目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市紅十字會根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意市紅十字會機(jī)關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦行[2019]150號)、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦行[2019]93號)批準(zhǔn)，內(nèi)設(shè)6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部、人事部和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)；下屬4個預(yù)算單位，分別為北京市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心、北京市紅十字會網(wǎng)絡(luò)信息中心和北京市紅十字會捐獻(xiàn)服務(wù)中心。
2.部門職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會具有以下職能(職責(zé))：
(1)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
(3)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理"北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫"。
(6)負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制48人，實(shí)有人數(shù)43人；事業(yè)編制53人，實(shí)有人數(shù)51人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)10984.24萬元，比上年12016.79萬元減少1032.55萬元，下降8.59%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)10570.52萬元，比上年11596.81萬元減少1026.29萬元，下降8.85%，其中：財(cái)政撥款收入10370.85萬元，占收入合計(jì)的98.11%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入83.38萬元，占收入合計(jì)的0.79%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入116.29萬元，占收入合計(jì)的1.10%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)10124.97萬元，比上年11154.63萬元減少1029.66萬元，下降9.23%，其中：基本支出3779.78萬元，占支出合計(jì)的37.33%；項(xiàng)目支出6345.19萬元，占支出合計(jì)的62.67%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10370.85萬元，比上年11339.57萬元減少968.72萬元，下降8.54%。主要原因：受防疫工作影響壓縮一般性經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9910.079萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出88.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.9%；社會保障和就業(yè)支出4864.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出49.09%；衛(wèi)生健康支出2159.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出21.79%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算88.71萬元，比2020年年初預(yù)算169.28萬元減少80.57萬元，下降47.60%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算88.71萬元，比2020年年初預(yù)算169.28萬元減少80.57萬元，下降47.60%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線下活動開展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算4864.92萬元，比2020年年初預(yù)算4983.61萬元減少118.69萬元，下降2.38%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算24.41萬元，比2020年年初預(yù)算26.20萬元減少1.79萬元，下降6.83%。主要原因：部分離退休費(fèi)用實(shí)際支出結(jié)余。
"紅十字事業(yè)"(款)2020年度決算4840.51萬元，比2020年年初預(yù)算4956.88萬元減少116.37萬元，下降2.35%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線下活動開展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算2159.45萬元，比2020年年初預(yù)算2722.24萬元減少562.79萬元，下降20.67%。其中：
"公共衛(wèi)生"(款)2020年度決算2159.45萬元，比2020年年初預(yù)算2722.24萬元減少562.79萬元，下降20.67%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線下活動開展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3774.02萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.42萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.93萬元減少42.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)21.91萬元減少21.91萬元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國交流及公務(wù)接待開支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.06萬元減少17.06萬元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國交流及公務(wù)接待開支。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)12.