目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會是由在京黃埔軍校同學(xué)組成的愛國群眾團(tuán)體，是經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)于1988年成立的，是在市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下開展對臺工作的重要部門。本級1個單位，無下屬單位。內(nèi)設(shè)3個處室，辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
辦會宗旨是：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華。
主要任務(wù)是：宣傳"和平統(tǒng)一、一國兩制"的對臺方針政策，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學(xué)，聯(lián)絡(luò)臺灣、港澳和海外的黃埔同學(xué)和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進(jìn)京臺交流交往，推進(jìn)祖國和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復(fù)興作貢獻(xiàn)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會行政編制20人，實有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計822.35萬元，比上年增加10.58萬元，增長1.30%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計821.28萬元，比上年增加10.61萬元，增長1.31%，其中：財政撥款收入821.06萬元，占收入合計的99.97%；其他收入0.22萬元，占收入合計的0.03%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計798.93萬元，比上年增加2.77萬元，增長0.35%，其中：基本支出720.61萬元，占支出合計的90.20%；項目支出78.31萬元，占支出合計的9.80%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計822.13萬元，比上年增加10.46萬元，增長1.29%。主要原因：接收軍轉(zhuǎn)干部1名，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出798.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出678.65萬元，占本年財政撥款支出84.95%；教育支出5.70萬元，占本年財政撥款支出0.72%；社會保障和就業(yè)支出71.69萬元，占本年財政撥款支出8.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.82萬元，占本年財政撥款支出5.36%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務(wù)支出"2020年度決算678.65萬元，比2020年年初預(yù)算增加22.27萬元，增長3.39%。其中：
"群眾團(tuán)體事務(wù)"2020年度決算678.65萬元，比2020年年初預(yù)算增加22.27萬元，增長3.39%。主要原因：接收軍轉(zhuǎn)干部1名。
2."教育支出"2020年度決算5.70萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.24萬元，下降36.25%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算5.70萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.24萬元，下降36.25%。主要原因：受疫情影響，取消線下培訓(xùn)活動。
3."社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算71.69萬元，比2020年年初預(yù)算減少6.44萬元，下降8.24%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2020年度決算71.69萬元，比2020年年初預(yù)算減少6.44萬元，下降8.24%。主要原因：1名機(jī)關(guān)干部提前退休，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費減少。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2020年度決算42.82萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.38萬元，下降9.28%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算42.82萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.38萬元，下降9.28%。主要原因：受疫情影響，2-6月基本醫(yī)療保險單位繳費比例減半征收。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出720.54萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.26萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算33.67萬元減少26.41萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)14.17萬元減少14.17萬元。