目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設置、職責
北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(環(huán)境資源審判庭)、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭(綜合審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、八達嶺人民法庭、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、司法警察大隊13個職能部門和1個后勤服務中心。
北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，負責審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設事業(yè)的順利進行。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制191人，實有人數(shù)168人；事業(yè)編制7人，實有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計13306.37萬元，比上年減少714.28萬元，下降5.09%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計13092.48萬元，比上年增加420.15萬元，增長3.32%，其中：財政撥款收入12893.38萬元，占收入合計的98.48%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入199.1萬元，占收入合計的1.52%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計11962.49萬元，比上年減少1546.08萬元，下降11.45%，其中：基本支出8781.51萬元，占支出合計的73.41%；項目支出3180.98萬元，占支出合計的26.59%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計13009.13萬元，比上年增加805.15萬元，增長6.6%。主要原因：新增八達嶺法庭基本建設項目導致項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出11758.04萬元，主要用于以下方面：公共安全支出9601.55萬元，占本年財政撥款支出81.66%；教育支出1.24萬元,占本年財政撥款支出0.01%;社會保障和就業(yè)支出632.99萬元，占本年財政撥款支出5.38%；衛(wèi)生健康支出498.58萬元,占本年財政撥款支出4.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1023.68萬元，占本年財政撥款支出8.71%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算數(shù)9601.55萬元，比2020年年初預算減少23.4萬元，下降0.24%。其中：
"法院"(款)2020年度決算數(shù)9601.55萬元，比2020年年初預算減少23.4萬元，下降0.24%，主要原因：牢固樹立過緊日子思想，壓減一般性支出。
2、"教育支出"(類)2020年決算數(shù)1.24萬元,比2020年年初預算數(shù)減少12.68萬元，下降91.09%。其中：
"進修與培訓"(款)2020年決算數(shù)1.24萬元,比2020年年初預算數(shù)減少12.68萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行培訓費相關(guān)規(guī)定，減少了培訓支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類) 2020年決算數(shù)632.99萬元，比2020年年初預算減少104.48萬元，下降14.17 %。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年決算數(shù)584.05萬元，比2020年年初預算減少133.42萬元，下降18.6%，主要原因：根據(jù)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金實際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2020年決算數(shù)48.94萬元，比2020年年初預算增加28.94萬元，增長144.7%，主要原因：按照實際需求安排撫恤金的相應支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年決算數(shù)498.58萬元，比2020年年初預算減少123.92萬元，下降19.91%,其中：
"行政單位醫(yī)療"(款)2020年決算數(shù)498.58萬元，比2020年年初預算減少123.92萬元，下降19.91%,主要原因：因疫情原因社保政策變化，導致年度內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)費支出減少。
5. "城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2020年決算數(shù)1023.68萬元，比2020年年初預算增加1023.68萬元，增加100%,其中：
