目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處。無下屬預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制30人，實有人數(shù)25人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1188.88萬元，比上年減少54.82萬元，下降4.41%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計1188.88萬元，比上年減少54.82萬元，下降4.41%，其中：財政撥款收入1138.44萬元，占收入合計的95.76%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.44萬元，占收入合計的4.24%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計1156.63萬元，比上年增加13.89萬元，增長1.22%，其中：基本支出990.57萬元，占支出合計的85.64%；項目支出166.06萬元，占支出合計的14.36%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1188.88萬元，比上年減少54.82萬元，下降4.41%。主要原因是疫情以來減少了海外聯(lián)絡(luò)、培訓(xùn)費等支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1156.63萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出957.59萬元，占本年財政撥款支出82.79%；教育支出0.66萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出131.02萬元，占本年財政撥款支出11.33%；衛(wèi)生健康支出67.35萬元，占本年財政撥款支出5.82%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算957.59萬元，比2020年年初預(yù)算減少1.62萬元，下降0.17%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款，下同)2020年度決算957.59萬元，比2020年年初預(yù)算減少1.62萬元，下降0.17%。主要原因是受疫情影響壓縮差旅費等的影響。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0.66萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.34萬元，下降78%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算0.66萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.34萬元，下降78%。主要原因是受疫情影響大幅壓縮培訓(xùn)支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算131.02萬元，比2020年年初預(yù)算增加14.89萬元，增加12.82%。其中："行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算110.43萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.7萬元，下降4.91%。主要原因是核減用于撫恤金支出；
"撫恤"(款)2020年度決算20.59萬元，比2020年年初預(yù)算增加20.59萬元，增加100%。主要原因是新增退休人員死亡撫恤金；
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算67.35萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.6萬元，下降14.69%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算67.35萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.6萬元，下降14.69%。主要原因是壓縮了醫(yī)療支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出990.56萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.95萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算13.4萬元減少11.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.09萬元減少9.09萬元。主要原因是受疫情影響取消公務(wù)出國。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.42萬元減少0.42萬元。主要原因受疫情影響取消公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)1.95萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.89萬元減少1.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)1.95萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.89萬元減少1.94萬元，主要原因是減少了燃油支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修1.09萬元，公務(wù)用車保險0.86萬元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費0.65萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計71.25萬元，比上年減少10.41萬元，減少原因是厲行節(jié)約，減少了差旅費和培訓(xùn)費支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額21.42萬元，其中：政府采購服務(wù)支出21.