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.96萬元減少3.54萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.96萬元減少3.54萬元，主要原因：受防疫工作影響，減少公務(wù)用車次數(shù)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.50萬元，公務(wù)用車維修6.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.08萬元，公務(wù)用車其他支出1.79萬元。2020年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)256.87萬元，比上年231.97萬元增加24.90萬元，增加原因：落實(shí)防疫工作要求及機(jī)關(guān)本級人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)開支有所增加。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1286.84萬元，其中：政府采購貨物支出169.40萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1117.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額421.10萬元，占政府采購支出總額的32.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額416.18萬元，占政府采購支出總額的32.34%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛15臺，1119.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算222.61萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細(xì)胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細(xì)胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市紅十字會對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目22個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75.86%，涉及金額3453.84萬元。其中，部門評價項(xiàng)目1個，涉及金額59.35萬元，評價得分為88.38分。單位自評項(xiàng)目21個，涉及金額3394.49萬元，評價得分在90(含)-100分的16個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的3個、評價得分在60分以下的1個。
二、項(xiàng)目績效評價報(bào)告
(一)基本情況
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國民法總則》《北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例》《中共北京市委、北京市人民政府關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》《北京市紅十字會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作的指導(dǎo)意見》等文件精神，以《"健康中國2030"規(guī)劃綱要》《北京市紅十字事業(yè)2019-2023年發(fā)展規(guī)劃》為方向標(biāo)，北京市紅十字會應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心(以下簡稱"指導(dǎo)中心")每年開展市民應(yīng)急救護(hù)普及工作。項(xiàng)目績效目標(biāo)是在"五八"紅十字日、世界急救日、紅十字村建設(shè)、北京馬拉松等宣傳活動中開設(shè)"市民應(yīng)急安全教育大講堂"課程，并在日常開展常規(guī)大講堂。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步推進(jìn)紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作系統(tǒng)化、多樣化、規(guī)范化建設(shè)，健全紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)長效機(jī)制，打造品牌，增強(qiáng)社會認(rèn)知和認(rèn)可度，提升市民應(yīng)急救護(hù)知識普及率，切實(shí)增強(qiáng)民眾應(yīng)急救護(hù)意識和能力，加強(qiáng)社會急救力量。2020年9月，由于市財(cái)政對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減，指導(dǎo)中心根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算壓減情況對項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。
(二)績效評價工作開展情況
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》，市紅十字會組成績效評價工作組，結(jié)合項(xiàng)目資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評價指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出及效益進(jìn)行綜合評價。參與評價的中介機(jī)構(gòu)根據(jù)任務(wù)分工，組成評價工作組，與指導(dǎo)中心進(jìn)行初步溝通，了解項(xiàng)目的立項(xiàng)背景及具體內(nèi)容以及項(xiàng)目基本情況，形成項(xiàng)目績效評價工作方案。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)，按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點(diǎn)，對資料進(jìn)行分類整理并裝訂成冊，形成專家資料手冊。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，評價工作組遴選5名專家，組成評價專家組召開專家評價會。專家就指標(biāo)體系內(nèi)容進(jìn)行評分，并出具了評價意見。評價工作組根據(jù)專家意見，完成績效評價報(bào)告初稿的撰寫工作。報(bào)告初稿經(jīng)市紅十字會審核，形成評價報(bào)告終稿。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論；