" 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出"(款)2020年決算數(shù)1023.68萬元，比2020年年初預算增加1023.68萬元，增加100%,主要原因：新增八達嶺法庭基本建設項目導致該項經(jīng)費增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8779.28萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括北京市延慶區(qū)人民法院本級一個所屬單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)65.54萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算111.53萬元減少45.99萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：上劃至市級財物管理后，由北京市高級人民法院統(tǒng)一安排該項預算。
2.公務接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)6.14萬元減少6.14萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)八項規(guī)定的要求,嚴格控制接待規(guī)模,壓縮接待標準,減少招待費開支。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)65.54萬元，比2020年年初預算數(shù)105.39萬元減少39.85萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)24.98萬元，與2020年年初預算數(shù)24.98萬元持平。2020年更新執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，車均購置費24.98萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)40.56萬元，比2020年年初預算數(shù)80.41萬元減少39.85萬元，主要原因：嚴格加強車輛管理，降低公務用車運行維護費用。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油2.67萬元，公務用車維修26.64萬元，公務用車保險9.47萬元，公務用車其他支出1.78萬元。2020年公務用車保有量27輛，車均運行維護費1.50萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1305.47萬元，比上年減少20.99萬元，減少原因：嚴格管理，大力壓減公用經(jīng)費開支。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額2144.87萬元，其中：政府采購貨物支出335.08萬元，政府采購工程支出1023.69萬元，政府采購服務支出786.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額906.70萬元，占政府采購支出總額的42.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額811.27萬元，占政府采購支出總額的37.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛37臺，793.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算279.44萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市延慶區(qū)人民法院對2020年度部門項目支出實施了績效評價,評價項目6個，占部門項目總數(shù)的37.5%，涉及金額1442.8萬元，其中，部門評價項目1個，涉及金額310萬元，評價得分在90(含)-100分的0個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目5個，涉及金額1132.8萬元，評價得分在90(含)-100分的4個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。
上述項目立項符合單位職責和業(yè)務工作要求，績效目標設置重點突出、科學合理；項目管理制度較為健全規(guī)范，資金使用整體安全且合規(guī)；項目申報程序規(guī)范，決策流程明確；項目完成情況良好。通過項目實施，為審判執(zhí)行工作的高效開展提供了有力保障和支撐。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況
(1)項目立項背景
為認真貫徹黨的十九大提出的"打造共建共治共享的社會治理格局"的精神，落實北京市高級人民法院多元調(diào)解與速裁工作推進會要求，緩解人案矛盾、優(yōu)化審判格局，簡化審理流程，提高審判效率，實現(xiàn)簡案快審，延慶法院加強一站式多元解紛和訴訟服務體系建設。依托多元解紛訴調(diào)對接中心，打造分層遞進、繁簡結(jié)合、銜接配套的一站式糾紛解決平臺。
(2)項目組織管理機構(gòu)
項目實施主體為北京市延慶區(qū)人民法院，項目實施管理部門為院辦公室，項目資金管理部門為院財務部門。
(3)主要內(nèi)容及實施情況
延慶法院支付2020年租賃費310萬元(上下半年各155萬元)，租賃北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)北關(guān)村270號(西湖華奕賓館)約3500平方米場地，用作訴調(diào)對接審判場所，滿足訴調(diào)對接中心日常工作需要。
