理工作、過(guò)程監(jiān)管等方面還有有待提升。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
截至2020年12月31日，項(xiàng)目年初擬開(kāi)展的9個(gè)子項(xiàng)的工作，雖然大部分工作能夠序時(shí)、按計(jì)劃推進(jìn)，但截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)(2021年5月20日)，仍有衍生品批量制作尚未完成，輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)尚有2期未完成，年度產(chǎn)出效率有待提升。該指標(biāo)分值40分，得分34.50分。評(píng)分見(jiàn)表。
(1)產(chǎn)出數(shù)量
截至2020年12月31日，除原計(jì)劃跨年完成的工作外，弘揚(yáng)科學(xué)家精神系列宣傳片、精神文明相關(guān)主題文藝演出受疫情影響未開(kāi)展，"科學(xué)"流言榜短視頻制作由于年中預(yù)算調(diào)減未按預(yù)期產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成、僅按合同約定的數(shù)量完成，科學(xué)傳播沙龍及《北京晚報(bào)》"全民科學(xué)素質(zhì)"專(zhuān)欄未按預(yù)期進(jìn)度完成、部分工作延期至2021年，大部分工作能夠序時(shí)、按計(jì)劃推進(jìn)。但截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)(2021年5月20日，同為輿情監(jiān)測(cè)合同期限截止日)，衍生品批量制作尚未完成，輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)尚有2期未完成，未完成2期的監(jiān)測(cè)時(shí)間段為5月17日至30日，超出評(píng)價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)；經(jīng)核實(shí)，衍生品批量制作預(yù)計(jì)可在2021年6月底前完成，輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)預(yù)計(jì)能夠按計(jì)劃在2021年5月31日前完成剩余期數(shù)的制作。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，除未完成的2項(xiàng)工作(衍生品批量制作尚未完成、輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)尚有2期未完成)的質(zhì)量無(wú)法有效判斷外，其他工作的質(zhì)量能夠達(dá)預(yù)期，如:科技人物網(wǎng)絡(luò)直播、科學(xué)傳播沙龍、網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)直播等工作，均選擇有代表性的一線(xiàn)科技工作者、權(quán)威專(zhuān)家，圍繞社會(huì)熱點(diǎn)設(shè)置主題，聚焦科技發(fā)展和科學(xué)傳播；宣傳海報(bào)選擇在地鐵1號(hào)線(xiàn)、5號(hào)線(xiàn)、10號(hào)線(xiàn)等人流量較大的地鐵站發(fā)布，且發(fā)布活動(dòng)邀請(qǐng)主流媒體參與報(bào)道，有助于擴(kuò)大宣傳效果。
(3)產(chǎn)出時(shí)效
項(xiàng)目大部分工作能夠按計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)，但科學(xué)傳播沙龍及《北京晚報(bào)》"全民科學(xué)素質(zhì)"專(zhuān)欄未按預(yù)期進(jìn)度完成，部分工作延期至2021年完成，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)的完成情況有待加強(qiáng)。
(4)產(chǎn)出成本
項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金前，以三方比價(jià)的形式初步確定預(yù)算金額，并通過(guò)第三方預(yù)算評(píng)審審減0.86萬(wàn)元，確定最終申報(bào)預(yù)算金額489.14萬(wàn)元。執(zhí)行過(guò)程中，調(diào)宣部能夠按照市科協(xié)關(guān)于支出管理的相關(guān)規(guī)定履行審核手續(xù)，以確保各項(xiàng)支出與預(yù)算明細(xì)相符，同時(shí)，在疫情防控、財(cái)力緊張的形勢(shì)下，也能按照北京市財(cái)政局"核減一般性支出、盤(pán)活存量資金"的要求，交回不再執(zhí)行以及結(jié)余的資金，項(xiàng)目總體預(yù)算規(guī)模控制在322.57萬(wàn)元。截至2020年底，各子項(xiàng)工作成本均未超支且后續(xù)不再涉及成本支出情況，項(xiàng)目年度資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，成本控制情況良好。
4、項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目實(shí)施在宣揚(yáng)科技工作者精神、提高公眾科學(xué)素質(zhì)、提升科協(xié)社會(huì)形象等具備明顯的促進(jìn)作用，但項(xiàng)目缺乏群眾知曉度、科技工作者社會(huì)地位等關(guān)鍵性效益數(shù)據(jù)，較難摸清項(xiàng)目效益的中長(zhǎng)期變化發(fā)展趨勢(shì)，滿(mǎn)意度調(diào)研對(duì)象廣度不足。該指標(biāo)分值30分，得分24.00分。下設(shè)1個(gè)二級(jí)指標(biāo)，2個(gè)三級(jí)指標(biāo)。評(píng)分見(jiàn)表。