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.6萬元，占政府采購支出總額的44.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.6萬元，占政府采購支出總額的44.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛3臺，45.94萬元，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算44.58萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.參政議政是各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現(xiàn)在：參加國家政權(quán)，并在各級權(quán)力機關(guān)、政府和司法機關(guān)、人民政協(xié)擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；參與國家大政方針的協(xié)商和決策；參與國家事務(wù)的管理；參與對國家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國致公黨北京市委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額58.65萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額33.05萬元，評價得分在90(含)-100分的0個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目2個，涉及金額25.60萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的1個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目概況
(1)項目背景
參政議政是民主黨派的基本職能。為提高致公黨北京市委履職能力和水平，統(tǒng)籌推進各項工作任務(wù)的落實，根據(jù)致公黨十五大和市委九大有關(guān)精神，致公黨北京市委申請了"調(diào)研經(jīng)費"項目，組織和激勵黨員履行參政議政職能，提高市委協(xié)商議政水平，為首都發(fā)展貢獻力量。
(2)主要內(nèi)容及實施情況
"調(diào)研經(jīng)費"項目主要內(nèi)容包括開展主委課題、重點課題和普通課題調(diào)研；開展優(yōu)秀成果表彰；印制兩會履職成果匯編、調(diào)研報告集、《建言文集》等。
該項目由致公黨北京市委調(diào)研處負責實施，其主要職能是負責參政議政工作，組織研究北京市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，提出相關(guān)政策建議；承擔社情民意信息反映、黨派提案和黨派發(fā)言的撰寫及管理、高層協(xié)商和議政會籌備等；負責聯(lián)系各級人大代表、政協(xié)委員、特邀人員；聯(lián)系、協(xié)助本部門分管的專委會工作。
(3)資金投入和使用情況
該項目預(yù)算資金33.05萬元，全部為財政資金，主要用于委托業(yè)務(wù)費、印刷費、勞務(wù)費、租車費等支出。
2020年2月4日取得了《北京市財政局關(guān)于批復(fù)中國致公黨北京市委員會2020年預(yù)算的函》(京財黨政群指〔2020〕71號)，批復(fù)項目資金39.84萬元。2020年8月核減預(yù)算6.79萬元，截至2020年12月31日，到位項目資金33.05萬元，累計支出28.10萬元，結(jié)余4.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.01%，結(jié)余資金已上交北京市財政局。
2.項目績效目標
(1)總體目標
開展42項課題調(diào)研，召開3次課題相關(guān)會議，開展相關(guān)調(diào)研活動41次，印制調(diào)研報告集10本。表彰60項優(yōu)秀成果，印制相關(guān)材料450冊。為市委40周年慶?；顒佑≈啤督ㄑ晕募?00套。
(2)年度績效指標
產(chǎn)出數(shù)量指標：擬開展2項主委課題調(diào)研、7項重點課題調(diào)研、30項普通課題調(diào)研；召開3次課題相關(guān)會議；開展41次調(diào)研活動；對60項優(yōu)秀成果進行表彰；印制兩會履職成果匯編200本、調(diào)研報告集10本、光榮冊及獎狀250冊，市委40周年慶祝活動印制《建言文集》300套。
產(chǎn)出進度指標：調(diào)研課題2020年內(nèi)結(jié)題，調(diào)研活動及成果表彰、《建言文集》印制工作2020年內(nèi)完成。
產(chǎn)出成本指標：調(diào)研經(jīng)費31.238萬元、表彰經(jīng)費3.8萬元、《建言文集》印制費4.4萬元、其他0.4萬元。
產(chǎn)出效益指標：提高市委和黨員履職水平，調(diào)動黨員參政議政積極性，提高市委協(xié)商議政水平，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策。
(二)績效評價工作開展情況；
1.績效評價目的、對象和范圍
(1)績效評價目的
通過績效評價，衡量和考核致公黨北京市委使用財政資金的績效，了解、分析、檢驗資金使用是否達到預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效。通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，查找不足，采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高資金配置效率和財政資金使用效益。
(2)績效評價對象
本次績效評價對象為致公黨北京市委"調(diào)研經(jīng)費"項目，涉及到致公黨北京市委調(diào)研處。
(3)績效評價范圍
本次績效評價范圍為"調(diào)研經(jīng)費"項目使用財政資金的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