(4)資金投入和使用情況
《北京市財政局關(guān)于批復北京市延慶區(qū)人民法院2020年預算的函》(京財公檢法指〔2020〕956號)批復本項目經(jīng)費155萬元，《北京市財政局關(guān)于追加調(diào)整及收回北京市部分人民法院2020年預算經(jīng)費的函》(京財公檢法指〔2020〕1303號)追加本項目經(jīng)費155萬元，調(diào)整后本項目經(jīng)費310萬元。
截止2020年12月31日，本項目實際支出2020年訴調(diào)對接中心租金310萬元，結(jié)余0元，預算執(zhí)行率100%。
2.項目績效目標
(1)總體目標
為滿足人民群眾多元司法需求，建立高效、便捷、同質(zhì)、親和的訴訟服務工作機制，延慶法院按照市高院的統(tǒng)一部署，啟動了訴調(diào)對接審判場所租賃工作。通過該項目的實施，為訴調(diào)對接工作提供了穩(wěn)定場所，保障了訴訟服務工作有序開展，有效緩解了辦公用房不足的矛盾，改善了辦公環(huán)境，有力的保障了延慶法院訴調(diào)對接工作高效、順利進行。
(2)年度目標
經(jīng)院黨組研究并報北京市市委辦公廳批準，延慶法院租賃北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)北關(guān)村270號(西湖華奕賓館)約3500平方米，作為訴調(diào)對接審判場所。在310萬元成本范圍內(nèi)，滿足審判執(zhí)行工作需要。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
(1)績效評價目的
按照北京市財政局(以下簡稱"市財政局")"加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益"的要求，通過開展績效評價，分析財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性，剖析項目決策、管理過程和績效實現(xiàn)過程中存在的問題，有針對性地提出改進建議，促進項目單位提升預算績效管理工作水平，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性。
(2)績效評價對象和范圍
本次延慶法院選取2020年訴調(diào)對接中心租金項目作為績效評價對象，從項目決策、項目管理、項目產(chǎn)出和項目效益等方面對該項目展開評價工作。
2.績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
(1)績效評價原則、方式方法
評價工作組本著科學規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，通過現(xiàn)場及非現(xiàn)場方式進行資料收集、審核，采用全面評價和重點評價相結(jié)合的方式，運用因素分析法、比較法、公眾評判法等分析方法，對項目決策、管理過程及績效實現(xiàn)情況進行綜合分析，梳理問題，分析成因，找出癥結(jié)，提出建議。
(2)績效指標體系、評價標準
評價工作組根據(jù)北京市財政支出績效評價共性指標體系，結(jié)合項目特點以及現(xiàn)場調(diào)查情況，會同專家細化項目績效評價指標，明確指標權(quán)重和評分標準，制定項目績效評價指標體系。評價指標體系總分值為100分，其中項目決策10分、項目管理20分、項目產(chǎn)出40分、項目效益30分?？冃гu價的綜合績效級別分為4個等級：
綜合得分在90分(含)-100分為優(yōu)秀；
綜合得分在80分(含)-90分為良好；
綜合得分在60分(含)-80分為一般；
綜合得分在60分(不含)以下為較差。
項目資金未按預算批復內(nèi)容執(zhí)行時，部門內(nèi)部自行調(diào)整資金用途超過項目金額30%、超支或結(jié)余超過30%，在相應考評級次基礎上下降一個考評級次；存在項目間挪用資金、違規(guī)違紀、弄虛作假等問題的，應評為較差，并視情節(jié)移交監(jiān)督、審計、監(jiān)察、司法部門。
3.績效評價工作過程
(1)準備階段
2021年5月，北京市延慶區(qū)人民法院聯(lián)合北京峰清誠永會計師事務所(普通合伙)成立了績效評價工作組，對該項目進行績效評價。評價工作組圍繞項目特點和績效評價重點進行內(nèi)部研討，制定評價工作實施方案，建立溝通協(xié)調(diào)機制；評價工作組根據(jù)績效評價要求收集相應資料，并在正式評價前對項目評價工作人員進行了相關(guān)培訓。
(2)實施階段
評價工作組人員與項目單位視頻溝通、開會調(diào)研，對所收集的資料進行查驗、查對、整理分析；輔導項目單位完善績效報告，形成績效報告終稿；完成專家遴選、專家工作手冊制定、專家培訓等相關(guān)工作，組建績效評價專家組，包括2名業(yè)務專家、2名績效管理專家、1名財務專家；根據(jù)前期工作情況補充完善評價項目相關(guān)資料，細化評價指標體系。
2021年5月，評價工作組召開了專家評價會，就績效評價的概念與背景、項目立項背景、評價對象內(nèi)容、方式和方法、指標體系、專家工作程序等與專家進行了有效溝通，專家對現(xiàn)場評價中發(fā)現(xiàn)的問題與項目單位相關(guān)人員進行了溝通，專家組根據(jù)溝通情況對該項目進行綜合評價。
(3)評價分析階段
