目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市昌平區(qū)人民法院包括北京市昌平區(qū)人民法院本級一家行政單位。

　　人民法院是國家的審判機關(guān)。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。

　　我院共有18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)4個，包括政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制291人，實際284人；事業(yè)編制21人，實際18人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計22902.17萬元，比上年21672.85萬元增加1229.32萬元，增加5.67%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計22313.74萬元，比上年20958.57萬元增加1355.17萬元，增加6.47%，其中：財政撥款收入20602.34萬元，占收入合計的92.33%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1711.41萬元，占收入合計的7.67%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計19830.76萬元，比上年19933.64萬元減少102.88萬元，下降0.52%，其中：基本支出15889.08萬元，占支出合計的80.12%；項目支出3941.68萬元，占支出合計的19.88%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計20602.95萬元，比上年20164.08萬元增加438.87萬元，增加2.18%。主要原因：小湯山法庭及南口法庭原址重建，開辦經(jīng)費增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18516.23萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共服務(wù)支出16786.41萬元，占本年財政撥款支出90.66%；教育支出0.88萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出909.77萬元，占本年財政撥款支出4.91%；衛(wèi)生健康支出819.17萬元，占本年財政撥款支出4.42%。。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算16786.41萬元，比2020年年初預(yù)算16457.79萬元增加328.62萬元，增加1.99%。其中：

　　"法院"(款)2020年度決算16786.41萬元，比2020年年初預(yù)算16457.79萬元增加328.62萬元，增加1.99%。主要原因：小湯山法庭原址重建后面積增加，相應(yīng)的公用費用增加。

　　2、"教育支出"(類)2020年度決算0.88萬元，比2020年年初預(yù)算8.14萬元減少7.26萬元，下降89.19%。其中：

　　"進修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0.88萬元，比2020年年初預(yù)算8.14萬元減少7.26萬元，下降89.19%。主要原因：牢固樹立過緊日子思想，壓減一般性支出，以及為抗擊疫情減少線下培訓(xùn)。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算909.77萬元，比2020年年初預(yù)算1038.19萬元減少128.42萬元，下降12.37%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算878.69萬元，比2020年年初預(yù)算1003.19萬元減少124.5萬元，下降12.41%。主要原因：根據(jù)實際人員需求，安排支出。

　　"撫恤"(款)2020年度決算31.08萬元，比2020年年初預(yù)算35萬元減少3.92萬元。主要原因：根據(jù)法院干警實際去世、病故情況支出。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算819.17萬元，比2020年年初預(yù)算908.98萬元減少90.3萬元，下降24.88%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算819.17萬元，比2020年年初預(yù)算908.98萬元減少90.3萬元，下降24.88%。主要原因：受疫情影響，根據(jù)社保局2020年部分月份征收減半政策，減少醫(yī)療保險費支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14585.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)148.05萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算169.39萬元減少21.34萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。主要原因：本年度無此項經(jīng)費。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：本年度無此項支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)148.05萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)166.39萬元減少18.34萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)25.31萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)25.31萬元一致。主要原因：我院2020年度更新公務(wù)用車1輛，車均購置費25.31萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)122.73萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)141.08萬元減少18.35萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車使用范圍及頻次，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油34.5萬元，公務(wù)用車維修71.96萬元，公務(wù)用車保險15.14萬元，公務(wù)用車其他支出1.12萬元。2020年公務(wù)用車保有量45輛，車均運行維護費2.67萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2126.98萬元，比上年2220.05萬元減少93.07萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制日常公用經(jīng)費支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額1763.39萬元，其中：政府采購貨物支出474.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1289.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額1714.57萬元，占政府采購支出總額的97.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額989.07萬元，占政府采購支出總額的56.09%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛46臺，959.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。2020年本部門資產(chǎn)信息表中車輛年末數(shù)46輛，公務(wù)用車保有量45輛，差異1輛，主要原因是1輛車的報廢手續(xù)正在進行中，資產(chǎn)信息表中未核銷。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算733.22萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個占部門項目總數(shù)的61%，涉及金額3317.645754萬元。按簡易評價10個，評價結(jié)果10個優(yōu)，0個良。按普通程序評價1個，為審判工作經(jīng)費項目，評價結(jié)果為優(yōu)。

