目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會是九三學(xué)社省級組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢，切實(shí)履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開展社會服務(wù)，加強(qiáng)自身建設(shè)，為堅(jiān)持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國家和首都的建設(shè)與發(fā)展，為建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)作出了積極的貢獻(xiàn)。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，九三學(xué)社北京市委員會機(jī)關(guān)五個(gè)職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負(fù)責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會，負(fù)責(zé)調(diào)研、提案等項(xiàng)工作的職能部門；組織部是負(fù)責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負(fù)責(zé)對內(nèi)思想引導(dǎo)、對外宣傳報(bào)道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)九三學(xué)社北京市委員會機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實(shí)九三學(xué)社北京市委員會各項(xiàng)決議，為社的各級組織和社員提供服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制38人，實(shí)有人數(shù)30人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1429.28萬元，比上年減少154.34萬元，下降9.75%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)1429.28萬元，比上年減少154.34萬元，下降9.75%，其中：財(cái)政撥款收入1429.28萬元，占收入合計(jì)的100.00%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)1393.37萬元，比上年減少113.94萬元，下降7.56%，其中：基本支出1200.97萬元，占支出合計(jì)的86.19%；項(xiàng)目支出192.40萬元，占支出合計(jì)的13.81%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1429.28萬元，比上年減少154.34萬元，下降9.75%。主要原因：受疫情影響，各項(xiàng)收、支有所減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.37萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1145.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.23%；教育支出0.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出177.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.74%；衛(wèi)生健康支出69.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.97%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務(wù)支出"2020年度決算1145.79萬元，比2020年年初預(yù)算減少56.66萬元，下降4.71%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"2020年度決算1145.79萬元，比2020年年初預(yù)算減少56.66萬元，下降4.71%。主要原因：受疫情影響，各項(xiàng)支出有所減少。
2."教育支出"2020年度決算0.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.12萬元，下降70.67%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算0.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.12萬元，下降70.67%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)支出有所減少。
3."社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算177.47萬元，比2020年年初預(yù)算增加40.73萬元，增加29.79%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算119.91萬元，比2020年年初預(yù)算減少16.83萬元，減少12.31%，主要原因：2020年有四位干部退休，減少了養(yǎng)老繳費(fèi)支出；"撫恤"2020年度決算57.56萬元，比2020年年初預(yù)算增加57.56萬元，增加100.00%。主要原因：退休干部去世，發(fā)生相關(guān)支出。
4."衛(wèi)生健康支出"2020年度決算69.23萬元，比2020年年初預(yù)算減少20.77萬元，下降23.08%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算69.23萬元，比2020年年初預(yù)算減少20.77萬元，下降23.08%。主要原因：疫情因素影響減半征收2020年2月-6月醫(yī)保單位繳費(fèi)比例。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1200.97萬元，其中：(1)工資福利支出1020.36萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出102.73萬元包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出77.88萬元，包括退休費(fèi)、撫恤金支出。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.40萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.49萬元減少4.