目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：中國民主促進(jìn)會北京市委員會，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。主要職能是從事在教育文化出版領(lǐng)域的參政議政和民主監(jiān)督等工作。本單位為正局級行政單位，下設(shè)議政調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處和辦公室。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政人員編制為40人。2020年末實有在職行政人員32人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1379.48萬元，比上年減少78.24萬元，下降0.06%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計1379.48萬元，比上年減少78.24萬元，下降0.06%，其中：財政撥款收入1379.48萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計1379.48萬元，比上年減少58.01萬元，下降0.04%，其中：基本支出1236.91萬元，占支出合計的89.66%；項目支出142.57萬元，占支出合計的10.34%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1379.48萬元，比上年減少78.24萬元，下降0.06%。主要原因：一是新冠疫情壓縮預(yù)算，二是厲行節(jié)約，壓縮支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1379.48萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1176.36萬元，占本年財政撥款支出85.28%；社會保障與就業(yè)支出135.82萬元，占本年財政撥款支出9.85%；衛(wèi)生健康支出67.30萬元，占本年財政撥款支出4.87%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算1176.36萬元，比2020年年初預(yù)算增加32.98萬元，增長2.88%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2020年度決算1176.36萬元，比2020年年初預(yù)算增加32.98萬元，增長2.88%。主要原因：人員工資規(guī)范化調(diào)整。

　　2、"社會保障與就業(yè)支出"(類)2020年度決算135.82萬元，比2020年年初預(yù)算增加16.87萬元，增長14.18%。其中：

　　"行政單位離退休"(款)2020年度決算118.95萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　"撫恤"(款)2020年度決算16.87萬元，比2020年年初預(yù)算增加16.87萬元，增長100%。主要原因是一名退休職工因病去世，增加一次性撫恤金和喪葬費。

　　3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算67.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少12.4萬元，下降15.56%，其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算67.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少12.4萬元，下降15.56%，主要原因是下調(diào)了醫(yī)保繳費比例。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1236.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.50萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.02萬元減少0.52萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.52萬元減少0.52萬元。主要原因：單位壓縮支出，將年初預(yù)算數(shù)全部上交。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)4.50萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)4.50元持平。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)4.50萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.57萬元，公務(wù)用車保險0.51萬元，公務(wù)用車其他支出3.42萬元。2020年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護(hù)費1.125萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計114.92萬元，比上年減少1.13萬元，減少原因主要是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額26.36萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出26.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.36萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛4臺，74.58萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算26.36萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.培訓(xùn)費：培訓(xùn)費是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生怕各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用。

第四部分  2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　民進(jìn)北京市委對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個(其中普通程序評價1個，簡易程序評價2個)，占部門項目總數(shù)的42.86%，涉及金額80.07萬元。評價得分在90(含)-100分的3個。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況；2021年，民進(jìn)北京市委對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的42.86%，涉及金額80.07萬元。評價得分在90(含)-100分的3個。

