目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處(室)。辦公室是市委機(jī)關(guān)綜合性職能部門，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財(cái)務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊(duì)伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實(shí)市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實(shí)踐工作部門，主要負(fù)責(zé)落實(shí)上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實(shí)社團(tuán)各項(xiàng)工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門行政編制33人，實(shí)際33人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1,446.89萬元，比上年減少95.63萬元，下降6.20%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)1446.89萬元，比上年減少95.63萬元，下降6.20%，其中：財(cái)政撥款收入1446.89萬元，占收入合計(jì)的100%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)1392.00萬元，比上年減少52.16萬元，下降3.61%，其中：基本支出1166.73萬元，占支出合計(jì)的83.81%；項(xiàng)目支出225.27萬元，占支出合計(jì)的16.19%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1446.89萬元，比上年減少95.63萬元，下降6.20%。主要原因:厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1392.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1194.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.79%；教育支出0.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出119.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.61%；衛(wèi)生健康支出77.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.54%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算1194.20萬元，比2020年年初預(yù)算增加8.51萬元，增長0.71%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2020年度決算1194.20萬元，比2020年年初預(yù)算增加8.51萬元，增長0.71%。主要原因：人員正常晉級晉檔及落實(shí)國家有關(guān)調(diào)資政策。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少16.61萬元，下降94.96%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少16.61萬元，下降94.96%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于機(jī)關(guān)干部和農(nóng)工黨員教育培訓(xùn)。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算119.89萬元，比2020年年初預(yù)算減少7.51萬元，下降5.89%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算119.89萬元，比2020年年初預(yù)算減少7.51萬元，下降5.89%。主要用于離休干部工資和在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算77.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少10.15萬元，下降11.64%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算77.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少10.15萬元，下降11.64%。主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1166.73萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.88萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算7.84萬元減少4.96萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.07萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.54萬元減少0.47萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待農(nóng)工黨各省市人員來京調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待9人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.81萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.30萬元減少4.49萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.81萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.30萬元減少4.49萬元，主要原因：按照公車改革要求以及厲行節(jié)約壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修0.56萬元，公務(wù)用車保險0.81萬元，公務(wù)用車其他支出0.44萬元。2020年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)101.59萬元，比上年減少13.44萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額27.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出27.