　　二、審判工作經(jīng)費項目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院審判工作經(jīng)費項目主要包括訴訟、文書檔案運維服務(wù)和電子卷宗隨案同步生成服務(wù)兩部分。主要是對當(dāng)年審判工作歸檔后約3.5萬件訴訟檔案及當(dāng)年文書檔案的接收、核查、系統(tǒng)填報、數(shù)字化掃描、信息掛接、檔案上架及日常調(diào)閱及對外接待等工作的部署和管理。我院2020年審判工作經(jīng)費項目財政預(yù)算批復(fù)234.145萬元。該項目截止到2020年12月31日，資金已全部執(zhí)行完畢，執(zhí)行率100%。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　為提高財政資金使用效益，按照市財政局績效評價要求，我院成立績效評價工作組，在2021年4月24日至5月20日期間對2020年度審判工作經(jīng)費開展績效評價工作，評價的主要目的是對此項目支出績效評級以及對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、和效益性進行客觀、公正的評價，總結(jié)項目實施的經(jīng)驗教訓(xùn)，提出項目改進建議，為推進后續(xù)同類項目實施提供有效參考和借鑒。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合評價得分90.2分，項目綜合評定結(jié)論為"優(yōu)"。通過對項目決策分析、項目管理分析、項目產(chǎn)出、項目效益綜合評價分析,該項目總體目標明確；項目單位預(yù)算管理相對規(guī)范，資金到位和執(zhí)行情況較為良好；項目實施后，基本保障了昌平法院審判工作穩(wěn)定持續(xù)運行，為法院審判業(yè)務(wù)應(yīng)用提供有力支撐，保證審判工作的順利開展，全面提高了法院審判執(zhí)行工作效率，有效推動法治工作建設(shè)。但仍需完善工作機制、加強風(fēng)險防范、加強項目實施管理。在項目實施的過程中需進一步對績效指標細化量化；進一步完善項目實施方案等問題。

　　(四)績效評價指標分析

　　1.項目決策情況。此項目經(jīng)過昌平法院院黨組一致同意后，通過公開招投標形式最終確定的第三方服務(wù)商，昌平法院已嚴格履行了政府采購程序。

　　2.項目過程情況。在項目執(zhí)行過程中，嚴格執(zhí)行保密安全措施。服務(wù)團隊根據(jù)昌平法院項目部門指導(dǎo)，規(guī)范了操作流程標準化、人員規(guī)范標準化、數(shù)據(jù)安全標準化、保密制度標準化等，并制定了《員工行為規(guī)范》、《員工保密制度》、《數(shù)據(jù)安全管理》、《工作現(xiàn)場記錄》、《操作流程管理崗位職責(zé)》等規(guī)章制度。樹立服務(wù)意識、責(zé)任意識、誠信意識，確保檔案卷宗的工作安全。

　　3.項目產(chǎn)出情況。截止2020年12月底，完成案卷卷數(shù)35350卷，案卷冊數(shù)51539冊，案卷頁數(shù)2553045頁，完成掛接情況達到99%。歸檔后檔案數(shù)字化超額1350卷，完成比例103%,基本實現(xiàn)全部業(yè)務(wù)的數(shù)字化。

　　4.項目效益情況。在2020年全年的訴訟、文書檔案運維服務(wù)中，按照既定運維、服務(wù)指標及明細內(nèi)容完成了訴訟、文書檔案運維服務(wù)工作。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.項目績效目標表的填報不夠規(guī)范，個別指標細化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標，服務(wù)對象滿意度指標。

　　2.項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。

　　3.項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴謹，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。

　　4.合同簽訂不夠嚴謹，規(guī)范性不足且支付合同款項時無驗收環(huán)節(jié)、成果交付等內(nèi)容。

　　5.項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。

　　(六)有關(guān)建議

　　1.科學(xué)設(shè)定項目的績效目標，績效目標要與單位職能相關(guān)；細化量化項目的績效指標、使績效指標具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。

　　2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。

　　3.加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。

　　4.規(guī)范合同簽訂和履行，簽訂跨年合同時應(yīng)充分考量實際工作量，且應(yīng)按照約定待項目驗收完畢后支付尾款，保證財政資金的安全有效。

　　5.在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件