目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況(比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式)
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱)
中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)是中國民主建國會(huì)的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。主要工作包括團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)等。中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)屬正局級行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制(含工勤編)56人，實(shí)有50人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1848.52萬元，比上年減少17.4萬元，下降0.3%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)1848.52萬元，比上年減少17.4萬元，下降0.3%，其中：財(cái)政撥款收入1848.52萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)1803.65萬元，比上年減少55.99萬元，下降3.01%，其中：基本支出1668.52萬元，占支出合計(jì)的92.51%；項(xiàng)目支出135.14萬元，占支出合計(jì)的7.49%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1848.52萬元，比上年減少17.4萬元，下降0.3%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1803.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1548.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.84%；教育支出0.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.77%；衛(wèi)生健康支出96.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.34%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算1548.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加82.8萬元，增長5.65%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"2020年度決算1548.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加82.8萬元，增長5.65%。主要原因：人員招聘等。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0.77萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.73萬元，下降82.89%。其中：
"進(jìn)修和培訓(xùn)"2020年度決算0.77萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.73萬元，下降82.89%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算158.25萬元，與2020年年初預(yù)算持平。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算96.36萬元，比2020年年初預(yù)算減少10.5萬元，下降9.83%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出"
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1668.52萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.78萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.2萬元減少0.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.28萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.7萬元減少0.42萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)接待外省市民建組織來訪調(diào)研。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待36人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)3.5萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)3.5萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)3.5萬元，與年初預(yù)算持平。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.48萬元，公務(wù)用車其他支0.11萬元。2020年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.39萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)137.83萬元，比上年增加18.2萬元，增加原因：滿足日常辦公需要。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額48.19萬元，其中：政府采購貨物支出4.91萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出43.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.19萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛9臺(tái)，182.99萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的，可對基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的28.57%，涉及金額24.23萬元。評價(jià)結(jié)果(概括評價(jià)總體情況)。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額12.2萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的1個(gè)、評價(jià)得分在80(含)-90分的0個(gè)、評價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。單位自評項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額12.03萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的1個(gè)、評價(jià)得分在80(含)-90分的0個(gè)、評價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目概況
組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由本單位組織處承擔(dān)。實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照業(yè)務(wù)工作實(shí)際和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)需求劃分經(jīng)費(fèi)支出類別，并制定支出方案。方案本著保障重點(diǎn)，兼顧一般，留有機(jī)動(dòng)原則，確保全年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)、有序進(jìn)行，確保全年工作順利完成。一年來，民建北京市委積極應(yīng)對形勢變化，及時(shí)調(diào)整工作方式，危中求機(jī)，變中求新，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市會(huì)員在大戰(zhàn)中踐行初心使命，在大考中交出合格答卷。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)
按照"注重質(zhì)量、注重?cái)?shù)量、保持特色、優(yōu)化結(jié)構(gòu)"的工作理念，加強(qiáng)各級組織的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；開展多層次、寬領(lǐng)域的形式多樣的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，面向市委委員、骨干會(huì)員、基層組織負(fù)責(zé)人、新會(huì)員等舉辦相關(guān)會(huì)議和培訓(xùn)，全面提高會(huì)員隊(duì)伍整體素質(zhì)。
(二)績效評價(jià)工作開展情況；
該項(xiàng)目根據(jù)自身特點(diǎn)，由辦公室牽頭，項(xiàng)目的業(yè)務(wù)處室配合，組織相關(guān)人員開展了2020年"組織工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目的績效評價(jià)工作。從項(xiàng)目執(zhí)行部門了解項(xiàng)目基本情況及立項(xiàng)背景，收集整理該項(xiàng)目相關(guān)資料，確定了項(xiàng)目的評價(jià)重點(diǎn)，績效目標(biāo)編制情況，資金使用情況，項(xiàng)目管理情況，項(xiàng)目完成情況及項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)情況等。
通過審閱項(xiàng)目申報(bào)文本、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表等資料，了解項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)立情況。通過審閱主委辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要，調(diào)研報(bào)告，制定完善各項(xiàng)制度，基層領(lǐng)導(dǎo)班子人員分析報(bào)告，會(huì)議材料，各種報(bào)道，開展線上培訓(xùn)等資料，了解項(xiàng)目實(shí)施情況。通過預(yù)算批復(fù)文件，項(xiàng)目支出明細(xì)賬，會(huì)計(jì)憑證及原始資料，了解項(xiàng)目的預(yù)算編制，資金的管理和使用情況。同時(shí)將收集的資料提供給專家進(jìn)行審閱評議，形成績效評價(jià)工作報(bào)告初稿，報(bào)送民建北京市委進(jìn)行審核，與相關(guān)專業(yè)處室進(jìn)行溝通，交換意見，最后形成評價(jià)工作終稿。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
經(jīng)綜合考慮各種因素，該項(xiàng)目績效評價(jià)得分90.7分，其中，項(xiàng)目決策12.2分，項(xiàng)目過程22.5分，項(xiàng)目產(chǎn)出39分，項(xiàng)目效益17分，在項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績效評定結(jié)論為"優(yōu)"。
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況：該項(xiàng)目承擔(dān)部門為組織處，處室按照民建中央和市委統(tǒng)戰(zhàn)部部署，結(jié)合我委主要職能，圍繞各級組織建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)開展工作。項(xiàng)目決策符合部門職能要求，決策依據(jù)較為充分，項(xiàng)目實(shí)施后能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目單位在組織上、制度上、經(jīng)費(fèi)上能給予充分保證。
2.項(xiàng)目過程情況：預(yù)算科學(xué)安排，節(jié)約高效，規(guī)范程序，?？顚Ｓ茫瑖?yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)，對勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等均按照規(guī)定嚴(yán)格審查，不得無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出，把有限的資金合理運(yùn)用到項(xiàng)目中去，杜絕了資金使用的盲目性和隨意性，最大程度提高了財(cái)政資金的使用效益，保證了項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目執(zhí)行中始終把貫徹落實(shí)加強(qiáng)中國特色社會(huì)主義參政黨建設(shè)的要求納入重要議事日程，納入年度工作要點(diǎn)，納入領(lǐng)導(dǎo)班子述職和民主評議內(nèi)容，形成全面落實(shí)的局面。
4.項(xiàng)目效益情況：通過項(xiàng)目的開展，使民建的各級組織平穩(wěn)調(diào)整，加強(qiáng)了自身建設(shè)，還為更多的骨干會(huì)員搭建了履職平臺(tái)，為發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)人才奠定了基礎(chǔ)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
我們在項(xiàng)目運(yùn)行過程中，取得了較大的成績，積累了一些經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)我們在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)比較寬泛，不夠細(xì)致，項(xiàng)目的績效指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定較粗。實(shí)際執(zhí)行過程中，資金的支出會(huì)與預(yù)算有差異，這個(gè)差異希望能夠規(guī)范一個(gè)額度范圍，而不是強(qiáng)調(diào)必須一致。
(六)有關(guān)建議。
項(xiàng)目績效評價(jià)對于科學(xué)管理、細(xì)化工作具有很強(qiáng)的規(guī)范作用，一方面我們要持之以恒地抓好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和細(xì)化提升，另一方面，希望得到更多的市級專業(yè)部門的具體指導(dǎo)，尤其在好的做法的交流上，加大推廣力度。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。