經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合得分88.38分，其中，項(xiàng)目決策8.72分，項(xiàng)目過程18.36分，項(xiàng)目產(chǎn)出36.90分，項(xiàng)目效益24.40分，績效級別評定為"良"。
(四)績效評價指標(biāo)分析；
項(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性分析
紅十字會起源于戰(zhàn)地救護(hù)，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)是《中華人民共和國紅十字會法》賦予各級紅十字會的一項(xiàng)法定職能?！侗本┦屑t十字事業(yè)2019-2023年發(fā)展規(guī)劃》提出了"紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)長效機(jī)制進(jìn)一步健全"的發(fā)展目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施符合法律法規(guī)規(guī)定，與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃相符。項(xiàng)目實(shí)施單位為指導(dǎo)中心，主要職能負(fù)責(zé)市紅十字會應(yīng)對意外災(zāi)害、突發(fā)事件等群眾避險(xiǎn)逃生、自救互救的應(yīng)急教育和培訓(xùn)等工作。項(xiàng)目實(shí)施與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性分析
項(xiàng)目已延續(xù)實(shí)施多年，指導(dǎo)中心2020年繼續(xù)申請?jiān)擁?xiàng)目。根據(jù)市紅十字會統(tǒng)一安排，2019年9月，指導(dǎo)中心開始研究制定下一年度項(xiàng)目預(yù)算，2019年底通過市紅十字會組織的預(yù)算評審工作，2020年2月由市財(cái)政正式批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算，2020年3月，指導(dǎo)中心將項(xiàng)目計(jì)劃提交市紅十字會第十屆理事會第11次執(zhí)委會研究審議通過，開始項(xiàng)目執(zhí)行。項(xiàng)目立項(xiàng)程序符合市紅十字會及指導(dǎo)中心相關(guān)規(guī)定。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
(1)績效目標(biāo)合理性分析
該項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定符合單位職能，與單位年度工作計(jì)劃相關(guān)，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果相匹配。但個別績效指標(biāo)設(shè)定的合理性不足，如：質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置不全面，僅為"預(yù)期人數(shù)參與率100%"。
(2)績效指標(biāo)明確性分析
指導(dǎo)中心根據(jù)績效管理要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。
3.項(xiàng)目資金投入情況
(1)預(yù)算編制科學(xué)性分析
項(xiàng)目2020年初預(yù)算批復(fù)金額70.34萬元，2020年9月，根據(jù)市財(cái)政壓減項(xiàng)目預(yù)算的要求，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為59.35萬元，預(yù)算內(nèi)容包括講課費(fèi)、培訓(xùn)資料、訓(xùn)練用品、宣傳品、設(shè)備租賃等。項(xiàng)目預(yù)算與項(xiàng)目內(nèi)容基本匹配。
(2)資金分配合理性分析
該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，根據(jù)以前年度項(xiàng)目實(shí)際支出情況，結(jié)合市場詢價，編制2020年度項(xiàng)目預(yù)算，資金分配額度基本合理。
項(xiàng)目過程情況
1.項(xiàng)目資金管理情況
(1)資金到位率
項(xiàng)目資金到位率100%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率
截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出58.988萬元，結(jié)余資金0.362萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.39%。
(3)資金使用合規(guī)性分析
在項(xiàng)目資金的管理方面，指導(dǎo)中心依據(jù)市紅十字會制定的《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《財(cái)務(wù)審批管理規(guī)定》對資金進(jìn)行管理，對項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)核算，資金支出履行了必要的審批程序，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫經(jīng)費(fèi)審批單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，3000元(含3000元)以上、2萬元以下的由分管會領(lǐng)導(dǎo)審批，金額超過2萬元的由黨組書記、常務(wù)副會長簽字審批。
2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(1)管理制度健全性分析
指導(dǎo)中心在項(xiàng)目實(shí)施過程中，按照單位制定的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作的指導(dǎo)意見》《北京市紅十字會群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)大綱》等規(guī)定進(jìn)行管理，管理制度較健全。
(2)制度執(zhí)行有效性分析