主要原因：受疫情影響，取消赴臺交流活動。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)5.67萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.50萬元減少9.83萬元。主要原因：受疫情影響，減少對臺交流活動次數(shù)，僅聯(lián)絡(luò)在大陸的臺灣青年進(jìn)行交流。2020年公務(wù)接待費主要用于聯(lián)絡(luò)在大陸的臺灣青年交流活動。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待45人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)1.58萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.00元減少2.42萬元。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)1.58萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少2.42萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.82萬元，公務(wù)用車保險0.71萬元，公務(wù)用車其他支出0.06萬元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費0.53萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計52.30萬元，比上年減少5.79萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額28.68萬元，其中：政府采購貨物支出24.64萬元，政府采購服務(wù)支出4.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.54萬元，占政府采購支出總額的96.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.45萬元，占政府采購支出總額的12.03%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛3臺，48.57萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項經(jīng)費。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的28.57%，涉及金額23.65萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額15.77萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。單位自評項目1個，涉及金額7.88萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況
(1)項目背景
市黃埔同學(xué)會成立32年來，在首都對臺工作中發(fā)揮了重要作用。從建會初期800多名會員，到2020年底僅有25人，他們已經(jīng)成為碩果僅存的寶貴財富。這25人中，年齡最大105歲，最小90歲，其中8人為抗戰(zhàn)老兵。在百年人生歷程中，他們在不同崗位為祖國和人民做出重要貢獻(xiàn)。有的曾為反抗日本帝國主義的侵略沖鋒陷陣、拋灑熱血，有的至今還為黃埔事業(yè)殫精竭慮、嘔心瀝血，有的被人們稱為"打破兩岸堅冰第一人"，有的雖身在病榻卻心系祖國統(tǒng)一，有的經(jīng)常在社區(qū)宣講黃埔精神和黃埔歷史，繼續(xù)為對臺交流交往、促進(jìn)兩岸和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。黃埔同學(xué)是市黃埔同學(xué)會工作的基礎(chǔ)，沒有黃埔同學(xué)及其親屬，黃埔對臺交流就成了無本之木、無源之水。因此，市黃埔同學(xué)會始終堅持把聯(lián)系關(guān)愛黃埔同學(xué)作為重要職責(zé)和光榮使命，以強烈的責(zé)任感、緊迫感、使命感，認(rèn)認(rèn)真真、扎扎實實做好服務(wù)黃埔同學(xué)工作。
(2)主要內(nèi)容
為體現(xiàn)黨和政府對黃埔同學(xué)的關(guān)心，市黃埔軍校同學(xué)會根據(jù)自身職能申請了"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"項目經(jīng)費，對住院、去世及生活困難的黃埔老人進(jìn)行慰問。
(3)實施情況
每年按照北京市黃埔軍校同學(xué)會關(guān)愛黃埔同學(xué)慰問計劃開展慰問活動。
(4)資金投入和使用情況
項目名稱："關(guān)愛黃埔同學(xué)會活動"，預(yù)算金額17萬元。
項目起止時間：2020年1月1日-2020年12月31日
2020年年初預(yù)算批復(fù)17.0000萬元，受疫情影響，壓縮項目經(jīng)費后項目預(yù)算金額為15.77萬元。2020年實際支出金額為15.7495萬元，結(jié)余0.0205萬元，預(yù)算完成率99.87%。
2.項目績效目標(biāo)
(1)項目績效總體目標(biāo)
照顧好北京市黃埔同學(xué)的晚年生活，把黨和政府的關(guān)懷送至每個同學(xué)，發(fā)揮他們在對臺交流交往中的橋梁和紐帶作用。
(2)項目績效具體指標(biāo)
①數(shù)量指標(biāo)：全年慰問黃埔同學(xué)100人次。