(1)實(shí)施效益
除部分工作未完成、部分工作延期完成外，項(xiàng)目主體工作在2020年度內(nèi)大部分能夠完成，顯示了較好的實(shí)施效益，主要有：一是通過(guò)"全國(guó)科技工作者日"宣傳、科學(xué)傳播沙龍的開(kāi)展，在宣傳和弘揚(yáng)科技工作者精神風(fēng)貌，營(yíng)造科技人才成長(zhǎng)的良好社會(huì)氛圍，引領(lǐng)科技記者關(guān)注科技界前沿?zé)狳c(diǎn)，提升科技記者的科學(xué)素養(yǎng)等方面有較大的作用；二是通過(guò)定期發(fā)布"科學(xué)"流言榜、《北京晚報(bào)》"全民科學(xué)素質(zhì)"專(zhuān)欄持續(xù)推廣科普知識(shí)，一定程度上能夠提升公眾科學(xué)素質(zhì)；三是通過(guò)輿情監(jiān)測(cè)、宣傳干部隊(duì)伍建設(shè)、新聞渠道建設(shè)、編印《北京科協(xié)》雜志等工作，能夠定期把握輿論方向，全面反映市科協(xié)工作，體現(xiàn)市科協(xié)社會(huì)形象，為系統(tǒng)內(nèi)交流提供支撐，不斷提高組織內(nèi)部思想政治水平和宣傳專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。
綜上，項(xiàng)目整體實(shí)施效益較好，在宣揚(yáng)科技工作者精神、推廣科普知識(shí)、提升科協(xié)形象等方面具有較好的促進(jìn)作用。但評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目缺少反映群眾知曉度、科技工作者社會(huì)地位等關(guān)鍵性效益的數(shù)據(jù)，對(duì)于市科協(xié)形象、科技工作者社會(huì)地位提升程度等缺少對(duì)比分析，較難摸清項(xiàng)目效益的中長(zhǎng)期變化發(fā)展趨勢(shì)，從而全面展現(xiàn)項(xiàng)目"不斷提升市科協(xié)社會(huì)形象、弘揚(yáng)科技工作者精神風(fēng)貌"具體實(shí)施效益。
(2)滿(mǎn)意度
項(xiàng)目對(duì)全國(guó)科技工作者日系列直播宣傳對(duì)象、宣傳干部培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行了滿(mǎn)意度調(diào)查，根據(jù)結(jié)果顯示滿(mǎn)意度均較高。但評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目滿(mǎn)意度調(diào)研對(duì)象廣度不足，未針對(duì)科技工作者、活動(dòng)參與群眾等主要受益對(duì)象深入挖掘分析，根據(jù)現(xiàn)有結(jié)果尚不能全面反映項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意度程度。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本項(xiàng)目貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，在大綱制定、內(nèi)容審核等環(huán)節(jié)中，注重把握正確政治方向，將弘揚(yáng)科學(xué)家精神融匯到內(nèi)容產(chǎn)出中，不斷加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo)，以多種形式加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，推動(dòng)項(xiàng)目取得實(shí)效。
2、存在的主要問(wèn)題及原因分析
(1)委托業(yè)務(wù)費(fèi)方面的管理制度還需健全、完善
項(xiàng)目擬開(kāi)展的主要內(nèi)容均以委托業(yè)務(wù)的形式交由8家單位開(kāi)展具體工作。按照相關(guān)管理要求，被委托方開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中需對(duì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用、執(zhí)行委托單位的管理制度。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位在委托業(yè)務(wù)費(fèi)方面的管理辦法不夠健全，對(duì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)管理、委托單位遴選等方面約束較少,資金在末級(jí)單位的支出情況無(wú)法有效判斷，可能存在風(fēng)險(xiǎn)。
(2)管理規(guī)范性有待提升，過(guò)程管控有待加強(qiáng)
一是項(xiàng)目整體實(shí)施方案、業(yè)務(wù)流程指引等材料缺失，對(duì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理不足；二是部分合同編號(hào)缺失，檔案管理工作還有待加強(qiáng)；三是合同管理規(guī)范性不足，合同約定一次性付款的情況居多；四是項(xiàng)目以總結(jié)、過(guò)程材料等作為工作完成證明材料，缺少成果驗(yàn)收程序，對(duì)被委托方缺乏監(jiān)管。
(3)項(xiàng)目年度產(chǎn)出效率有待提升，產(chǎn)出時(shí)效有待加強(qiáng)