2.績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等
(1)績效評價原則
本次評價工作遵循"客觀、公正、科學、規(guī)范"的原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進行客觀、公正的測量、分析和評判。
(2)評價指標體系
根據(jù)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》(京財績效〔2020〕2146號)，評價工作組結(jié)合項目的特點，突出結(jié)果導(dǎo)向，參照"北京市財政支出項目績效評價指標體系"，在充分考慮項目指標重要程序、項目實施階段等因素，將原則性和靈活性進行有機結(jié)合，制定了"調(diào)研經(jīng)費"項目指標體系。其中項目決策權(quán)重占10%，項目過程權(quán)重占20%，項目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項目效益權(quán)重占30%。
(3)評價方法
評價工作組結(jié)合項目特點，主要采用比較法、因素分析法、專家評議等方法開展具體工作，并對預(yù)期目標與實施效果進行定性和定量分析。
(4)評價標準
評價工作組按照致公黨北京市委預(yù)先制定的目標、計劃、預(yù)算等計劃標準作為績效評價標準，對績效目標完成情況進行比較和分析。
3.績效評價工作過程
(1)前期準備情況
一是組建評價工作組。根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)等文件規(guī)定，評價中介機構(gòu)組成評價工作組，工作組成員3人，設(shè)組長1人，組員2人。
二是編制項目評價工作方案。評價工作組通過與項目負責人座談、查閱相關(guān)文件等方式，了解項目的立項背景、實施情況，把控財政部門對預(yù)算資金管理的要求，關(guān)注績效評價過程中需要注意的問題。評價工作組根據(jù)掌握的基本情況，聘請管理專家、業(yè)務(wù)專家和財務(wù)專家，針對關(guān)注的問題，請項目單位收集并提供資料。在此基礎(chǔ)上，形成項目績效評價工作方案，確定了項目評價重點，包括項目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
(2)現(xiàn)場核查情況
評價工作組根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》及績效評價工作方案的要求，通過審閱項目經(jīng)費文件、相關(guān)活動資料，詢問相關(guān)項目人員，了解項目績效目標的設(shè)立及完成情況、項目效益實現(xiàn)情況等內(nèi)容。
一是了解績效目標設(shè)立及完成情況。評價工作組結(jié)合項目申報書、項目績效目標申報表、項目實施方案、目標完成等資料，了解績效目標設(shè)定是否明確、合理，項目是否按計劃進度和內(nèi)容實施，是否取得的階段性成果。檢查會計賬簿及相關(guān)憑證，查閱相關(guān)的制度文件，了解預(yù)算資金的編制、管理和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定用途使用資金。
二是了解項目效益實現(xiàn)情況。評價工作組通過收集項目完成相關(guān)資料，了解項目的完成情況及實施效果。通過收集滿意度調(diào)查表作為評價項目滿意度實現(xiàn)的主要依據(jù)。
(3)資料信息匯總
評價工作組參照"項目績效評價資料準備清單"，結(jié)合項目的特點，收集了與項目相關(guān)的決策、管理和績效資料，包括國慶接待活動方案、項目申報文本、預(yù)算批復(fù)函等相關(guān)資料，對收集資料的真實性、完整性進行逐一審核，并經(jīng)相關(guān)各方簽字蓋章確認。按照指標體系內(nèi)容和評價重點，評價工作組對收集到的資料進行分類歸集、整理，裝訂成冊，形成專家資料手冊，提供給專家審閱評議。
(4)評價分析與溝通反饋
根據(jù)項目特點，評價工作組遴選3名專家(其中管理專家1名，業(yè)務(wù)專家1名，財務(wù)專家1名)組成評價專家組對項目進行評議。專家針對關(guān)注的問題與致公黨北京市委進行充分討論和溝通后，根據(jù)評價指標體系進行評分，并出具評價意見。
(5)出具評價報告
評價工作組根據(jù)專家意見和評價結(jié)果，完成績效評價報告初稿的撰寫工作，并上報致公黨北京市委審核，經(jīng)與相關(guān)業(yè)務(wù)處室充分溝通反饋后，形成評價報告終稿。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
1.綜合評價情況
通過開展調(diào)研等工作，加強人才隊伍建設(shè)，組織和激勵黨員參政議政職能，進一步提高致公黨北京市委參政議政水平，更好的為首都發(fā)展貢獻力量。
2.評價結(jié)論
經(jīng)專家綜合評議，致公黨北京市委"調(diào)研經(jīng)費"項目綜合得分88.20分，其中項目決策8.87分，項目過程17.67分，項目產(chǎn)出35.66分，項目效益26分，績效評定結(jié)論為"良"。
注：績效評價實施百分制和四級分類。四個級別分別是：90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況分析
(1)項目立項分析
致公黨北京市委依據(jù)《致公黨北京市委參政議政工作五年規(guī)劃綱要》(2018-2020)、年度工作重點、致公黨北京市委職能及調(diào)研處的職責分工，申請了"調(diào)研經(jīng)費"項目。
通過綜合分析，該項目是致公黨北京市委履職履責的經(jīng)常性項目，立項依據(jù)充分、程序規(guī)范。
(2)績效目標分析
2020年致公黨北京市委根據(jù)年度工作要點，設(shè)定了項目的總體績效目標及產(chǎn)出和效果等具體指標。
通過綜合分析，該項目績效目標及指標設(shè)定還不夠完善。一是項目績效目標設(shè)定與實際完成情況對應(yīng)性不足，同時缺少年度調(diào)研任務(wù)所實現(xiàn)的效益。二是進度指標不夠細化，缺少工作節(jié)點和任務(wù)完成的時間安排。三是項目資金予以核減，但績效目標及指標未及時調(diào)整。
(3)資金投入分析
該項目經(jīng)調(diào)整后的資金總額為33.05萬元，累計支出28.1萬元，結(jié)余資金4.95萬。資金主要用于調(diào)研課題費、勞務(wù)費、租車費及印刷費等支出。
