目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)屬于民主黨派機(jī)關(guān)，是民盟組織在北京市的工作機(jī)構(gòu)，本部門職責(zé)是為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部6個(gè)職能部門；無(wú)下屬預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制37人，實(shí)有人數(shù)35人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)3人。本年退休1人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1680.67萬(wàn)元，比上年減少90.43萬(wàn)元，下降5.11%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)1680.67萬(wàn)元，比上年減少90.43萬(wàn)元，下降5.11%，其中：財(cái)政撥款收入1678.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.13%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)1597.68萬(wàn)元，比上年減少44.57萬(wàn)元，下降2.71%，其中：基本支出1427.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的89.35%；項(xiàng)目支出170.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10.65%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1680.67萬(wàn)元，比上年減少90.43萬(wàn)元，下降5.11%。主要原因：落實(shí)過(guò)"緊日子"要求，壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1597.68萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1308.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出81.87%；教育支出7.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出198.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.41%；衛(wèi)生健康支出83.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.25%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算1308.05萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款，下同)2020年度決算1308.05萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。主要原因：落實(shí)職級(jí)并行規(guī)定和全市統(tǒng)一工資政策。
2、"教育支出"(類)2020年度決算7.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少31.29萬(wàn)元，下降80.67%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算7.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少31.29萬(wàn)元，下降80.67%。主要原因：疫情因素影響減少線下培訓(xùn)及厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)類一般性支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算198.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算198.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89%。主要原因：落實(shí)職級(jí)并行規(guī)定和全市統(tǒng)一工資政策所對(duì)應(yīng)調(diào)整的養(yǎng)老險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算83.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少13.4萬(wàn)元，下降13.77%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算83.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少13.4萬(wàn)元，下降13.7%。主要原因：疫情因素影響減半征收2020年2月-6月份醫(yī)保單位繳費(fèi)比例。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1597.68萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.02萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.61萬(wàn)元減少4.59萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.60萬(wàn)元減少0.60萬(wàn)元。主要原因：受疫情因素影響本年無(wú)公務(wù)接待任務(wù)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)5.02萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.01萬(wàn)元減少3.99萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)5.02萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.01萬(wàn)元減少3.99萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.26萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.86萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.90萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)105.25萬(wàn)元，比上年增加3.84萬(wàn)元，增加原因：因加油卡余額用完，新增加油費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額78.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出71.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額71.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79.86%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛5臺(tái)，79.39萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算68.22萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒(méi)有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的，可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.參政議政：指各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的77.78%，涉及金額163.80萬(wàn)元。結(jié)合本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目的實(shí)際情況，"辦公室工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目采用普通程序評(píng)價(jià)；圍繞目標(biāo)設(shè)定及完成情況、預(yù)算資金使用率情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度和采取的措施、項(xiàng)目績(jī)效的產(chǎn)出指標(biāo)及效果指標(biāo)情況、問(wèn)題與建議等方面進(jìn)行了綜合分析評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。單位自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額163.80萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分均在90(含)-100分。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
該項(xiàng)目是民盟市委辦公室履行職能的重要內(nèi)容，主要內(nèi)容是通過(guò)舉辦學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班，組織盟員學(xué)習(xí)中共中央文件精神、民盟中央文件精神、盟史、統(tǒng)戰(zhàn)理論、共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度、相關(guān)盟務(wù)知識(shí)等，進(jìn)一步搭建盟員學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，提升盟員參政議政能力。項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)11.22萬(wàn)元，實(shí)際資金到位財(cái)政撥款11.22萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)，資金到位率100%。項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出10.806萬(wàn)元，結(jié)余0.414萬(wàn)元。預(yù)算完成率96.31%。