?、谫|(zhì)量指標(biāo)：看望黃埔同學(xué)覆蓋率100%。
?、鄯?wù)對象滿意度指標(biāo)：80%。
④成本指標(biāo)：全年關(guān)愛慰問黃埔同學(xué)17萬元。
?、葸M(jìn)度指標(biāo)：1-11月完成80%，12月完成20%。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
(1)評價目的
項目績效評價工作主要是運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法對項目財政支出進(jìn)行績效評價。一是促進(jìn)單位強化績效理念，加強對財政預(yù)算資金的管理和監(jiān)督，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，保證財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；二是進(jìn)一步總結(jié)和分析財政資金的支出效果，了解、分析、檢驗財政資金項目支出是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，考核財政資金項目支出效率和綜合效果；三是為指導(dǎo)預(yù)算編制、設(shè)定績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)；四是為部門預(yù)算績效管理工作積累經(jīng)驗，探索更加適用于北京市黃埔軍校同學(xué)會項目支出的績效管理工作方式。
(2)評價對象
本次績效評價的對象為"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"項目經(jīng)費。北京市黃埔軍校同學(xué)會從納入2020年度預(yù)算管理的項目中，選擇具有突出體現(xiàn)履職職能的"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"項目作為普通程序評價項目，該項目執(zhí)行期限為一年。
(3)評價范圍
本次績效評價的范圍是：績效目標(biāo)與工作方案的適應(yīng)性；財政資金使用情況，財務(wù)管理狀況；為加強管理所制定或完善的相關(guān)制度，采取的措施；績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等需要評價的其他內(nèi)容。
2.績效評價原則和評價方法
(1)科學(xué)規(guī)范原則
績效評價嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公正公開原則
績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。
(3)分級分類原則
績效評價由績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
(4)績效相關(guān)原則
績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，結(jié)果清晰反映產(chǎn)出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)采用普通程序的自評方式進(jìn)行評價。
3.績效評價工作過程
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)的相關(guān)要求，撰寫《北京市黃埔軍校同學(xué)會2021年開展績效自評工作方案》，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，訂立評價流程。由"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"的項目負(fù)責(zé)人對2020年該項目經(jīng)費的使用情況及成果進(jìn)行闡述。由績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組提問及反饋意見并填寫績效評價體系評分表。財務(wù)人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋問題及評分，撰寫績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
該項目總體績效目標(biāo)比較明確，績效指標(biāo)設(shè)定基本清晰、合理；項目預(yù)算編制基本合理；財務(wù)管理制度比較健全。經(jīng)評價，該項目綜合得分97.67分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。其中：項目決策評價得分9.67分，項目管理評價得分19.67分，項目績效評價得分68.33分?？冃гu定結(jié)論為"優(yōu)"。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項目決策情況
(1)目標(biāo)明確性分析
項目績效目標(biāo)基本科學(xué)、清晰，能夠明確反應(yīng)目標(biāo)。
(2)目標(biāo)合理性分析
項目目標(biāo)制定較為合理。符合國家法律法規(guī)，符合北京市黃埔軍校同學(xué)會的職能要求。
(3)目標(biāo)細(xì)化程度分析
依據(jù)項目內(nèi)容，從項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、社會效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面設(shè)定了具體指標(biāo)，目標(biāo)細(xì)化程度基本符合項目內(nèi)容。
2.項目管理情況
(1)資金使用及管理情況
