目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)成立于1949年8月(簡(jiǎn)稱(chēng)：民革北京市委)。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號(hào))，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個(gè)處室。
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨。基本職能是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義道路，以鄧小平理論、"三個(gè)代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山愛(ài)國(guó)、革命、不斷進(jìn)步精神，與中國(guó)共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，切實(shí)履行參政黨職能。
民革北京市委是省級(jí)預(yù)算行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制46人，實(shí)有人數(shù)41人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1862.02萬(wàn)元，比上年減少137.56萬(wàn)元，下降6.88%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)1862.02萬(wàn)元，比上年減少137.15萬(wàn)元，下降6.86%，其中：財(cái)政撥款收入1862.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100.00%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)1735.02萬(wàn)元，比上年減少66.72萬(wàn)元，下降3.70%，其中：基本支出1595.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.98%；項(xiàng)目支出139.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.02%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1862.02萬(wàn)元，比上年減少137.56萬(wàn)元，下降6.88%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1735.02萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出1425.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.16%；教育支出3.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出213.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.29%；衛(wèi)生健康支出92.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.34%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類(lèi))2020年度決算1425.47萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少39.38萬(wàn)元，下降2.69%。其中："民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2020年度決算1425.47萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少39.38萬(wàn)元，下降2.69%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。
2、"教育支出"(類(lèi))2020年度決算3.57萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少18.35萬(wàn)元，下降83.71%。其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算3.57萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少18.35萬(wàn)元，下降83.71%。主要原因：節(jié)約培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2020年度決算213.32萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少46.57萬(wàn)元，下降17.92%。其中："行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算213.32萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少46.57萬(wàn)元，下降17.92%。主要原因：人員退休。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2020年度決算92.66萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少14.84萬(wàn)元，下降13.80%。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算92.66萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少14.84萬(wàn)元，下降13.80%。主要原因：人員退休。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1595.89萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)本級(jí)1個(gè)行政單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.76萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.21萬(wàn)元減少6.45萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.71萬(wàn)元減少0.71萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.76萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)8.50萬(wàn)元減少5.74萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。2020年購(gòu)置0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.76萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)8.50萬(wàn)元減少5.74萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)使用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.81萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.01萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.46萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)129.05萬(wàn)元，比上年增加1.98萬(wàn)元，增加原因：郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額7.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.17%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛6臺(tái)，111.82萬(wàn)元；不具有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算45.67萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：是指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