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.78萬元，占政府采購支出總額的95.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.78萬元，占政府采購支出總額的95.09%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛4臺，68.28萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算56.56萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.培訓(xùn)費(fèi)：培訓(xùn)費(fèi)是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出，包括師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目4個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的44.44%，涉及金額103.03萬元。部門評價項(xiàng)目1個，對照績效評價指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)工黨員宣傳思想項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)評價分?jǐn)?shù)91分。單位自評項(xiàng)目3個，后備骨干學(xué)習(xí)班經(jīng)費(fèi)自評分?jǐn)?shù)83分、社會服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自評分?jǐn)?shù)86分、重點(diǎn)調(diào)研課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自評分?jǐn)?shù)93分。從評價情況看，4個項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，社會效益較顯著。
二、項(xiàng)目績效評價報告
(一)基本情況
1、評價目的
項(xiàng)目績效評價工作主要是運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法對項(xiàng)目財(cái)政支出進(jìn)行績效評價。一是促進(jìn)單位強(qiáng)化績效理念，加強(qiáng)對財(cái)政預(yù)算資金的管理和監(jiān)督，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；二是進(jìn)一步總結(jié)和分析財(cái)政資金的支出效果，了解、分析、檢驗(yàn)財(cái)政資金項(xiàng)目支出是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，考核財(cái)政資金項(xiàng)目支出效率和綜合效果；三是為指導(dǎo)預(yù)算編制、設(shè)定績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)；四是為部門預(yù)算績效管理工作積累經(jīng)驗(yàn)，探索更加適用于農(nóng)工黨項(xiàng)目支出的績效管理工作方式。
2、評價對象
本次績效評價的對象為"農(nóng)工黨員宣傳思想項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)"。農(nóng)工黨北京市委從納入2020年度預(yù)算管理的項(xiàng)目中，選擇具有突出體現(xiàn)履職職能的"農(nóng)工黨員宣傳思想項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)"作為自評評價項(xiàng)目，該項(xiàng)目執(zhí)行期限為一年。
3、評價范圍
本次績效評價的范圍是：績效目標(biāo)與工作規(guī)劃(方案)的適應(yīng)性；財(cái)政資金使用情況，財(cái)務(wù)管理狀況；為加強(qiáng)管理所制定或完善的相關(guān)制度、采取的措施；績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等；需要評價的其他內(nèi)容。
(二)績效評價工作開展情況
1、績效評價原則。一是客觀公正原則。本次績效評價工作本著實(shí)事求是的原則，客觀、公正的立場發(fā)表評價意見。二是科學(xué)規(guī)范原則。本次績效評價嚴(yán)格遵循績效評價程序規(guī)范和財(cái)政局績效評價工作手冊相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。三是突出績效原則。重點(diǎn)關(guān)注績效，兼顧決策和管理，同時對項(xiàng)目的社會效益也予以關(guān)注。
2、評價指標(biāo)體系
評價工作組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，針對項(xiàng)目實(shí)施部門提供資料，參照北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系，明確評價標(biāo)準(zhǔn)。按照"相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性"原則，結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)三級明細(xì)指標(biāo)，確定了"農(nóng)工黨員宣傳思想項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)"的績效評價指標(biāo)體系。
3、評價方法
根據(jù)依據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(財(cái)預(yù)【2020】10號)、《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(京發(fā)【2019】12號)規(guī)定的績效評價方法，結(jié)合本單位項(xiàng)目實(shí)際情況，選取全面反映項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益的指標(biāo)以及最具代表性、最能直接反映產(chǎn)出和效益的指標(biāo)作為核心指標(biāo)，準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益，加強(qiáng)對成本指標(biāo)的考核；充分采用財(cái)政局績效再評價的經(jīng)驗(yàn)做法，本次績效評價工作采用普通程序進(jìn)行。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)