通過綜合分析，該項目預(yù)算編制不夠準確，預(yù)算執(zhí)行率偏低。
2.項目過程情況分析
(1)資金管理分析
為了提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，致公黨北京市委在執(zhí)行北京市相關(guān)制度的同時，制定了《中國致公黨北京市委機關(guān)內(nèi)部控制辦法(試行)》和《中國致公黨北京市委員會調(diào)研課題管理辦法(試行)》，明確了管理機構(gòu)職責、預(yù)決算管理、經(jīng)費使用范圍、監(jiān)督檢查、調(diào)研課題等方面的要求，實現(xiàn)了項目資金專項管理、?？顚Ｓ?、獨立核算，為開展工作提供了制度保障。
通過綜合分析，致公黨北京市委制定了較規(guī)范的管理辦法，在資金使用過程中，能夠按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序。
(2)組織實施分析
致公黨北京市委主委課題由致公黨北京市委主委作為課題負責人；重點課題由致公黨北京市委副主委、秘書長作為課題負責人，每人牽頭1-2項。致公黨北京市委調(diào)研處總體負責立項調(diào)研課題的管理、組織、協(xié)調(diào)、推動等相關(guān)工作及時向各區(qū)組織或市委各專門工作委員會主要領(lǐng)導(dǎo)匯報調(diào)研工作進展，課題執(zhí)筆人及時向課題負責人匯報調(diào)研工作進展。舉辦的各項調(diào)研活動均制定了相關(guān)的開展活動方案。
通過綜合分析，致公黨北京市委組織工作較規(guī)范，但項目活動方案內(nèi)容簡單，缺少具體調(diào)研方式、訪談提綱、資料收集與分析、報告撰寫與審議、風險控制應(yīng)對措施。車輛的租賃合同管理不夠規(guī)范，缺少簽訂日期，租賃日期超過了項目執(zhí)行期且簽章為中國致公黨北京市委員會辦公室。
3.項目產(chǎn)出情況分析
2020年致公黨北京市委完成調(diào)研報告84篇，比去年增長47%。報送社情民意信息725篇，493篇被相關(guān)部門采用，14篇被國家和北京市領(lǐng)導(dǎo)批示，報送數(shù)、采用數(shù)、批示數(shù)分別比去年增長178%、360%、30%，名列致公黨中央信息評比第一名。上報的7篇《建言專報》全部得到蔡奇書記批示，數(shù)量是前三年總和。協(xié)助致公黨中央在京開展了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展、大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈應(yīng)用等重點調(diào)研，中央在此基礎(chǔ)上形成的有關(guān)建議得到了中共中央領(lǐng)導(dǎo)同志批示。調(diào)研課題全部結(jié)題，調(diào)研活動及成果表彰、《建言文集》印制工作全部完成。
通過綜合分析，該項目基本按照原定計劃時間完成，資金使用較規(guī)范。但受2020年新冠肺炎疫情的影響，部分調(diào)研活動取消，影響項目實施效果和資金使用效益。另外，調(diào)研實際產(chǎn)出的數(shù)量與設(shè)定的目標存在差異，目標設(shè)定的科學性有待加強。
4.項目效益情況分析
項目實施調(diào)動黨員參政議政積極性，提高市委和黨員履職水平和市委協(xié)商議政水平，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策。
通過綜合分析，該項目達到了預(yù)期效果，但績效呈現(xiàn)不充分，未開展?jié)M意度調(diào)查。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經(jīng)驗及做法
致公黨北京市委根據(jù)自身職責，制定了《中國致公黨北京市委員會調(diào)研課題管理辦法(試行)》等管理辦法，加強調(diào)研課題的管理，提高財政資金的使用效率和效益。
2.存在的問題
(1)項目績效目標及指標設(shè)定還不夠科學合理。一是項目績效目標設(shè)定與實際完成情況對應(yīng)性不足且缺少年度調(diào)研任務(wù)所實現(xiàn)的效益。二是進度指標不夠細化，缺少工作節(jié)點和任務(wù)完成的時間安排。三是項目資金予以核減，但績效目標及指標未及時調(diào)整。四是實際產(chǎn)出數(shù)量與設(shè)定的目標存在差異，目標設(shè)定的科學性有待加強。
(2)預(yù)算編制不夠準確，預(yù)算執(zhí)行率偏低。該項目到位資金33.05萬元，支出28.10萬元，資金結(jié)余率為14.99%。
(3)項目管理還不規(guī)范。一是活動方案內(nèi)容簡單，缺少調(diào)研方式、訪談提綱、資料收集與分析、報告撰寫與審議及風險控制應(yīng)對措施。二是車輛租賃合同的簽訂及管理不規(guī)范，無簽訂日期，租賃日期超過了項目執(zhí)行期且簽章為中國致公黨北京市委員會辦公室。
(4)項目績效呈現(xiàn)不充分，缺少項目實施滿意度調(diào)查的相關(guān)資料。
3.原因分析
受2020年新冠肺炎疫情的影響，部分調(diào)研活動取消，導(dǎo)致部分課題調(diào)研活動未能按計劃執(zhí)行，影響財政資金的使用效益。
(六)有關(guān)建議
1.進一步完善績效目標和指標，明確年度調(diào)研任務(wù)的實施效果，細化項目進度指標，提高績效目標和指標的可考量性。
2.加強資金管理，受客觀因素影響項目執(zhí)行進度，應(yīng)按照財政資金管理要求及時進行預(yù)算調(diào)整。
3.加強項目管理，完善的課題管理工作運行機制，細化活動方案。規(guī)范合同簽訂行為，理順合同履行、項目執(zhí)行以及預(yù)算年度之間的關(guān)系，有效防范合同風險。建議對重大項目組織評審，確保調(diào)研成果質(zhì)量。
4.加強課題調(diào)研總結(jié)，包括項目管理、成果轉(zhuǎn)化、項目執(zhí)行等方面存在的主要問題，加強與課題主持人和課題工作組之間的聯(lián)系，了解課題在執(zhí)行過程中的需求和建議，優(yōu)化課題管理與服務(wù)。同時，注重滿意度調(diào)查工作，充分展示項目實施效果。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。