6.項(xiàng)目支出：是指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的76.92%，涉及金額174.88萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額12.18萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分92.5分。單位自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額174.88萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的6個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的1個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目背景。2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是辛亥革命110周年，是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊意義的一年。2021年也是"十四五"開(kāi)局之年，開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，因此做好2020年的工作意義重大，使命光榮！2020年民革北京市委高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨建設(shè)的意見(jiàn)》等三個(gè)文件精神，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)民革中央的決策部署，在中共北京市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷增強(qiáng)"四個(gè)意識(shí)"，堅(jiān)定"四個(gè)自信"，做到"兩個(gè)維護(hù)"，積極踐行"四新""三好"要求，以民革"組織建設(shè)年"活動(dòng)為契機(jī)，全面加強(qiáng)自身建設(shè)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，切實(shí)履行參政黨職能，凝聚共識(shí)、真抓實(shí)干，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得了顯著成效。
(2)主要內(nèi)容。本項(xiàng)目以組織推進(jìn)全市參政議政工作為重點(diǎn)，務(wù)實(shí)有效地做好調(diào)查研究，黨派提案，議政研討和專(zhuān)委會(huì)等各項(xiàng)工作，為深入落實(shí)首都城市戰(zhàn)略定位，推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展，建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都，深入開(kāi)展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，打造履職品牌，為履行參政議政職能做出更大貢獻(xiàn)。
(3)實(shí)施情況。實(shí)施過(guò)程中，民革北京市委準(zhǔn)確把握好選題方向，圍繞"十四五"開(kāi)局之年的中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，有針對(duì)性地開(kāi)展調(diào)研，實(shí)現(xiàn)上下聯(lián)動(dòng)，橫向聯(lián)合。想黨政之所想、急黨政之所急、應(yīng)人民群眾之所呼，參政參到要點(diǎn)上，議政議到關(guān)鍵處，通過(guò)搭建和用好參政議政平臺(tái)，完善參政議政機(jī)制，夯實(shí)參政議政隊(duì)伍，提高民革各級(jí)組織參政議政能力和水平，增強(qiáng)做好參政議政工作的責(zé)任感、使命感、緊迫感，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，形成有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，為國(guó)家和首都高質(zhì)量發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。
(4)資金投入和使用情況。項(xiàng)目名稱(chēng)："參政議政、信息、調(diào)研等工作經(jīng)費(fèi)"，項(xiàng)目代碼：PXM2020_066102_000002。項(xiàng)目起止時(shí)間：2020年1月1日-2020年12月31日。預(yù)算編制內(nèi)容完整，預(yù)算測(cè)算比較準(zhǔn)確。項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)12.176萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)，資金到位率100%。項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出7.606萬(wàn)元，結(jié)余4.57萬(wàn)元。預(yù)算完成率62.46%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。該項(xiàng)目以組織、推進(jìn)全市參政議政系列工作為重點(diǎn)，務(wù)實(shí)有效的做好調(diào)查研究、黨派提案、議政研討和專(zhuān)委會(huì)等各項(xiàng)工作，為深入落實(shí)首都城市戰(zhàn)略定位，推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展，建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都，深入開(kāi)展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，為履行參政議政職能做出更大貢獻(xiàn)。經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目評(píng)價(jià)，年度總體目標(biāo)全面完成，并達(dá)到預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)概況
(1)評(píng)價(jià)目的。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要是運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。一是促進(jìn)單位強(qiáng)化績(jī)效理念，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算資金的管理和監(jiān)督，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；二是進(jìn)一步總結(jié)和分析財(cái)政資金的支出效果，了解、分析、檢驗(yàn)財(cái)政資金項(xiàng)目支出是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，考核財(cái)政資金項(xiàng)目支出效率和綜合效果；三是為指導(dǎo)預(yù)算編制、設(shè)定績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)；四是為部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作積累經(jīng)驗(yàn)，探索更加適用于民革北京市委項(xiàng)目支出的績(jī)效管理工作方式。
(2)評(píng)價(jià)對(duì)象。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象為民革北京市委從納入2020年度預(yù)算管理的項(xiàng)目中，選擇具有突出體現(xiàn)民革北京市委履職職能的"參政議政、信息、調(diào)研等工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目作為評(píng)價(jià)項(xiàng)目，該項(xiàng)目執(zhí)行期限為一年。
(3)評(píng)價(jià)范圍。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍是：績(jī)效目標(biāo)與工作規(guī)劃(方案)的適應(yīng)性；財(cái)政資金使用情況，財(cái)務(wù)管理狀況；為加強(qiáng)管理所制定或完善的相關(guān)制度、采取的措施；績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等；需要評(píng)價(jià)的其他內(nèi)容。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施情況
