目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)〔2002〕13號(hào))、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務(wù)中心的函》(京編辦事〔2009〕17號(hào))和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設(shè)立北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)北京市僑聯(lián))及北京市華僑服務(wù)中心，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織和人才工作部(黨建工作部)、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會(huì)工作部。下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位。
北京市僑聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是"以人為本，為僑服務(wù)"，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是"緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)"，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是"堅(jiān)持國(guó)內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作"，目標(biāo)任務(wù)是"充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來(lái)，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來(lái)，最大限度把他們促進(jìn)改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國(guó)夢(mèng)團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量"。新時(shí)期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項(xiàng)基本職能，重點(diǎn)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)六個(gè)方面發(fā)揮作用。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制34人，實(shí)有人數(shù)28人；事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)2151.94萬(wàn)元，比上年減少229.4萬(wàn)元，下降9.63%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)2151.53萬(wàn)元，比上年減少229.53萬(wàn)元，下降9.64%，其中：財(cái)政撥款收入2104.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.79%；其他收入47.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.21%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)1999.68萬(wàn)元，比上年減少306.03萬(wàn)元，下降13.27%，其中：基本支出1515.62萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.79%；項(xiàng)目支出484.06萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.21%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2104.04萬(wàn)元，比上年減少167.43萬(wàn)元，下降7.37%。主要原因：受疫情影響，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1952.24萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出1707.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.46%；教育支出7.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出164.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的8.42%；衛(wèi)生健康支出73.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的3.76%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類(lèi))2020年度決算1707.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少79.73萬(wàn)元，下降4.46%。其中：
"群眾團(tuán)體事務(wù)"(款)2020年度決算1707.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少79.73萬(wàn)元，下降4.46%。主要原因：受疫情影響，壓減一般性支出。
2、"教育支出"(類(lèi))2020年度決算7.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少13.53萬(wàn)元，減少65.68%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算7.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少13.53萬(wàn)元，減少65.68%。主要原因：受疫情影響，壓縮培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2020年度決算164.29萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.53萬(wàn)元，下降1.52 %。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算164.29萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.53萬(wàn)元，下降1.52 %。主要原因：退休規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員和規(guī)范離休人員的工資有所變化。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2020年度決算73.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少16.56萬(wàn)元，減少18.4%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算73.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少16.56萬(wàn)元，減少18.4%，主要原因：職工醫(yī)療保險(xiǎn)減征。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1515.57萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.53萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算105.03萬(wàn)元減少102.50萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)99萬(wàn)元減少99萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，全年無(wú)出訪團(tuán)組。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.05萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.33萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項(xiàng)目。