　　(二)績效評價工作開展情況；開展預(yù)算績效評價工作中，由主管處室牽頭，業(yè)務(wù)部門為主導(dǎo)，根據(jù)財政局績效評價工作相關(guān)文件，收集項目資料，圍繞部門職能，結(jié)合專業(yè)工作的特點，參照北京市財政支出項目績效評價指標(biāo)體系，明確評價標(biāo)準(zhǔn)，確定績效評價指標(biāo)，通過審閱項目申報文本、項目經(jīng)費績效目標(biāo)表，查看項目明細(xì)賬等項目相關(guān)資料，了解了項目實施全過程，匯總評價結(jié)果，將績效評價工作情況形成評價報告。通過項目績效評價可以看到，項目能夠按照年度預(yù)算執(zhí)行，并嚴(yán)格控制項目成本，完成了預(yù)算項目各項指標(biāo)。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；經(jīng)綜合考慮各種因素，普通程序評價項目"調(diào)查研究經(jīng)費"項目績效評價得分93.5分，其中，項目決策13.5分，項目過程23分，項目產(chǎn)出40分，項目效益17分，在項目產(chǎn)出和項目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　四)績效評價指標(biāo)分析。項目決策情況：該項目主要是進(jìn)一步完善參政議政工作機(jī)制，加強(qiáng)在文化、教育、出版領(lǐng)域的深入調(diào)查研究，著力提高議政建言質(zhì)量，鞏固北京民進(jìn)參政議政品牌，力爭在老陣地有新作為。該項目由參政議政處負(fù)責(zé)實施，該處職能是：項目決策符合部門職能要求，決策依據(jù)較為充分，項目實施后能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并且在組織上、制度上、經(jīng)費上能給予充分保證。但是項目決策缺少前期詳細(xì)的調(diào)研論證和風(fēng)險評估。項目過程情況：該項目的立項、組織與實施由議政調(diào)研處組織落實。項目執(zhí)行中緊緊圍繞政黨協(xié)商和政協(xié)協(xié)商，統(tǒng)籌考慮全年調(diào)研工作，結(jié)合首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和副中心規(guī)劃建設(shè)進(jìn)行選題，通過專家評審組對調(diào)研課題進(jìn)行評審，對入選課題給予經(jīng)費支持，并進(jìn)行開題論證、中期評估和結(jié)題評審等課題管理，形成一批有價值的信息和高質(zhì)量的調(diào)研成果，為中共北京市委市政府決策部署提供有益參考。疫情期間，采取多種形式進(jìn)行考察調(diào)研，并通過黨派渠道及時反映有關(guān)情況。項目產(chǎn)出情況。2020年民進(jìn)北京市委調(diào)研工作取得了可喜的成績：民進(jìn)北京市委全年共完成調(diào)研報告72篇，其中市委會立項課題16項(主委課題1項、重點課題15項)、各專委會和基層組織自主完成課題56項。參加政黨協(xié)商(包括議政會)等各類協(xié)調(diào)近10次，《關(guān)于建設(shè)京張鐵路沿線文體旅產(chǎn)業(yè)示范帶的建議》得到中央政治局委員、國務(wù)院副總理孫春蘭批示；《充分發(fā)揮兒童青少年在垃圾減量與資源化中示范引領(lǐng)作用，助力共治綠色文明城市建設(shè)》等5篇建言專報獲得蔡奇書記批示。向市政協(xié)大會提交黨派提案7篇、界別提案2篇、大會口頭發(fā)言和書面發(fā)言5篇。收集會員報送社情民意信息1100篇，經(jīng)轉(zhuǎn)化后向民進(jìn)中央、市政協(xié)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等單位報送500余篇，100余篇被采用，其中中央和北京市領(lǐng)導(dǎo)批示11篇，中央統(tǒng)戰(zhàn)部《零訊》采用1篇。項目效益情況。通過開展調(diào)查研究，建言獻(xiàn)策，形成了一批有價值的信息和調(diào)研成果,為中共北京市委市政府決策部署提供有益參考，為黨和政府科學(xué)決策、民主決策提供重要依據(jù)。參政議政調(diào)研報告水平有所提高。通過整合會外資源，拓展參政議政多樣化協(xié)作平臺，切實提升建言資政和民主監(jiān)督工作水平。做到整體計劃有思路，組織動員有廣度，調(diào)研方式有聯(lián)動，調(diào)研成果有共享。通過多方聯(lián)動引導(dǎo)地方政府參與到民進(jìn)市委工作中，形成了各方互贏互動、利益與共的局面。有效地提高了參政議政調(diào)研組織水平，形成了一批有價值的信息和調(diào)研成果，為中共北京市委市政府決策部署提供有益參考，為黨和政府科學(xué)決策、民主決策提供重要依據(jù)。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析：主要經(jīng)驗及做法，項目執(zhí)行中，清醒認(rèn)識國情市情，明確工作重點任務(wù)和方向，積極克服疫情影響，及時將參政議政工作重點集中在疫情防控上，疫情常態(tài)化后，又適時將重點轉(zhuǎn)向首都功能優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，下半年又轉(zhuǎn)向重點關(guān)注十四五規(guī)劃編制。多篇建言獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示，充分說明我們的方向把握是準(zhǔn)確的。另外，項目的選題經(jīng)過專家評審組評審，使選題更加緊扣大局，注重發(fā)揮全會合力，拓展參政議政活動平臺，深化與會外研究機(jī)構(gòu)的合作，集智聚力更有成效。存在的問題及原因分析，項目立項方面，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險評估，資金分配與實際需求存在一定的差異；主要是項目前期工作不夠細(xì)致，需要加強(qiáng)項目管理，不斷完善內(nèi)控制度；疫情的原因，及時改變了工作方式方法，全面完成項目各項指標(biāo)?？冃繕?biāo)方面，目標(biāo)編制不夠具體，指標(biāo)設(shè)定值較粗，未進(jìn)行更加明確的細(xì)化；對項目指標(biāo)理解不夠深入，工作不夠細(xì)致。

　　(六)有關(guān)建議。每年的項目在年中進(jìn)行評價中同時也可以進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)時事動態(tài)和國情民情，適時調(diào)整目標(biāo)和工作內(nèi)容。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。