評價工作組根據(jù)收集到的項目相關(guān)資料及評價專家組意見，對項目決策、管理、產(chǎn)出、效益情況進行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績效評價報告，并提交相關(guān)單位征求意見。根據(jù)反饋意見修改形成績效評價報告正式稿報送北京市延慶區(qū)人民法院。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
通過評價，該項目綜合得分81.8分，項目績效評價結(jié)論為"良好"。
訴調(diào)對接中心租金項目指標體系及打分情況表
項目決策方面
該指標分值10分，評價得分8分。
該項目符合年度工作計劃，與法院職能密切相關(guān)，符合訴調(diào)對接中心現(xiàn)實需求，績效目標內(nèi)容較明確，對績效目標管理具有一定支撐作用，且項目立項程序規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，該項目缺少批示文件以及現(xiàn)實需求分析；目標不夠全面，各項指標細化量化程度、合理性不足；未見對周邊房屋租賃市場調(diào)研報告，沒有市場比較分析。
2.項目管理方面
該指標分值20分，評價得分16.8分。
該項目財政資金足額、及時到位，預算實施程序規(guī)范；財務核算資料完整，財務管理較為規(guī)范項目實施程序規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，租賃標的物產(chǎn)權(quán)不明晰，項目實施有一定隱患。
3.項目產(chǎn)出方面
該指標分值40分，評價得分34.8分。
項目成本控制在項目預算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、時效、成本等指標均達到預期目標，預期目標完成情況較好。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量方面缺少驗收等支持性資料，成本節(jié)約方面未見具體措施。
4.項目效益方面
該指標分值30分，評價得分22.2分。
項目實施后，保證了人民法院訴調(diào)對接工作的正常運行，獲得了項目服務群體的認可。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，未見相關(guān)支持性資料，尤其是缺少滿意度調(diào)查資料。
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
(1)項目立項情況分析
該項目致力于服務訴調(diào)對接中心工作，通過擴大訴調(diào)對接中心面積，保證訴調(diào)對接中心的正常運轉(zhuǎn)，保障訴調(diào)對接工作正常運行，為首都群眾創(chuàng)造良好的司法服務環(huán)境，維護司法權(quán)威性和公正性，促進社會的長期穩(wěn)定和諧。項目立項程序規(guī)范，但缺少批示文件以及現(xiàn)實需求分析，立項依據(jù)充分性不足。
(2)項目績效目標分析
該項目績效目標符合年度工作計劃，與延慶法院職能密切相關(guān)；延慶法院相關(guān)業(yè)務部門根據(jù)訴調(diào)對接中心的現(xiàn)實需求，編制項目申報書，上報市財政局核準批復。項目目標比較明確但不夠全面，各項績效指標細化量化程度、合理性不足。
(3)資金投入分析
未見項目單位對周邊房屋租賃市場調(diào)研報告，沒有市場比較分析，預算編制科學性有疑問。
2.項目過程情況
(1)資金管理情況分析
2020年延慶法院訴調(diào)對接中心租金項目年初預算安排資金155.00萬元，三季度追加155萬元，調(diào)整后預算資金310.00萬元，資金已全部到位。截至2020年12月31日，項目實際支出310.00萬元，無結(jié)余資金。預算資金執(zhí)行情況如下:
該項目財政資金足額、及時到位，預算執(zhí)行金額與預算批復金額一致，預算執(zhí)行情況較好。
(2)資金使用情況分析
該項目財務管理工作嚴格按照延慶法院制定的《北京市延慶區(qū)人民法院財務管理規(guī)定》，為科學合理使用項目資金提供了制度保障。
延慶法院在訴調(diào)對接中心租金項目實施過程中，能夠嚴格按照?？顚Ｓ谩⒐_公正、勤儉節(jié)約原則，實行項目管理，各項開支嚴格按照審批程序執(zhí)行，符合市財政局及延慶法院財務制度要求，財務核算資料完整，財務管理較為規(guī)范。
(3)項目管理制度分析
按照延慶法院現(xiàn)有相關(guān)規(guī)章制度，由辦公室負責該項目的實施管理，按照規(guī)定簽訂合同，根據(jù)預算批復和績效目標安排相關(guān)租賃工作。項目負責部門按合同提出項目資金支付請示，報主管院長審批，最后交由財務部門復核支付，形成完整的項目資金支出審查簽批流程，嚴格控制項目資金的支出和使用。
(4)制度執(zhí)行有效性分析
項目單位嚴格按照北京市高級人民法院制定的《市級法院項目管理辦法(試行)》(京高法發(fā)【2014】112號)執(zhí)行項目管理，項目預算嚴格按照項目申報的內(nèi)容和標準執(zhí)行，未發(fā)生"低報高用"和"甲報乙用"的情況。財務部門定期對此項目經(jīng)費使用管理情況進行監(jiān)督，對存在的薄弱環(huán)節(jié)提出改進意見，報主管院領導審批后，嚴格落實整改，項目單位的項目管理制度比較全面并得到有效執(zhí)行。
3.項目產(chǎn)出情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量分析
該項目內(nèi)容為延慶法院租賃位于北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)北關(guān)村270號(西湖華奕賓館)約3500平方米，作為訴調(diào)對接中心用房，從而滿足訴調(diào)對接中心的使用及資料存檔工作的需求，租賃用房達到預期正常使用標準要求，但質(zhì)量方面缺少驗收等支持性資料。