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待9人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.49萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.7萬(wàn)元減少3.21萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.49萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.7萬(wàn)元減少3.21萬(wàn)元，主要原因：強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)管理，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.22萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量4輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)82.45萬(wàn)元，比上年減少7.73萬(wàn)元，減少原因：壓減一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出48.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.34%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛4臺(tái)，71.99萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算50.87萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額700.03萬(wàn)元。開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的11個(gè)項(xiàng)目，是由我會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)2020年重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施情況討論研究選定的，并委托北京興中海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司協(xié)助此次評(píng)價(jià)。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集信息資料、確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，撰寫(xiě)報(bào)告及填寫(xiě)自評(píng)表等主要評(píng)價(jià)工作程序。經(jīng)評(píng)價(jià)11個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職能，績(jī)效目標(biāo)較為合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善，財(cái)務(wù)管理制度基本規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施基本能夠按照申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)完成，產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益，其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額191.10萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上。單位自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額508.93萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的7個(gè)。通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益，我會(huì)各項(xiàng)職能得到了較好的履行。
二、網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱(chēng)：網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)
項(xiàng)目建設(shè)單位：北京市華僑服務(wù)中心
項(xiàng)目承建單位：首都信息發(fā)展股份有限公司
2.立項(xiàng)背景
互聯(lián)網(wǎng)以其開(kāi)放、平等、互動(dòng)、即時(shí)、融合、分享、協(xié)作、泛在的特點(diǎn)，日益成為人們學(xué)習(xí)、工作、生活的新空間，日益成為獲取公共服務(wù)的新平臺(tái)，日益成為僑聯(lián)組織聯(lián)系、服務(wù)、引導(dǎo)僑界群眾，交流、宣傳和指導(dǎo)、推動(dòng)工作的新載體。中國(guó)僑聯(lián)改革方案對(duì)"網(wǎng)上僑聯(lián)"建設(shè)作出部署，提出明確要求。
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、第十次全國(guó)歸僑僑眷代表大會(huì)精神和北京市第十二次黨代會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)《北京市"十三五"時(shí)期信息化發(fā)展規(guī)劃》和《北京市僑聯(lián)改革方案》，圍繞首都"四個(gè)中心"功能定位，按照"立足實(shí)際、統(tǒng)籌規(guī)劃、主動(dòng)作為"的原則，以建設(shè)新型"智慧僑聯(lián)"為主線，堅(jiān)持以人為本、為僑服務(wù)的宗旨，把握群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的基本特征，注重運(yùn)用新興互聯(lián)網(wǎng)思維和技術(shù)，按照"總體規(guī)劃、分期實(shí)施、逐步完善"的原則，扎實(shí)推進(jìn)"網(wǎng)上僑聯(lián)"建設(shè)，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶作用，進(jìn)一步提高僑聯(lián)工作的時(shí)代性、針對(duì)性和實(shí)效性，為建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都貢獻(xiàn)力量。
隨著信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，中國(guó)逐步進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，僑聯(lián)工作也面臨數(shù)字化再造。為適應(yīng)海內(nèi)外僑情深刻變化的新特點(diǎn)、滿足僑社僑胞日益增長(zhǎng)的新需求，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，通過(guò)開(kāi)展直接聯(lián)系、引導(dǎo)、服務(wù)、團(tuán)結(jié)廣大歸僑僑眷和海外僑胞的工作，進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)"互聯(lián)網(wǎng)+僑聯(lián)"的新格局，建設(shè)集宣傳、服務(wù)、管理、決策支持為一體的"網(wǎng)上僑聯(lián)"綜合信息平臺(tái)。
3.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
(1)網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括：
1、為僑服務(wù)平臺(tái)：主要負(fù)責(zé)為廣大歸僑僑眷和海外僑胞搭建服務(wù)經(jīng)濟(jì)、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、文化交流和社會(huì)公益的綜合服務(wù)平臺(tái)。
2、數(shù)據(jù)決策分析平臺(tái)：通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并做好數(shù)據(jù)規(guī)劃、采集、分析和展示，負(fù)責(zé)為僑聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決策提供科學(xué)依據(jù)。
3、微信服務(wù)號(hào)：依托微信服務(wù)號(hào)，通過(guò)H5頁(yè)面形式在移動(dòng)端提供服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、弘揚(yáng)中華文化和參與社會(huì)建設(shè)五大職能的信息展示功能。
(2)實(shí)施情況
2020年6月30日，完成系統(tǒng)需求分析及設(shè)計(jì)(因疫情原因，項(xiàng)目自2020年6月開(kāi)始正式實(shí)施)。