2020年收到財政撥付款項157700元,資金已足額到位。項目資金實施統(tǒng)一集中管理，資金的使用和撥付，基本上按照《北京市市級項目支出預(yù)算管理辦法》和《財務(wù)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行，保證了資金的合理有效使用，截至2020年12月31日，上述款項157495元用于項目支出，有結(jié)余205元，未出現(xiàn)超計劃支出的情況。
(2)項目組織管理情況
該項目在組織管理上，基本上符合財政項目管理規(guī)定。
項目實施情況：
?、?020年1月6-22日期間，進(jìn)行春節(jié)期間慰問黃埔同學(xué)活動，有相關(guān)活動計劃及慰問款發(fā)放明細(xì)，其中包括四種慰問對象，一是普遍走訪慰問黃埔同學(xué)30人，每人1000元，合計發(fā)放慰問金30000元；二是走訪看望黃埔軍校同學(xué)會會長1人，發(fā)放慰問金2000元；三是走訪看望理事10人，每人1000元，合計發(fā)放慰問金10000元；四是看望困難同學(xué)共計7人，分3個等級進(jìn)行重點幫助，其中一級2人，每人5000元，二級2人，每人4000元，三級3人，每人3000元，合計發(fā)放慰問金31000元。計劃發(fā)放慰問金69000元。實際發(fā)放慰問金63000元。
?、跒閼c祝北京市黃埔同學(xué)會成立32周年和紀(jì)念黃埔軍校建校96周年，2020年6月15-30日期間開展走訪慰問活動。其中包括三種慰問對象，一是走訪慰問抗戰(zhàn)老兵9人，每人1000元，合計發(fā)放慰問金9000元；二是普通走訪慰問黃埔同學(xué)26人，每人1000元，合計發(fā)放慰問金26000元；三是慰問百歲老人5人，每人1000元，合計發(fā)放慰問金5000元。計劃發(fā)放慰問金40000元，實際發(fā)放慰問金40000元。
③2019年9月14-28日。"國慶"、"重陽"兩節(jié)期間走訪慰問，其中包括三種慰問對象，一是走訪慰問95歲以上黃埔同學(xué)11人，每人1000元，合計發(fā)放慰問金11000元；二是普遍走訪慰問黃埔同學(xué)26人，每人600元，合計發(fā)放慰問金15600元；三是重點照顧困難同學(xué)朱敏，發(fā)放慰問金1000元；四是看望市會領(lǐng)導(dǎo)黎原、姚德垚遺孀2人，每人1000元，合計發(fā)放慰問金2000元。計劃發(fā)放慰問金28600元，實際發(fā)放慰問金26600元。
?、茳S埔同學(xué)去世5人、住院6人，每人1000元慰問金，朱敏去世慰問2000元，共計13000元。
⑤紀(jì)念黃埔軍校成立96周年為黃埔同學(xué)定制保溫杯5070元。
⑥慰問姚德垚會長遺孀2000元。
?、呶繂柪柙z孀1000元。
?、噘徺I慰問品6825元。
3.項目產(chǎn)出情況
(1)項目經(jīng)濟(jì)性分析
該項目實際總投資金額為157495.00元，未超預(yù)算，經(jīng)濟(jì)性較好。
(2)項目效率性分析
?、夙椖康膶嵤┻M(jìn)度
該項目計劃于2020年12月完成。實際于日期2020年12月31日前完成。
?、陧椖客瓿少|(zhì)量
該項目著眼群團(tuán)機(jī)關(guān)、同學(xué)之家、對臺部門的職能任務(wù)，認(rèn)真做好服務(wù)黃埔同學(xué)工作。根據(jù)《聯(lián)系和關(guān)愛黃埔同學(xué)實施辦法》、《關(guān)于建立市會機(jī)關(guān)干部與黃埔同學(xué)定向聯(lián)系人制度的規(guī)定》，本著普遍關(guān)愛、突出重點、整體安排、分步實施的原則，對年度關(guān)愛活動通盤考慮做出計劃，能夠根據(jù)每一項關(guān)愛活動制度專項計劃，明確組織分工、慰問具體對象、慰問金標(biāo)準(zhǔn)及慰問方法，明確慰問黃埔同學(xué)時必須走訪社區(qū)，將部分黃埔同學(xué)遺孀納入慰問范圍，引導(dǎo)黃埔后代參與服務(wù)黃埔同學(xué)工作，使黃埔同學(xué)在得到政治關(guān)心、生活關(guān)懷的同時，通過來自晚輩的親切問候和關(guān)愛，給予情感上的慰藉。
2020年，重點突出三個方面。
一是突出疫情防控服務(wù)。面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們第一時間通過《北京黃埔》雜志、微信公眾號和工作群發(fā)出倡議，及時組織機(jī)關(guān)干部給黃埔同學(xué)及親屬打電話，通報疫情信息，講解政策措施，叮囑做好防護(hù)，了解同學(xué)情況。在疫情嚴(yán)峻時刻，為解決黃埔同學(xué)口罩緊缺的實際困難，積極協(xié)助黃埔后代覃珊女士購買1500只口罩捐贈給在京黃埔同學(xué)，分發(fā)郵寄到同學(xué)家中，以實際行動助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
二是突出重大節(jié)日服務(wù)。在堅持落實機(jī)關(guān)干部與黃埔同學(xué)聯(lián)系人制度，定期聯(lián)系慰問黃埔同學(xué)的基礎(chǔ)上，在元旦、春節(jié)、建校紀(jì)念日、國慶等重大節(jié)日，采取"四個一"(打一個電話、寫一封慰問信、送一份慰問金、寄一份紀(jì)念品)的方式集中開展慰問活動。在征得部分黃埔同學(xué)及家屬的同意后，秘書長帶領(lǐng)機(jī)關(guān)干部上門看望慰問，切實把黨和政府的關(guān)心關(guān)懷送到黃埔同學(xué)心中。
三是突出重要時刻服務(wù)。隨著黃埔同學(xué)年紀(jì)逐漸變大，身體日漸衰老，在遇有生病、住院或去世時，秘書長都與機(jī)關(guān)干部及時到家中或醫(yī)院探望，為黃埔同學(xué)送上祝福、解決困難。圓滿完成了2020年關(guān)愛黃埔同學(xué)活動。