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本單位無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.15萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.49萬元減少0.34萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市九三學(xué)社機(jī)關(guān)赴社北京市委開展公務(wù)活動的相關(guān)支出。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待5人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)6.26萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元減少0.34萬元。其中，2020年無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)6.26萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元減少0.34萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.50萬元，公務(wù)用車維修2.61萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.05萬元，公務(wù)用車其他支出2.10萬元。2020年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)102.73萬元，比上年減少2.39萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額67.77萬元，其中：政府采購貨物支出9.22萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出58.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.77萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.41萬元，占政府采購支出總額的55.20%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛4臺，91.61萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算35.31萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
九三學(xué)社北京市委員會對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的42.86%，涉及金額142.50萬元。
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財(cái)績效〔2021〕283號)的相關(guān)要求，我單位高度重視，認(rèn)真研究工作要求，及時(shí)布署和落實(shí)績效評價(jià)各項(xiàng)工作，將納入2020年部門預(yù)算管理的六個(gè)填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目全部納入評價(jià)范圍，選取一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，邀請第三方機(jī)構(gòu)，組織開展部門評價(jià)，其余五個(gè)項(xiàng)目采取上報(bào)《項(xiàng)目支出績效自評表》的形式開展自評。
九三學(xué)社北京市委聘請第三方機(jī)構(gòu)參與績效評價(jià)，成立績效評價(jià)工作組，工作組成員充分溝通、了解項(xiàng)目情況與背景，形成項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案；專家針對關(guān)注的問題與項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行充分討論和溝通后，根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評分，并出具評價(jià)意見。經(jīng)九三學(xué)社北京市委審核和各方充分溝通反饋后，形成績效評價(jià)報(bào)告和《項(xiàng)目支出績效自評表》。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目背景
為貫徹中共十九屆四中全會精神，引領(lǐng)廣大社員積極為提升國家治理體系現(xiàn)代化建言獻(xiàn)策，更好的宣傳九三先賢事跡、九三業(yè)界精英和履職成果的宣傳，增強(qiáng)九三學(xué)社的社會影響力和凝聚力，推動參政黨理論體系建設(shè)，進(jìn)一步堅(jiān)持好、發(fā)展好、完善好新型政黨制度，講好新型政黨制度的故事。九三學(xué)社北京市委申請了"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目。
(2)主要內(nèi)容及實(shí)施情況
"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目主要內(nèi)容包括宣傳黨的統(tǒng)戰(zhàn)理論、方針、政策；傳達(dá)社中央、中共北京市重要指示精神報(bào)道九三學(xué)社北京市委及各級組織各項(xiàng)工作取得的成績；為社會發(fā)展、北京中心工作建言獻(xiàn)策；宣傳九三先賢愛國精神和感人故事和社內(nèi)優(yōu)秀人物、業(yè)界精英所取得的優(yōu)秀業(yè)績；創(chuàng)建交流平臺，刊登社員創(chuàng)作的詩歌、攝影作品、書畫作品。
該項(xiàng)目截至2020年12月底，目標(biāo)已全部完成。
(3)資金投入和使用情況
2020年2月4日取得《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)九三學(xué)社北京市委員會2020年預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕72號)，批復(fù)該項(xiàng)目總投資30萬元，全部為財(cái)政資金。
截至2020年12月31日，項(xiàng)目累計(jì)支出資金29.8896萬元，全部為財(cái)政資金，預(yù)算執(zhí)行率99.63%。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)