2020年10月31日，完成了系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作(2020年7月1日至2020年10月31日為開(kāi)發(fā)階段，其中根據(jù)優(yōu)先級(jí)，在8月份優(yōu)先完成數(shù)據(jù)決策分析系統(tǒng)基本功能并開(kāi)放試用)。
2020年11月6日，完成了系統(tǒng)測(cè)試工作，并通過(guò)項(xiàng)目初驗(yàn)，開(kāi)始進(jìn)入試運(yùn)行階段。
2020年12月7日，完成項(xiàng)目終驗(yàn)。
4.資金投入和使用情況
(1)資金批復(fù)情況
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目合同簽訂金額241萬(wàn)元。2020年度項(xiàng)目申報(bào)資金191.10萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算批復(fù)191.10萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。
(2)實(shí)際執(zhí)行情況
截止2020年12月31日，網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際收到財(cái)政撥款資金191.10萬(wàn)元，實(shí)際支出191萬(wàn)元，結(jié)余0.10萬(wàn)元，已上繳財(cái)政。
5.績(jī)效目標(biāo)
總體目標(biāo)
"網(wǎng)上僑聯(lián)"是僑聯(lián)對(duì)外實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的信息發(fā)布、便捷貼心的服務(wù)，對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效規(guī)范的管理、專(zhuān)業(yè)科學(xué)的決策分析的高技術(shù)、高性能、高可靠性的綜合信息平臺(tái)。系統(tǒng)建設(shè)要堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率，突出實(shí)用、管用、好用。實(shí)現(xiàn)為僑服務(wù)更便捷、數(shù)據(jù)信息更全面。
具體指標(biāo)
(1)產(chǎn)出指標(biāo)
1)產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：整體完成時(shí)間12月份前。
2)產(chǎn)出成本指標(biāo)：項(xiàng)目總額191.10萬(wàn)元。
(2)效益指標(biāo)
為僑服務(wù)更便捷。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量和考核北京市華僑服務(wù)中心2020年度網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目資金的使用效益，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效。通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析問(wèn)題，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益。
本年度績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為2020年度網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目，績(jī)效評(píng)價(jià)范圍包含項(xiàng)目決策情況、項(xiàng)目過(guò)程情況、項(xiàng)目產(chǎn)出情況、項(xiàng)目效益情況等方面。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)思路及方法
評(píng)價(jià)基本原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)和績(jī)效相關(guān)原則。
評(píng)價(jià)方法
(1)評(píng)價(jià)工作組與專(zhuān)家評(píng)價(jià)相結(jié)合。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作采取專(zhuān)家指導(dǎo)，第三方機(jī)構(gòu)整理、復(fù)核，并召開(kāi)非現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式進(jìn)行。
(2)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作采用對(duì)比目標(biāo)與績(jī)效的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(3)采用比較法、因素分析法等，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))文件規(guī)定的評(píng)價(jià)方法，采用了比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等方法，依據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料，在參照"項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架"的基礎(chǔ)上，制訂了該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(詳見(jiàn)附件)。
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采取了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))文件規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
(1)與項(xiàng)目單位進(jìn)行初步溝通，了解項(xiàng)目申報(bào)及執(zhí)行情況，收集相關(guān)資料。并指導(dǎo)項(xiàng)目單位對(duì)此次績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目工作進(jìn)展及資金運(yùn)用情況、目標(biāo)內(nèi)容的完成情況進(jìn)行歸集整理。
(2)評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目基本情況，充分考慮項(xiàng)目特點(diǎn)，制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)方案，并結(jié)合補(bǔ)充完善的評(píng)價(jià)資料，形成評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
(3)評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目情況依據(jù)客觀、公正的原則，在專(zhuān)家?guī)熘羞x定2名業(yè)務(wù)專(zhuān)家、1名管理專(zhuān)家及2名財(cái)務(wù)專(zhuān)家組成專(zhuān)家組。
(4)項(xiàng)目績(jī)效資料復(fù)核。評(píng)價(jià)工作組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求對(duì)提交的項(xiàng)目績(jī)效材料的完整和真實(shí)性復(fù)核。
(5)編制專(zhuān)家評(píng)價(jià)手冊(cè)，組織實(shí)施專(zhuān)家評(píng)價(jià)。
(6)匯總專(zhuān)家意見(jiàn)，在與項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。并協(xié)助做好此次評(píng)價(jià)后續(xù)工作。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
北京市華僑服務(wù)中心2020年度網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，過(guò)程規(guī)范，但項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)以及滿意度效益指標(biāo)；未開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查。
綜上所述，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92.60分，績(jī)效評(píng)定級(jí)別為"優(yōu)"，其中項(xiàng)目決策平均得分14.00分，項(xiàng)目過(guò)程平均得分24.90分，項(xiàng)目產(chǎn)出平均得分28.30分，項(xiàng)目效益平均得分25.40分。具體情況詳見(jiàn)下表。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