以項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際工作開展情況，將各項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化。嚴(yán)把支出關(guān)，嚴(yán)格按照《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《中央和國家機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法》、《中央和國家機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行，對差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出，嚴(yán)格審查，評價項(xiàng)目支出是否有無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出。
5、績效評價工作過程
農(nóng)工黨北京市委根據(jù)自身特點(diǎn)，由辦公室牽頭，組織宣傳處人員組成績效評價組，按照財(cái)政要求，開展了2020年"農(nóng)工黨員宣傳思想項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目的績效評價工作。評價組從項(xiàng)目執(zhí)行部門宣傳處了解項(xiàng)目基本情況及立項(xiàng)背景，從財(cái)務(wù)部門了解項(xiàng)目資金撥付、調(diào)整及收付情況，收集整理該項(xiàng)目相關(guān)資料，確定了項(xiàng)目的評價重點(diǎn)，績效目標(biāo)編制情況，資金使用情況，項(xiàng)目管理情況，項(xiàng)目完成情況及項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)情況等。
通過審閱項(xiàng)目申報文本、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表等資料，了解項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)立情況。通過審閱處室總結(jié)，相關(guān)制度，會議材料等，了解項(xiàng)目實(shí)施情況。通過預(yù)算批復(fù)文件，項(xiàng)目支出明細(xì)賬，會計(jì)憑證及原始資料，了解項(xiàng)目的預(yù)算編制，資金的管理和使用情況。同時將收集的資料提供給專家進(jìn)行審閱評議，形成績效評價工作報告初稿，報送農(nóng)工黨北京市委進(jìn)行審核，與宣傳處進(jìn)行溝通，交換意見，最后形成評價工作終稿。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
該項(xiàng)目績效評價得分91.7分，其中，項(xiàng)目決策12.1分，項(xiàng)目過程23.8分，項(xiàng)目產(chǎn)出39.8分，項(xiàng)目效益16分，在項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績效評定結(jié)論為"優(yōu)"。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目決策情況
該項(xiàng)目承擔(dān)部門為宣傳處，該處按照農(nóng)工黨中央和統(tǒng)戰(zhàn)部部署，結(jié)合農(nóng)工北京市委的重點(diǎn)工作和履職職責(zé)，做好思想政治教育工作，提升思想政治水平，做好宣傳思想工作，培養(yǎng)更多宣傳思想人才；打造一批優(yōu)秀宣傳成果。因此該項(xiàng)目決策符合部門職能要求，在組織上、制度上、經(jīng)費(fèi)上能夠給予充分的保障，決策依據(jù)充分。
2、項(xiàng)目過程情況
該項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織與實(shí)施經(jīng)農(nóng)工黨北京市委機(jī)關(guān)辦公會通過后，由宣傳處組織落實(shí)，制定實(shí)施計(jì)劃，推動宣傳工作的進(jìn)一步科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，確保抓住重點(diǎn)、兼顧一般，保證數(shù)量，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)資源的分類優(yōu)化配置。
項(xiàng)目資金管理方面，預(yù)算科學(xué)安排，節(jié)約高效，規(guī)范程序、專款專用，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)，對勞務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)等均按照規(guī)定嚴(yán)格審查，無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出，把有限的資金合理運(yùn)用到項(xiàng)目中去，杜絕了資金使用的盲目性和隨意性，最大程度提高了財(cái)政資金的使用效益，保證了項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時完成。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
通過各種形式的宣傳思想工作，有效激勵廣大黨員積極投身到政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政工作中，揭破解之策，建可行之言，獻(xiàn)務(wù)實(shí)之需，取得豐碩成果。疫情期間組建疫情防控工作微信群，實(shí)現(xiàn)基層組織全覆蓋，微信公眾號開設(shè)防控專欄，策劃5個專題板塊，發(fā)布系列綜合報道17期。支持黨員開播防疫科普片、專題視頻等，點(diǎn)擊量達(dá)到500萬+；
開展"不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)"制度自信專題教育，指導(dǎo)各基層組織開展思想政治教育培訓(xùn)50余場次，參培3000余人次；以主題教育活動為載體，圍繞農(nóng)工黨成立90周年，開展16項(xiàng)系列活動。舉辦"新語大講堂"，開展優(yōu)秀黨員表彰和巡講活動，制作援鄂黨員口述紀(jì)實(shí)專題片14部、80余集。探索"云上教育"，推出云課堂10期。參加農(nóng)工黨成立90周年原創(chuàng)歌曲和音樂短片征集活動，5件作品獲獎，市委會榮獲優(yōu)秀組織獎；制作"奮斗2020--我的戰(zhàn)疫故事"微視頻，獲得市網(wǎng)信辦"京彩"網(wǎng)絡(luò)正能量精品展播優(yōu)秀作品獎，是統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)唯一獲獎作品。微信公眾號閱讀量、關(guān)注度持續(xù)增長，6篇微信先后登上團(tuán)結(jié)網(wǎng)全國黨派熱文TOP10榜單；征集理論文章30余篇，在農(nóng)工黨中央獲獎12篇，市委會榮獲優(yōu)秀組織獎；入選市政協(xié)理論研討會6篇；推薦3名優(yōu)秀理論專家入選首都統(tǒng)一戰(zhàn)線同心服務(wù)團(tuán)。舉辦建黨90周年暨抗疫文史資料征文活動，27篇征文被市政協(xié)采用，黨派排名第一；拍攝《接過父輩的旗幟--兩代農(nóng)工黨人的科學(xué)興國夢》在北京電視臺播出。