為使九三學(xué)社北京市委建設(shè)成為思想更加堅(jiān)定、履職更加堅(jiān)實(shí)、組織更加堅(jiān)強(qiáng)的中國特色社會主義參政黨地方組織，通過宣傳平臺，宣傳黨的統(tǒng)戰(zhàn)理論、方針、政策；傳達(dá)社中央、中共北京市重要指示精神；報(bào)道九三學(xué)社北京市委及各級組織各項(xiàng)工作取得的成績；為社會發(fā)展、北京市中心工作建言獻(xiàn)策；宣傳九三先賢愛國精神和感人故事和社內(nèi)優(yōu)秀人物、業(yè)界精英所取得的優(yōu)秀業(yè)績；創(chuàng)建交流平臺，刊登社員創(chuàng)作的詩歌、攝影作品、書畫作品。
(2)年度績效指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：每月出版一期，全年不少于12期；報(bào)道形式多樣(圖片消息報(bào)道評論)，不少于4種類型；網(wǎng)站每日維護(hù)，報(bào)道稿均上網(wǎng)。
進(jìn)度指標(biāo)：按計(jì)劃完成宣傳報(bào)道任務(wù)、報(bào)紙出版任務(wù)、每日的稿件上網(wǎng)工作。
成本指標(biāo)：各類費(fèi)用合計(jì)30萬元。
效益指標(biāo)：弘揚(yáng)傳承九三歷史和社史的力度得到提升，對社員的教育宣傳引導(dǎo)。
(二)績效評價(jià)工作開展情況
1.績效評價(jià)目的、對象和范圍
(1)績效評價(jià)目的
通過績效評價(jià)，衡量和考核九三學(xué)社北京市委"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目使用財(cái)政資金的績效，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，查找不足，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高資金配置效率和財(cái)政資金使用效益。
(2)績效評價(jià)對象
本次績效評價(jià)對象為九三學(xué)社北京市委"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目，涉及到九三學(xué)社北京市委的宣傳研究部。
(3)績效評價(jià)范圍
本次績效評價(jià)范圍為"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目使用財(cái)政資金部分的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
2.績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
(1)績效評價(jià)原則
本次評價(jià)工作遵循"客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范"的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀、公正的測量、分析和評判。
(2)評價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號)，評價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，突出結(jié)果導(dǎo)向，參照"北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系"，在充分考慮項(xiàng)目指標(biāo)重要程序、項(xiàng)目實(shí)施階段等因素，將原則性和靈活性進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，制定了"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目指標(biāo)體系。其中項(xiàng)目決策權(quán)重占10%，項(xiàng)目過程權(quán)重占20%，項(xiàng)目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項(xiàng)目效益權(quán)重占30%。
(3)評價(jià)方法
評價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，主要采用比較法、因素分析法、專家評議等方法開展具體工作，并對預(yù)期目標(biāo)與實(shí)施效果進(jìn)行定性和定量分析。
(4)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
評價(jià)工作組按照九三學(xué)社北京市委預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)作為績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行比較和分析。
3.績效評價(jià)工作過程
(1)前期準(zhǔn)備情況
一是組建評價(jià)工作組。根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》等文件規(guī)定，九三學(xué)社北京市委、參與評價(jià)的中介機(jī)構(gòu)共同組成評價(jià)工作組，工作組成員3人，設(shè)組長1人，副組長1人，組員1人。
二是編制項(xiàng)目評價(jià)工作方案。評價(jià)工作組通過與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人座談、查閱相關(guān)文件等方式，了解項(xiàng)目的立項(xiàng)背景、實(shí)施情況，把控財(cái)政部門對預(yù)算資金管理要求，關(guān)注績效評價(jià)過程中需要注意的問題。評價(jià)工作組根據(jù)掌握的基本情況，聘請管理專家、業(yè)務(wù)專家和財(cái)務(wù)專家，針對關(guān)注的問題，請九三學(xué)社北京市委收集并提供相關(guān)資料，在此基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案，確定了項(xiàng)目評價(jià)重點(diǎn)，包括項(xiàng)目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
(2)現(xiàn)場核查情況
評價(jià)工作組根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》及績效評價(jià)工作方案的要求，與相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行多次溝通，了解項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)立及完成情況、項(xiàng)目實(shí)施效果等情況。