(2)產(chǎn)出時效分析
該項目屬于延續(xù)性項目，按照項目租賃合同約定使用所租賃場地并依約支付租金，滿足時效要求。
(3)產(chǎn)出成本分析
延慶法院能夠嚴格履行財政評審程序，將訴調(diào)對接中心租金項目成本控制在預算范圍內(nèi)，訴調(diào)對接中心租金項目資金支出嚴格按照財務制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有擠占、挪用、虛列支出、無預算支出和其他資金損失浪費的現(xiàn)象，項目實施的經(jīng)濟性較好。
4.項目效益情況
(1)實施效益情況
該項目根據(jù)延慶法院辦公需求，租賃北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)北關(guān)村270號(西湖華奕賓館)約3500平方米作為訴調(diào)對接中心辦公用房，確保滿足訴調(diào)對接中心使用需求，保障法院工作高效、安全運行，為相關(guān)單位及社會公眾提供穩(wěn)定、便捷的訴調(diào)對接條件，租賃用房達到預期正常使用標準要求。項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達到預期目標，預期目標完成情況較好。
項目實施后，充分保障訴調(diào)對接工作的業(yè)務需求，訴調(diào)對接中心面積擴大，為參與訴訟的當事人、律師和相關(guān)人員提供穩(wěn)定、便捷的訴調(diào)對接條件，積極回應人民群眾對法治建設的期待，堅持司法為民，讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到首都良好的司法服務。
(2)服務對象滿意度情況
延慶法院工作報告獲同級人民代表大會100%全票通過，但缺少案件當事人、基層政府等服務對象的滿意度調(diào)查資料。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
延慶法院在訴調(diào)對接中心租金項目申報實施過程中，立項程序規(guī)范、資金分配合理、資金使用合規(guī)、預算執(zhí)行率100%、產(chǎn)出數(shù)量達到預期，取得了較好的實施效益，但在績效評價過程中發(fā)現(xiàn)以下問題：
1.延慶法院與北京裕騰會議服務中心2018年3月8日簽訂的《房屋租賃合同》中明確租賃標的物的來源及房產(chǎn)所有人為北京金海岸騰達貿(mào)易有限公司，證明北京金海岸騰達貿(mào)易有限公司為房產(chǎn)所有人的材料未提供，獲取房產(chǎn)來源為村集體房產(chǎn)，影響從法律上北京金海岸騰達貿(mào)易有限公司是否能夠獲得產(chǎn)權(quán)的判斷。
2.北京裕騰會議服務中心的出租權(quán)來自于其與北京金海岸建筑工程有限公司2017年12月20日簽訂的《租賃合同》，其中北京金海岸騰達貿(mào)易有限公司與北京金海岸建筑工程有限公司之間的關(guān)系不明確，可能影響對北京金海岸建筑工程有限公司是否出租權(quán)的判斷。
3.《房屋租賃合同》中明確同意轉(zhuǎn)租方是北京金海岸騰達貿(mào)易有限公司，與實際書面同意轉(zhuǎn)租方為北京金海岸建筑工程有限公司不一致。
4.延慶法院與北京裕騰會議服務中心2018年3月8日簽訂的《房屋租賃合同》，未明確終止延慶法院與北京裕騰會議服務中心2018年3月7日簽訂的《房屋租賃意向書》的效力，可能影響雙方對租期不一致的判斷(《房屋租賃意向書》明確租期為2018年3月8日至2028年3月7日)。
5.如果上述1-4個方面確實存在不足，在房屋租賃市場租金上漲情況下或其他可能的情況下，可能發(fā)生關(guān)于租賃合同期限和合同解除的法律糾紛，影響租期內(nèi)租賃標的使用的穩(wěn)定性。
6.根據(jù)《房屋租賃合同》明確的租賃用途為"法院訴調(diào)對接中心"，共110間房，主要為速裁和調(diào)解辦公及其他附屬使用，房間的具體分配及使用情況未提供材料，影響對延慶法院的速裁和調(diào)解案件立案和審理數(shù)量，與租賃場地是否相匹配的判斷。
7.項目立項時未見對訴調(diào)對接中心現(xiàn)有使用情況和實際需求面積的情況進行對比分析，項目立項的可行性研究不足。
8.項目績效目標申報表填寫較為簡單，各項績效指標細化量化程度不夠、可衡量性不足。
9.缺少項目實施方案，沒有明確項目組織及責任主體。
10.未見項目申報文本、未形成項目績效報告，訴調(diào)對接中心一年運轉(zhuǎn)情況以及運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的效益支撐資料不足。
造成以上問題的原因主要是對績效評價工作的重要性重視不夠，相關(guān)人員績效評價業(yè)務知識有待加強，管理機制不太嚴格，規(guī)章制度需要補充完善。
(六)有關(guān)建議
1.建議項目單位做好項目可研分析，明確現(xiàn)實需求和合同租賃面積是否相當。
2.建議項目單位制訂項目實施方案，明確項目實施質(zhì)量、進度、安全、考核和效果等管控措施。
3.加強項目過程管理，制定相應的業(yè)務管理制度，對實施情況進行監(jiān)管和驗收。
4.建議加強對項目單位運轉(zhuǎn)的績效資料進行梳理，支撐財政資金投入產(chǎn)出的合理性。進一步提供項目績效資料，包括完善租賃合同以及附件材料，核實有關(guān)房產(chǎn)證明材料，防范租賃合同糾紛的法律風險。
5.進一步提供房間的具體分配及使用情況材料，對房間使用效益進行評估分析。
6.對預算資金和實際支出資金進行一定的說明
三、項目支出績效自評表
詳見附件。