4、項(xiàng)目效益情況
通過開展黨員宣傳思想工作，增強(qiáng)了"四個意識"、堅(jiān)定"四個自信"、做到"兩個維護(hù)"、不斷提升"五種能力"，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感。特別是在疫情期間，農(nóng)工黨北京市委率先發(fā)出抗擊疫情倡議書。農(nóng)工黨員和機(jī)關(guān)干部紛紛行動，他們或逆向而行，馳援武漢；或深入基層，守土擔(dān)責(zé)；或堅(jiān)守本職，發(fā)揮專長。累計(jì)動員全市黨員參與疫情防控5000余人次，共有15名黨員逆行馳援武漢。在農(nóng)工黨抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上，北京共有8個組織獲先進(jìn)集體，68名黨員獲得先進(jìn)個人。全市各級組織和廣大農(nóng)工黨員以各種形式支援戰(zhàn)疫、彰顯大愛。在這場抗疫斗爭中，廣大黨員和機(jī)關(guān)干部不畏艱險、沖鋒在前，贏得了社會廣泛贊譽(yù)。
加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，強(qiáng)化政治自覺。進(jìn)一步增強(qiáng)黨員的政治自覺和行動自覺。結(jié)合各自專業(yè)領(lǐng)域，為首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建真言、謀良策，達(dá)到了增進(jìn)共識、凝聚力量，樹立政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、素質(zhì)高的黨員形象，展現(xiàn)黨派良好形象，推動履職盡責(zé)提質(zhì)增效，為首都經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
創(chuàng)新宣傳形式，深入開展主題教育活動。參加農(nóng)工黨成立90周年原創(chuàng)歌曲和音樂短片征集活動，5件作品獲獎，市委會榮獲優(yōu)秀組織獎；制作"奮斗2020--我的戰(zhàn)疫故事"微視頻，獲得市網(wǎng)信辦"京彩"網(wǎng)絡(luò)正能量精品展播優(yōu)秀作品獎，是統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)唯一獲獎作品。6篇微信先后登上團(tuán)結(jié)網(wǎng)全國黨派熱文TOP10榜單。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
績效評價工作組與宣傳處進(jìn)行充分溝通交流，了解項(xiàng)目基本情況及立項(xiàng)背景，把控財(cái)政部門對預(yù)算資金管理的要求，關(guān)注績效評價過程中需要注意的問題。評價工作組根據(jù)掌握的基本情況，聘請管理專家、業(yè)務(wù)專家和財(cái)務(wù)專家，針對關(guān)注的問題，請項(xiàng)目單位收集并提供資料。在此基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目績效評價工作方案，確定了項(xiàng)目的評價重點(diǎn)，績效目標(biāo)編制情況，政府采購執(zhí)行情況，資金使用情況，項(xiàng)目管理情況，項(xiàng)目完成情況及項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)情況等。
2、存在的問題及原因分析
(1)項(xiàng)目績效指標(biāo)量化細(xì)化程度不夠，項(xiàng)目實(shí)施的效益指標(biāo)的設(shè)置相對比較籠統(tǒng)，缺少明確標(biāo)準(zhǔn)，難以衡量。
(2)項(xiàng)目組織工作中，執(zhí)行項(xiàng)目較為規(guī)范，全面完成了項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)，但項(xiàng)目執(zhí)行的責(zé)任分工應(yīng)進(jìn)一步明確。
(3)建立了項(xiàng)目管理工作機(jī)制，對項(xiàng)目管理總體比較有效，為圓滿完成任務(wù)奠定了基礎(chǔ)，但項(xiàng)目管理不夠規(guī)范，責(zé)任分工不明確，在收集執(zhí)行過程、成果資料和滿意度調(diào)查相關(guān)資料方面也應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)。
(4)預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算還有一定差異。
(六)有關(guān)建議
1、加強(qiáng)預(yù)算編制的規(guī)范性，做到細(xì)化、量化、可衡量，整體績效目標(biāo)設(shè)立二級、三級指標(biāo)，完善整體績效目標(biāo)管理體系，保證年度預(yù)算支出進(jìn)度和項(xiàng)目完成程度同步，有效控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目管理控制制度，使之更加完善。
2、提高績效意識。科學(xué)有效地設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效指標(biāo)，發(fā)揮績效目標(biāo)的引領(lǐng)和約束作用。規(guī)范績效資料歸集管理，通過制度約束，及時、完整歸集績效信息資料。
3、提升項(xiàng)目管理水平。重視項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，細(xì)化需求分析，明確年度任務(wù)與資金分配依據(jù)。進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理的規(guī)范性，建立事前評審、事中控制和事后評價績效管理體系。
4、滿意度指標(biāo)主觀因素強(qiáng)，準(zhǔn)確率不高，應(yīng)加強(qiáng)服務(wù)對象滿意度調(diào)查的針對性，根據(jù)不同項(xiàng)目的服務(wù)對象，隨時組織開展?jié)M意度調(diào)查，并建立滿意度調(diào)查常態(tài)機(jī)制，同時對調(diào)查滿意度資料進(jìn)行收集整理，便于進(jìn)行項(xiàng)目績效評價。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。