該項(xiàng)目以符合疫情防控標(biāo)準(zhǔn)為前提，結(jié)合非常時(shí)期的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，及時(shí)調(diào)整工作方式，通過(guò)組織形式多樣的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，面向市委委員、骨干盟員、基層組織負(fù)責(zé)人、新盟員等舉辦相關(guān)會(huì)議和培訓(xùn)，加深機(jī)關(guān)干部及盟員對(duì)黨派理論的理解，全面提高盟員隊(duì)伍整體素質(zhì)，深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前面臨的形勢(shì)和任務(wù)，真正做到手上有工作，胸中有大局。
經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目評(píng)價(jià)，年度總體目標(biāo)全面完成，并達(dá)到預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況；
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象為民盟北京市委從納入2020年度預(yù)算管理的項(xiàng)目中，選擇"辦公室工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目作為普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目。評(píng)價(jià)工作組依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)原則，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施部門所提供資料，綜合確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)工作組由項(xiàng)目基本情況及立項(xiàng)背景，項(xiàng)目資金撥付、調(diào)整及收付情況入手，收集整理該項(xiàng)目相關(guān)資料，進(jìn)而從績(jī)效目標(biāo)編制情況，資金使用情況，項(xiàng)目管理情況，項(xiàng)目完成情況及項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)情況等方面綜合評(píng)價(jià)，順利完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
經(jīng)綜合考慮各種因素，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分92.5分，其中，項(xiàng)目決策12.3分，項(xiàng)目過(guò)程22.2分，項(xiàng)目產(chǎn)出40分，項(xiàng)目效益18分，在項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1、項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目決策符合部門職能要求，決策依據(jù)較為充分，項(xiàng)目實(shí)施后能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并且在組織上、制度上、經(jīng)費(fèi)上能給予充分保證。但是項(xiàng)目決策缺少前期詳細(xì)的調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程情況。該項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織與實(shí)施由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)，執(zhí)行中始終貫徹落實(shí)該項(xiàng)目實(shí)施中以對(duì)盟員的思想教育為契機(jī)，營(yíng)造良好濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，夯實(shí)思想政治基礎(chǔ)，切實(shí)承擔(dān)起多黨合作事業(yè)的親歷者、實(shí)踐者、維護(hù)者和捍衛(wèi)者的政治責(zé)任。
3、項(xiàng)目資金管理方面，預(yù)算科學(xué)安排，節(jié)約高效，規(guī)范程序、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)，對(duì)勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等均按照規(guī)定嚴(yán)格審查，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出，把有限的資金合理運(yùn)用到項(xiàng)目中去，杜絕了資金使用的盲目性和隨意性，最大程度提高了財(cái)政資金的使用效益，保證了項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
4、項(xiàng)目效益情況。本項(xiàng)目通過(guò)組織學(xué)習(xí)班、召開盟市委全委會(huì)；邀請(qǐng)黨史、盟史專家做專題報(bào)告，組織盟員學(xué)習(xí)中共中央文件精神、民盟中央文件精神、盟史、統(tǒng)戰(zhàn)理論、共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度、相關(guān)盟務(wù)知識(shí)等形式，提高了廣大盟員的調(diào)查研究能力，科學(xué)決策能力，改革攻堅(jiān)能力，應(yīng)急處突能力，群眾工作能力和抓落實(shí)能力。廣大盟員在各自的崗位上，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極參政履職，對(duì)"國(guó)之大事"心中有數(shù)，想大局、議大事、謀大局。勇于承擔(dān)急難險(xiǎn)重任務(wù)，積極開拓創(chuàng)新，為推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)貢獻(xiàn)智慧和力量。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法。領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作給予大力支持，確定責(zé)任處室并成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，指派專人負(fù)責(zé)，要求項(xiàng)目相關(guān)人員積極配合評(píng)價(jià)組的工作，使績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處。工作組及時(shí)組織責(zé)任處室及相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作反復(fù)進(jìn)行討論研究，廣泛征求意見，充分發(fā)揚(yáng)民主，集體討論研究，查找匯總相關(guān)文件和資料，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理中的問(wèn)題。項(xiàng)目單位在成本控制工作中，做到了?？顚Ｓ?，能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和單位的財(cái)務(wù)管理制度。
2、存在的問(wèn)題及原因分析。我們?cè)陧?xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，取得了一定的成果，積累了一些經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)我們?cè)趫?zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，如：項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定比較寬泛，不夠細(xì)致，項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定較粗，未進(jìn)行更加明確的細(xì)化，績(jī)效管理意識(shí)和手段需要加強(qiáng)。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于疫情的影響，實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算有差異，形成項(xiàng)目結(jié)余資金。
(六)有關(guān)建議；
加強(qiáng)預(yù)算編制的規(guī)范性，做到細(xì)化、量化、可衡量，整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)，完善整體績(jī)效目標(biāo)管理體系，保證年度預(yù)算支出進(jìn)度和項(xiàng)目完成程度同步，減少預(yù)決算差異，有效控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目管理控制制度，使之更加完善。加強(qiáng)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查的針對(duì)性，根據(jù)不同項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象，隨時(shí)組織開展?jié)M意度調(diào)查，并建立滿意度調(diào)查常態(tài)機(jī)制，同時(shí)對(duì)調(diào)查滿意度資料進(jìn)行收集整理，便于進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。