目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學(xué)會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京編辦函【2002】11號)設(shè)立北京市法學(xué)會,內(nèi)設(shè)4個(gè)處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會工作部；下屬2個(gè)預(yù)算單位，為：北京市法學(xué)會本級、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心。

　　北京市法學(xué)會是市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體、學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系首都廣大法學(xué)、法律工作者的橋梁和紐帶，是加強(qiáng)社會主義民主與法制建設(shè)、推進(jìn)依法治國、建設(shè)社會主義法治國家的重要力量。主要職責(zé)是：

　　1、建設(shè)首都核心法治智庫，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮"智囊團(tuán)"和"參謀庫"作用；

　　2、團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；

　　3、組織和指導(dǎo)各研究組織開展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動(dòng)，為社會主義法治建設(shè)提供理論支持；

　　4、參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實(shí)踐活動(dòng)中的重大問題提出對策和建議；

　　5、同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對外法學(xué)交流的渠道作用；

　　6、參與法治宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；

　　7、建立法學(xué)會系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動(dòng)態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書和刊物；

　　8、負(fù)責(zé)會員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見和要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益；

　　9、貫徹市委關(guān)于加強(qiáng)社會建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；

　　10、承擔(dān)全市政法工作中的重大課題研究、市法學(xué)會機(jī)關(guān)信息化建設(shè)和《法學(xué)雜志》編輯等工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門政法專項(xiàng)編制23人，實(shí)有人數(shù)23人；實(shí)名制職工編制2人，實(shí)有2人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)8人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)2079.05萬元，比上年減少97.51萬元，下降4.48%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)1994.77萬元，比上年減少163.02萬元，下降7.55%，其中：財(cái)政撥款收入1951.06萬元，占收入合計(jì)的97.81%；其他收入43.71萬元，占收入合計(jì)的2.19%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)2026.60萬元，比上年減少141.74萬元，下降6.99%，其中：基本支出1349.33萬元，占支出合計(jì)的66.58%；項(xiàng)目支出677.27萬元，占支出合計(jì)的33.42%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1951.06萬元，比上年減少175.19萬元，下降8.98%。主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過"緊日子"的要求，壓減一般性支出預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1903.86萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1734.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.12%；教育支出10.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.53%；社會保障和就業(yè)支出104.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.48%；衛(wèi)生健康支出54.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.87%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"2020年度決算1734.75萬元，比2020年年初預(yù)算增加24.43萬元，增長1.43%。其中：

　　"司法"2020年度決算1734.75萬元，比2020年年初預(yù)算增加24.43萬元，增長1.43%。主要原因：按市委市政府決定搬遷至新辦公地址，根據(jù)樓內(nèi)狀況及辦公需求進(jìn)行維修改造。

　　2、"教育支出"2020年度決算10.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少13.48萬元，下降57.22%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算10.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少13.48萬元，下降57.22%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少外出培訓(xùn)。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算104.40萬元，比2020年年初預(yù)算增加20.45萬元，增長24.36%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算83.95萬元，與2020年年初預(yù)算一致；

　　"撫恤"2020年度決算20.45萬元，比2020年年初預(yù)算增加20.45萬元，增長100%。主要原因：當(dāng)年有一名退休人員去世，發(fā)放撫恤金和喪葬費(fèi)。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"2020年度決算54.64萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.13萬元，下降16.92%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算54.64萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.13萬元，下降16.92%。主要原因：執(zhí)行我市階段性減半征收職工醫(yī)保單位繳費(fèi)政策。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出129.49萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.69萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算35.80萬元減少25.11萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)23.20萬元減少23.2萬元，主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過"緊日子"的要求，壓減一般性支出預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.46萬元減少0.46萬元,主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過"緊日子"的要求，壓減一般性支出預(yù)算。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)10.69萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12.14萬元減少1.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)10.69萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12.14萬元減少1.45萬元，主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過"緊日子"的要求，壓減一般性支出預(yù)算。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3萬元，公務(wù)用車維修4.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.60萬元，公務(wù)用車其他支出1.38萬元。2020年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)160.91萬元，比上年增加1.84萬元，增加原因：因?qū)k公新址進(jìn)行維修改造，產(chǎn)生項(xiàng)目評審及招標(biāo)代理費(fèi)用。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額22.13萬元，其中：政府采購服務(wù)支出22.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛4臺，79.53萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算363.18萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市法學(xué)會對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40%，涉及金額591.9萬元，占部門項(xiàng)目總金額的78.03%。其中，普通程序評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額108萬元；簡易程序評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額483.9萬元。評價(jià)發(fā)現(xiàn)，各項(xiàng)目均能達(dá)成原定績效目標(biāo)及相應(yīng)的績效指標(biāo)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好。普通程序評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)得分93.58分，評價(jià)結(jié)果為"優(yōu)秀"；3個(gè)項(xiàng)目簡易程序評價(jià)中，評分全部都在90分以上，分別為94.49分、93.49分、91分，評價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。

　　二、"開展法律服務(wù)"項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　見附件