為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，指導(dǎo)中心制定了《北京市紅十字會市民應(yīng)急安全教育大講堂課程活動實(shí)施方案》，明確了項(xiàng)目責(zé)任單位、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、活動要求等內(nèi)容。為適應(yīng)新冠疫情防控形勢，2020年7月首次開辦了線上網(wǎng)絡(luò)直播課程1次，300多名高校學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)直播的形式學(xué)習(xí)了心肺復(fù)蘇和AED知識。為加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，指導(dǎo)中心規(guī)劃科指派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)程，采取現(xiàn)場跟進(jìn)、照片視頻留痕、學(xué)員填寫滿意度調(diào)查表等方式對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量分析
截至2020年12月31日，指導(dǎo)中心共組織完成市民應(yīng)急安全教育大講堂35節(jié)，參與人數(shù)達(dá)到9131人，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期數(shù)量指標(biāo)。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量分析
截至2020年12月31日，項(xiàng)目預(yù)期參與人數(shù)達(dá)到9131人，超過預(yù)期參與人數(shù)，達(dá)到了預(yù)期人數(shù)參與率。項(xiàng)目配套物資(包括培訓(xùn)資料、訓(xùn)練用品、宣傳品)全部驗(yàn)收合格。項(xiàng)目完成質(zhì)量較好。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出時效分析
由于受新冠肺炎疫情影響，指導(dǎo)中心按照調(diào)整后的活動計(jì)劃于2020年1月至7月完成項(xiàng)目籌備工作；2020年7月首次開辦了線上網(wǎng)絡(luò)直播課程1次，2020年9月開始舉辦線下大講堂活動，2020年11月底前共完成大講堂35節(jié)；2020年11月底前完成活動總結(jié)工作。
4.項(xiàng)目產(chǎn)出成本
截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出59.35萬元，未超預(yù)算。項(xiàng)目中的物品采購全部經(jīng)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對價格及樣品進(jìn)行三方對比；對制作的宣傳品、培訓(xùn)資料以及訓(xùn)練用品進(jìn)行質(zhì)量和成本控制；講課費(fèi)支出嚴(yán)格按照《北京市市級黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》中的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目成本控制情況較好。
項(xiàng)目效益情況
1.項(xiàng)目實(shí)施效益
通過舉辦市民應(yīng)急安全教育大講堂，能夠有效提高參與市民的應(yīng)急救護(hù)意識和能力，一定程度上加強(qiáng)社會急救力量。但由于項(xiàng)目效益指標(biāo)設(shè)置缺乏量化標(biāo)準(zhǔn)，且指導(dǎo)中心未針對參與大講堂的學(xué)員對周邊市民的帶動作用進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，反映項(xiàng)目效益指標(biāo)中"大講堂以點(diǎn)帶面，帶動全市應(yīng)急知識普及，提高市民應(yīng)急知識普及水平"的支撐材料不足，項(xiàng)目績效資料不夠充分。
2.項(xiàng)目滿意度
指導(dǎo)中心通過發(fā)放問卷形式對參與大講堂學(xué)員進(jìn)行滿意度調(diào)查，共發(fā)放297份問卷(滿分100分)，學(xué)員滿意度平均分為99.52。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.通過項(xiàng)目的開展打造大講堂普及培訓(xùn)模板，帶動全市應(yīng)急救護(hù)普及宣傳工作推廣。項(xiàng)目落實(shí)了《北京市紅十字會應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心"十三五"發(fā)展規(guī)劃方案》中對于到"十三五"末期，全市安全防范知識普及率累計(jì)達(dá)到常住人口總數(shù)的35%的指標(biāo)和以大講堂課程作為深化市民安全防范能力的重要方式的要求，以"紅十字，救在身邊"作為年度課程理念，普及紅十字應(yīng)急救護(hù)知識和技能，宣傳紅十字文化，推進(jìn)全市紅十字系統(tǒng)應(yīng)急救護(hù)普及工作，帶動市區(qū)兩級全年共完成大講堂1283節(jié)，惠及全市73.82萬余人次。
2.為適應(yīng)疫情防控常態(tài)化，發(fā)展新培訓(xùn)形式。指導(dǎo)中心首次開辦了線上普及直播講座，300多名高校學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)了心肺復(fù)蘇和AED技能。部分單位在大講堂課程中實(shí)施了網(wǎng)絡(luò)直播，讓更多學(xué)員能同時了解應(yīng)急救護(hù)的基礎(chǔ)知識。
存在的問題及原因分析
1.績效目標(biāo)設(shè)定不夠明確、合理。一是個別績效指標(biāo)設(shè)定的合理性不足，二是個別績效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善。一是項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)不夠健全，未明確各責(zé)任單位的人員構(gòu)成及具體職責(zé)分工；二是缺少具體的進(jìn)度計(jì)劃安排，未明確具體活動計(jì)劃，不能有效指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施過程。
3.項(xiàng)目預(yù)期績效不夠突出。由于項(xiàng)目效益指標(biāo)設(shè)置缺乏量化標(biāo)準(zhǔn)，且指導(dǎo)中心未針對參與大講堂的學(xué)員對周邊市民的帶動作用進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，項(xiàng)目績效資料不夠充分。
(六)有關(guān)建議。
1.提高預(yù)算績效管理意識，根據(jù)實(shí)際修改完善績效目標(biāo)，細(xì)化量化各項(xiàng)績效指標(biāo)，提高績效目標(biāo)的明確性和合理性。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃性，提高方案的針對性和有效性。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目績效資料的收集，充分展示項(xiàng)目實(shí)施的效益效果。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。