一是產(chǎn)出數(shù)量方面，截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)(2021年5月20日)，衍生品批量制作尚未完成，輿情監(jiān)測(cè)周報(bào)尚有2期未完成；二是產(chǎn)出時(shí)效方面，科學(xué)傳播沙龍及《北京晚報(bào)》"全民科學(xué)素質(zhì)"專(zhuān)欄未按預(yù)期進(jìn)度完成，部分工作延期至2021年，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)的完成情況有待加強(qiáng)。
(4)關(guān)鍵性效益指標(biāo)缺乏，調(diào)研對(duì)象廣度不足
一是項(xiàng)目在宣揚(yáng)科技工作者精神、推廣科普知識(shí)，提升科協(xié)形象方面有一定作用，但項(xiàng)目缺少反映群眾知曉度、科技工作者社會(huì)地位等關(guān)鍵性效益的數(shù)據(jù)，較難摸清項(xiàng)目效益的中長(zhǎng)期變化發(fā)展趨勢(shì)，以全面展現(xiàn)項(xiàng)目具體實(shí)施效益；二是項(xiàng)目滿(mǎn)意度調(diào)研對(duì)象廣度不足，未對(duì)科技工作者、活動(dòng)參與群眾等受益對(duì)象深入挖掘分析，現(xiàn)有滿(mǎn)意度結(jié)果不夠全面。
(六)有關(guān)建議。
1、完善委托業(yè)務(wù)費(fèi)相關(guān)管理辦法
建議項(xiàng)目單位對(duì)現(xiàn)有相關(guān)管理制度進(jìn)行完善，重點(diǎn)關(guān)注委托業(yè)務(wù)費(fèi)方面的管理辦法，明確委托業(yè)務(wù)費(fèi)范圍、委托單位遴選、被委托單位資金監(jiān)管等方面的具體要求，建立財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、被委托方多方參與的委托業(yè)務(wù)管理流程，明確各方職責(zé)與義務(wù)，強(qiáng)化委托業(yè)務(wù)費(fèi)管理體系。
2、強(qiáng)化合同管理、檔案管理，加強(qiáng)過(guò)程管控
建議項(xiàng)目單位在合同管理、檔案管理等方面加大監(jiān)管力度，對(duì)于合同擬定、合同簽署、合同歸檔等環(huán)節(jié)明確責(zé)任歸屬，加強(qiáng)對(duì)合同條款的審核，減少"一次性支付全款、驗(yàn)收條款約定不明確"等情況的發(fā)生，并做好項(xiàng)目資料的整理工作，可考慮建立合同臺(tái)賬、梳理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)資料清單、要求提交驗(yàn)收文件等手段強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目檔案的管理。同時(shí)，前期及時(shí)制定項(xiàng)目總體實(shí)施方案，明確項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度要求，劃分各方職責(zé)及分工，并以此作為對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)文件；結(jié)項(xiàng)后完善項(xiàng)目成果驗(yàn)收程序，以合同驗(yàn)收條款為基準(zhǔn)對(duì)成果進(jìn)行逐一核對(duì)，保證成果質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)被委托方的監(jiān)管。
3、注重提高年度產(chǎn)出效率，加快產(chǎn)出進(jìn)度
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的把控，確定項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)每月或每季度的工作目標(biāo)，并適時(shí)開(kāi)展實(shí)際完成與工作目標(biāo)的對(duì)比分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離原因，且針對(duì)性采取措施及時(shí)糾偏，消除實(shí)際完成與預(yù)期目標(biāo)的差異。同時(shí)，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)程的重大事項(xiàng)，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警備案，因客觀(guān)原因確需調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)，并做到"預(yù)算、工作內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)"三者同步調(diào)整，保持其相匹配性。
4、加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵效益的收集與分析，提高滿(mǎn)意度調(diào)查深度
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵效益性數(shù)據(jù)的收集與分析，依據(jù)重要性原則梳理分析項(xiàng)目主要受益對(duì)象、重要社會(huì)效益及影響，并圍繞項(xiàng)目重點(diǎn)效益、重點(diǎn)對(duì)象，完善項(xiàng)目效益的整理分析，如不斷加強(qiáng)對(duì)群眾知曉度、科技工作者滿(mǎn)意度等數(shù)據(jù)的收集。同時(shí)，針對(duì)不同群體的受益對(duì)象，提高滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)的科學(xué)性，挖掘更深層次的受益對(duì)象反饋信息，提高滿(mǎn)意度調(diào)查深度。