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)原則。一是客觀公正原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作本著實(shí)事求是的原則，客觀、公正的立場(chǎng)發(fā)表評(píng)價(jià)意見(jiàn)。二是科學(xué)規(guī)范原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格遵循績(jī)效評(píng)價(jià)程序規(guī)范和財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作手冊(cè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。三是突出績(jī)效原則。重點(diǎn)關(guān)注績(jī)效，兼顧決策和管理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益也予以關(guān)注。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)提供資料，參照北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。按照"相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性"原則，結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)三級(jí)明細(xì)指標(biāo)，確定了"參政議政、信息、調(diào)研等工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
(3)評(píng)價(jià)方法。根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(京發(fā)〔2019〕12號(hào))規(guī)定的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本單位項(xiàng)目實(shí)際情況，選取全面反映項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益的指標(biāo)以及最具代表性、最能直接反映產(chǎn)出和效益的指標(biāo)作為核心指標(biāo)，準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益，加強(qiáng)對(duì)成本指標(biāo)的考核；充分采用上年財(cái)政局績(jī)效再評(píng)價(jià)的經(jīng)驗(yàn)做法，本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作采用部門(mén)評(píng)價(jià)進(jìn)行。
(4)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。以項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際工作開(kāi)展情況，將各項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化。嚴(yán)把支出關(guān)，嚴(yán)格按照《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出，嚴(yán)格審查項(xiàng)目支出是否有無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。民革北京市委根據(jù)自身特點(diǎn)，由辦公室牽頭，組織相關(guān)人員開(kāi)展了2020年"參政議政、信息、調(diào)研等工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。從項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)調(diào)研處了解項(xiàng)目基本情況及立項(xiàng)背景，從財(cái)務(wù)部門(mén)了解項(xiàng)目資金撥付、調(diào)整及收付情況，收集整理該項(xiàng)目相關(guān)資料，確定了項(xiàng)目的評(píng)價(jià)重點(diǎn)，績(jī)效目標(biāo)編制情況，資金使用情況，項(xiàng)目管理情況，項(xiàng)目完成情況及項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)情況等。通過(guò)審閱項(xiàng)目申報(bào)文本、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表等資料，了解項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。通過(guò)審閱主委辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要，調(diào)研報(bào)告，制定完善各項(xiàng)制度，會(huì)議材料，開(kāi)展線(xiàn)上培訓(xùn)等資料，了解項(xiàng)目實(shí)施情況。通過(guò)預(yù)算批復(fù)文件，項(xiàng)目支出明細(xì)賬，會(huì)計(jì)憑證及原始資料，了解項(xiàng)目的預(yù)算編制，資金的管理和使用情況。同時(shí)將收集的資料提供給專(zhuān)家進(jìn)行審閱評(píng)議，形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告初稿，報(bào)送民革北京市委進(jìn)行審核，與相關(guān)專(zhuān)業(yè)處室進(jìn)行溝通，交換意見(jiàn)，最后形成評(píng)價(jià)工作終稿。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
經(jīng)綜合考慮各種因素，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分92.5分，其中，項(xiàng)目決策12.3分，項(xiàng)目過(guò)程22.2分，項(xiàng)目產(chǎn)出40分，項(xiàng)目效益18分，在項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目主要是進(jìn)一步完善參政議政工作機(jī)制，加強(qiáng)在各個(gè)領(lǐng)域的深入調(diào)查研究，著力提高議政建言質(zhì)量，該項(xiàng)目由調(diào)研處牽頭組織實(shí)施，項(xiàng)目決策符合部門(mén)職能要求，決策依據(jù)較為充分，項(xiàng)目實(shí)施后能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并且在組織上、制度上、經(jīng)費(fèi)上能給予充分保證。但是項(xiàng)目決策缺少前期詳細(xì)的調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況。該項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織與實(shí)施由調(diào)研處牽頭落實(shí)，執(zhí)行中始終貫徹落實(shí)"舉全黨之力抓參政議政"要求，按照選題調(diào)研、開(kāi)展調(diào)研、報(bào)送調(diào)研報(bào)告、形成市政協(xié)提案的順序落實(shí)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，推動(dòng)調(diào)研工作的進(jìn)一步科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，確保抓住重點(diǎn)，兼顧一般，保證數(shù)量，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)資源的分類(lèi)優(yōu)化配置。同時(shí)打造"中山論壇"品牌，統(tǒng)籌黨內(nèi)人才和黨外專(zhuān)家智庫(kù)，開(kāi)展交流研討，凝聚共識(shí)，建言獻(xiàn)策，提升了品牌影響力。完善工作機(jī)制，壓實(shí)專(zhuān)委會(huì)工作責(zé)任，建立委員年度履職檔案，健全黨內(nèi)外智庫(kù)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，廣泛開(kāi)展座談、調(diào)研，加強(qiáng)信息交流，拓寬知情明政渠道。