4.項目效益情況
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成情況
截至2020年12月末，全年累計看望慰問黃埔同學(xué)160余人次、發(fā)放慰問金14.56萬元，發(fā)放慰問品1.1895萬元，積極探索慰問形式，在黃埔軍校成立96周年來臨之際，訂制保溫杯，讓慰問品更實用，影響更深遠(yuǎn)。
(2)項目實施對社會的影響
該項目履行了北京市黃埔軍校同學(xué)會的一項主要職能，把黨和國家的關(guān)愛送至每一位黃埔同學(xué)，通過聯(lián)系黃埔同學(xué)所在區(qū)、鎮(zhèn)、街道及社區(qū)工作人員，針對這一特殊群體給予針對性的服務(wù)及關(guān)愛。同時聯(lián)系部分黃埔后代對黃埔同學(xué)進(jìn)行慰問。黃埔同學(xué)是一定歷史時期的經(jīng)歷者、見證者，在一定意義上也是統(tǒng)戰(zhàn)工作尤其是對臺工作的有限資源。黃埔老人健康、長壽，發(fā)揮余熱，對首都統(tǒng)戰(zhàn)工作將產(chǎn)生長期影響。
(3)服務(wù)對象滿意度
該項目每次慰問后，聯(lián)系人均填寫《聯(lián)系和關(guān)愛黃埔同學(xué)記錄冊》及時反饋慰問情況，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。同時也通過微信等途徑收到來息黃埔同學(xué)家屬及子女的感謝。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗和做法
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)要求，市會領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在一把手空缺的情況下，由各處室負(fù)責(zé)人成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室主任任組長，牽頭開展此項工作。制定了《北京市黃埔軍校同學(xué)會2021年度項目績效自評工作方案》，明確了預(yù)算績效管理的主體責(zé)任及自評范圍，從2020年度部門預(yù)算管理中填報績效目標(biāo)的項目中選取。因市會機(jī)關(guān)經(jīng)費額度小，項目經(jīng)費數(shù)量少，2020年度填報績效目標(biāo)的為"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"和"兩岸及海外黃埔人士交流活動"兩個項目。"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"項目是市會主要工作任務(wù)之一，選取該項目采用普通程序開展績效評價，"兩岸及海外黃埔人士交流活動"項目對照績效目標(biāo)，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價，采取填報《項目支出績效自評表》的形式開展。同時，明確了評價工作流程及分工：由"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"的項目負(fù)責(zé)人對2020年該項目經(jīng)費的使用情況及成果進(jìn)行闡述。由績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組提問及反饋意見并填寫績效評價體系評分表。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋問題及評分，撰寫績效評價報告。"兩岸及海外黃埔人士交流活動"項目由該項目負(fù)責(zé)人自行填寫《項目支出績效自評表》，由財務(wù)人員進(jìn)行審核。
2.存在的問題及原因分析
市會機(jī)關(guān)績效自評工作與北京市財政局的要求仍有差距。主要原因是由于市會機(jī)關(guān)人員編制少，經(jīng)費少，績效自評工作完全由市會工作人員根據(jù)自身認(rèn)知水平進(jìn)行評價和打分。自評指標(biāo)體系評分表的設(shè)置也有一定的局限性和片面性，雖然能夠做到定性與定量相結(jié)合的評價，但主觀評價仍占據(jù)主導(dǎo)地位，不能客觀全面的反映科學(xué)地績效評價體系。
(六)有關(guān)建議
1.加強預(yù)算編制的規(guī)范性，做到細(xì)化、量化、可衡量，完善整體績效目標(biāo)管理體系，保證年度預(yù)算支出進(jìn)度和項目完成程度同步，有效控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。進(jìn)一步細(xì)化項目管理控制制度，使之更加完善。
2.提高績效意識?？茖W(xué)有效地設(shè)定項目績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效指標(biāo)，發(fā)揮績效目標(biāo)的引領(lǐng)和約束作用。規(guī)范績效資料歸集管理，通過制度約束，及時、完整歸集績效信息資料。
3.提升項目管理水平。重視項目前期準(zhǔn)備，細(xì)化需求分析，明確年度任務(wù)與資金分配依據(jù)。進(jìn)一步提升項目管理的規(guī)范性，在有能力的前提下，建立事前評審、事中控制和事后評價績效管理體系。
4.滿意度指標(biāo)主觀因素強，準(zhǔn)確率不高，應(yīng)加強服務(wù)對象滿意度調(diào)查的針對性，根據(jù)不同項目的服務(wù)對象，隨時組織開展?jié)M意度調(diào)查，并建立滿意度調(diào)查常態(tài)機(jī)制，同時對調(diào)查滿意度資料進(jìn)行收集整理，便于進(jìn)行項目績效評價。
三、項目支出績效自評表
見附件。