項(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)
"網(wǎng)上僑聯(lián)"綜合信息平臺(tái)包括為僑服務(wù)系統(tǒng)、決策分析系統(tǒng)、辦公管理系統(tǒng)和基層組織建設(shè)信息管理系統(tǒng)，旨在建設(shè)成為一個(gè)對(duì)外實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的信息發(fā)布、便捷貼心的服務(wù)，對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效規(guī)范的管理、專(zhuān)業(yè)科學(xué)的決策分析的高技術(shù)、高性能、高可靠性的綜合信息平臺(tái)。
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合北京市華僑服務(wù)中心職能定位和發(fā)展規(guī)劃，符合國(guó)家政策。
2.績(jī)效目標(biāo)
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)圍繞北京市華僑服務(wù)中心工作職責(zé)與工作目標(biāo)設(shè)定，但產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定不合理，未明確產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)；效益指標(biāo)設(shè)定準(zhǔn)確性不足，未設(shè)定滿意度指標(biāo)。
3.資金投入
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目2020年預(yù)算資金191.10萬(wàn)元，實(shí)際支出191.00萬(wàn)元，差異0.10萬(wàn)元。預(yù)算編制較合理。
項(xiàng)目過(guò)程情況
1.資金管理
(1)資金到位率
2020年度網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目年財(cái)政預(yù)算批復(fù)191.10萬(wàn)元，收到財(cái)政資金191.10萬(wàn)元，資金已全部到位。
(2)預(yù)算執(zhí)行及資金使用
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.95%。
2.組織實(shí)施
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目由北京市華僑服務(wù)中心組織實(shí)施。2020年完成系統(tǒng)需求分析及設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)測(cè)試工作，并通過(guò)項(xiàng)目初驗(yàn)、終驗(yàn)工作。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目未設(shè)置產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，但項(xiàng)目初步完成了為僑服務(wù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)決策分析平臺(tái)、微信服務(wù)號(hào)3個(gè)平臺(tái)。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目未設(shè)置產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，但項(xiàng)目初步實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)融通、服務(wù)融通和應(yīng)用融通。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)為整體完成時(shí)間12月份前。2020年12月7日，完成項(xiàng)目終驗(yàn)。
4.項(xiàng)目產(chǎn)出成本
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)為項(xiàng)目總額191.10萬(wàn)元，實(shí)際成本191.00萬(wàn)元，結(jié)余資金0.10萬(wàn)元。
項(xiàng)目效益情況
1.項(xiàng)目實(shí)施效益分析
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目于2020年6月啟動(dòng)建設(shè)并于當(dāng)年11月投入使用。通過(guò)"網(wǎng)上僑聯(lián)"項(xiàng)目的建設(shè)，初步形成北京市僑聯(lián)"互聯(lián)網(wǎng)+僑務(wù)服務(wù)"的業(yè)務(wù)模式，完成了為僑服務(wù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)決策分析平臺(tái)、微信服務(wù)號(hào)3個(gè)平臺(tái)。為廣大歸僑僑眷和海外僑胞搭建服務(wù)經(jīng)濟(jì)、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、文化交流和社會(huì)公益的綜合服務(wù)平臺(tái)；通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并做好數(shù)據(jù)規(guī)劃、采集、分析和展示，負(fù)責(zé)為僑聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決策提供科學(xué)依據(jù)；依托微信服務(wù)號(hào)，通過(guò)H5頁(yè)面形式在移動(dòng)端提供服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、弘揚(yáng)中華文化和參與社會(huì)建設(shè)五大職能的信息展示功能。
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目推動(dòng)新時(shí)期僑界工作發(fā)展；聯(lián)系僑界群眾、為僑服務(wù)；提升信息化整體應(yīng)用程度；構(gòu)建全市僑聯(lián)工作的科學(xué)發(fā)展格局。
2.服務(wù)對(duì)象滿意度
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目未設(shè)置滿意度指標(biāo)，未開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查及分析工作。在項(xiàng)目建設(shè)期間通過(guò)各部門(mén)使用者使用軟件系統(tǒng)過(guò)程中反饋的問(wèn)題，隨時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)需求的完善。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
1.項(xiàng)目決策方面
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)體系不夠完整，項(xiàng)目只對(duì)成本指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)進(jìn)行了反映，未設(shè)定產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量等指標(biāo)內(nèi)容，且未設(shè)定滿意度指標(biāo)。
2.項(xiàng)目績(jī)效方面
網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目缺少服務(wù)對(duì)象的滿意度調(diào)查工作結(jié)果資料，項(xiàng)目績(jī)效不能充分體現(xiàn)。
(六)有關(guān)建議。
1.項(xiàng)目決策方面
建議項(xiàng)目單位提高績(jī)效管理意識(shí)，科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，使之做到準(zhǔn)確、細(xì)化、量化、可衡量。
2.項(xiàng)目績(jī)效方面
建議項(xiàng)目單位注重項(xiàng)目績(jī)效資料歸集，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料對(duì)應(yīng)性，績(jī)效資料應(yīng)充分反映項(xiàng)目實(shí)施效果。重視服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，并加強(qiáng)結(jié)果分析，為下一年工作的開(kāi)展提供借鑒。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。