項(xiàng)目資金管理方面，預(yù)算科學(xué)安排，節(jié)約高效，規(guī)范程序，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)，對(duì)勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等均按照規(guī)定嚴(yán)格審查，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出，把有限的資金合理運(yùn)用到項(xiàng)目中去，杜絕資金使用的盲目性和隨意性，最大程度提高了財(cái)政資金的使用效益，保證了項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。2020年，民革北京市委以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)民革中央"舉全黨之力抓參政議政"的要求，圍繞市委市政府中心工作，聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展焦點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)和前瞻性問(wèn)題，參政議政工作取得了豐碩的成果。民革北京市委全年共報(bào)送社情民意信息350余篇，9篇獲中共中央領(lǐng)導(dǎo)同志和北京市委市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示，80篇被全國(guó)政協(xié)信息刊物、中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部《零訊》、中共北京市委《北京信息》、市政協(xié)《諍友》采用。全年形成調(diào)研報(bào)告38篇，其中10篇報(bào)送中共市委統(tǒng)戰(zhàn)部參加評(píng)優(yōu)。2020年分別圍繞"加強(qiáng)首都公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)"、"北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)"、"超大城市基層治理"等內(nèi)容開(kāi)展了3次政黨協(xié)商。2020年，民革北京市委向中共北京市委提交的3篇參政議政《建言專(zhuān)報(bào)》均得到了中共北京市委主要領(lǐng)導(dǎo)的批示。參加市政協(xié)議政會(huì)2次，主題分別是"加強(qiáng)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化"和"完善城市體檢評(píng)估機(jī)制，加快城市副中心建設(shè)，提高北京城市總體規(guī)劃實(shí)施水平"，市主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面聽(tīng)取包括民革在內(nèi)的各民主黨派專(zhuān)家議政建言。在北京市兩會(huì)上，民革北京市委提交了6篇黨派提案，4篇界別提案，5篇書(shū)面發(fā)言。在樹(shù)立品牌建言方面，打造"中山論壇"品牌議政平臺(tái)，已連續(xù)舉辦兩年。會(huì)同市委統(tǒng)戰(zhàn)部共同辦好"新·好時(shí)政漫談"重要平臺(tái)，鍛煉培養(yǎng)參政議政骨干人才。2020年舉辦2場(chǎng)，主題分別為"實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)"、"雙循環(huán)與十四五"。
4.項(xiàng)目效益情況。通過(guò)開(kāi)展調(diào)查研究，建言獻(xiàn)策，形成了一批有價(jià)值的信息和調(diào)研成果,為中共北京市委市政府決策部署提供有益參考，為黨和政府科學(xué)決策、民主決策提供重要依據(jù)。整合資源，拓展參政議政多樣化協(xié)作平臺(tái)，切實(shí)提升建言資政和民主監(jiān)督工作水平。圍繞政黨協(xié)商和政協(xié)協(xié)商，統(tǒng)籌考慮全年調(diào)研工作，做到整體計(jì)劃有思路，組織動(dòng)員有廣度，調(diào)研方式有聯(lián)動(dòng)，調(diào)研成果有共享。做好隊(duì)伍和機(jī)制建設(shè)，多種形式考察調(diào)研，并通過(guò)黨派渠道及時(shí)反映有關(guān)情況。通過(guò)多方聯(lián)動(dòng)引導(dǎo)地方政府參與到民革市委工作中，形成了各方互贏互動(dòng)、利益與共的局面。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法。領(lǐng)導(dǎo)重視，方案先行，精心組織。為確保實(shí)地調(diào)研出實(shí)效，領(lǐng)導(dǎo)親自部署調(diào)研任務(wù)，親自率領(lǐng)調(diào)研組開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，傾聽(tīng)基層心聲，形成高質(zhì)量調(diào)研成果，并就調(diào)研成果開(kāi)展研討交流，深化了調(diào)研成果的運(yùn)用。每次調(diào)研工作開(kāi)展前都認(rèn)真制定調(diào)研方案，明確調(diào)研時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研方式等，并嚴(yán)格按照調(diào)研方案精心組織調(diào)研，為高質(zhì)量調(diào)研成果的形成奠定基礎(chǔ)。
2.存在的問(wèn)題及原因分析
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)方面，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，資金分配與實(shí)際需求存在一定的差異；主要是項(xiàng)目前期工作不夠細(xì)致，需要加強(qiáng)項(xiàng)目管理，不斷完善內(nèi)控制度；疫情的原因，改變了工作方式方法，使得資金分配與實(shí)際需求存在差異。
(2)績(jī)效目標(biāo)方面，目標(biāo)編制不夠具體，指標(biāo)設(shè)定值較粗，未進(jìn)行明確的細(xì)化；對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)理解不夠深入，工作不夠細(xì)致，已經(jīng)進(jìn)行整改。
(3)預(yù)算執(zhí)行率方面，存在較多的結(jié)余資金；主要原因是由于疫情影響，前期預(yù)算有了很大的變化，比如組織的培訓(xùn)由線(xiàn)下改為線(xiàn)上，雖然創(chuàng)新了培訓(xùn)模式，節(jié)約了資金，但是與預(yù)算形成很大的差異，造成較多的結(jié)余資金，預(yù)算的執(zhí)行率較低。一是嚴(yán)格落實(shí)"中央八項(xiàng)規(guī)定精神"和《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》規(guī)定，大力控制工作經(jīng)費(fèi)支出；二是預(yù)算編制準(zhǔn)確性不高，沒(méi)有根據(jù)年度工作任務(wù)合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
(4)項(xiàng)目管理制度化建設(shè)不夠全面，內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步健全，專(zhuān)項(xiàng)資金管理不完善。需要結(jié)合實(shí)際工作，不斷改進(jìn)完善各項(xiàng)制度，以適應(yīng)新時(shí)期開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的需要。
(六)有關(guān)建議
建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財(cái)政資金預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高決策水平。
在深化調(diào)研上下功夫，以問(wèn)題為導(dǎo)向，圍繞首都經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況，適當(dāng)增加實(shí)地走訪(fǎng)調(diào)研的頻次，注重掌握第一手資料，深化課題調(diào)研，挖掘信息價(jià)值，進(jìn)一步強(qiáng)化調(diào)研成果的運(yùn)用。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。