一是了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目實(shí)施方案、目標(biāo)完成等資料，了解績效目標(biāo)設(shè)定是否明確、合理，項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度和內(nèi)容實(shí)施，是否取得階段性成果。檢查會計(jì)賬簿及相關(guān)憑證，查閱相關(guān)的制度文件，了解預(yù)算資金的編制、管理和執(zhí)行情況,是否按照規(guī)定用途使用資金。
二是了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。評價(jià)工作組通過收集項(xiàng)目完成相關(guān)資料，包括完成情況照片、工作報(bào)告等相關(guān)資料，了解項(xiàng)目的完成情況及實(shí)施效果。
(3)資料信息匯總
評價(jià)工作組參照"項(xiàng)目績效評價(jià)資料準(zhǔn)備清單"，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，收集與該項(xiàng)目相關(guān)的決策、過程、產(chǎn)出和效益資料，包括項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表、預(yù)算批復(fù)函、相關(guān)制度、工作計(jì)劃、支出明細(xì)賬、會計(jì)憑證及附件等資料。資料收集后對其真實(shí)性、完整性進(jìn)行逐一復(fù)核，并經(jīng)相關(guān)各方蓋章確認(rèn)。通過對項(xiàng)目的整體了解、分析，按照績效評價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容和評價(jià)重點(diǎn)，評價(jià)工作組對收集到的資料進(jìn)行分類歸集、整理，裝訂成冊，形成專家資料手冊，提供給專家審閱評議。
(4)評價(jià)分析與溝通反饋
根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，評價(jià)工作組遴選3名專家(其中管理專家1名，業(yè)務(wù)專家1名，財(cái)務(wù)專家1名)，組成評價(jià)專家組，對項(xiàng)目進(jìn)行評議。專家針對關(guān)注的問題與項(xiàng)目單位進(jìn)行充分討論和溝通，并就指標(biāo)體系內(nèi)容進(jìn)行評分，出具評價(jià)意見。
(5)出具評價(jià)報(bào)告
評價(jià)工作組根據(jù)專家意見和評價(jià)結(jié)果，完成績效評價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作，并上報(bào)九三學(xué)社北京市委審核，經(jīng)與九三學(xué)社北京市委溝通反饋后，形成最終評價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
1.綜合評價(jià)情況
九三學(xué)社北京市委根據(jù)2020年工作要點(diǎn)，設(shè)定了項(xiàng)目的總體績效目標(biāo)，同時(shí)設(shè)定了產(chǎn)出和效益等相關(guān)指標(biāo)。在九三學(xué)社中央和中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下，九三學(xué)社北京市委全面貫徹中共十九屆四中、五中全會精神，深入貫徹落實(shí)三個(gè)文件精神，開拓創(chuàng)新，積極履職，各項(xiàng)工作取得了積極成效。
2.評價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合評議，九三學(xué)社北京市委"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目綜合得分88.53分，其中項(xiàng)目決策8分，項(xiàng)目過程18.66分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.87分，項(xiàng)目效益26分，績效評定結(jié)論為"良"。
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況分析
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)分析
為貫徹中共十九屆四中全會精神，引領(lǐng)廣大社員積極為提升國家治理體系現(xiàn)代化建言獻(xiàn)策，更好的宣傳九三先賢事跡、九三業(yè)界精英和履職成果的宣傳，增強(qiáng)九三學(xué)社的社會影響力和凝聚力，推動參政黨理論體系建設(shè)，進(jìn)一步堅(jiān)持好、發(fā)展好、完善好新型政黨制度，講好新型政黨制度的故事。依據(jù)《九三學(xué)社北京市第十三屆委員會發(fā)展規(guī)劃(2017-2022)》、《九三學(xué)社中央2020年工作要點(diǎn)》及九三學(xué)社北京市委2020年工作思路)的精神和內(nèi)容，九三學(xué)社北京市委申請了"宣傳平臺經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目。
通過綜合分析，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，但項(xiàng)目申報(bào)的規(guī)范性不足，項(xiàng)目申報(bào)文本未充分闡述項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性。
(2)績效目標(biāo)分析
九三學(xué)社北京市委根據(jù)2020年工作要點(diǎn)，設(shè)定了本項(xiàng)目的總體績效目標(biāo)，同時(shí)設(shè)定了產(chǎn)出和效果等相關(guān)指標(biāo)。
通過綜合分析，該項(xiàng)目雖設(shè)定了績效目標(biāo)和指標(biāo)，但是績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)定還不夠明確、完整。一是績效目標(biāo)2020年度重點(diǎn)任務(wù)的目標(biāo)特征不明確。二是效益指標(biāo)未突出貫徹宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的效果。三是績效指標(biāo)不夠完整，明確，如產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不全面，產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)設(shè)置不明確等。
(3)資金投入分析
2020年2月4日取得《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)九三學(xué)社北京市委員會2020年預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕72號)，批復(fù)該項(xiàng)目總投資30萬元，全部為財(cái)政資金。
截至2020年12月31日，項(xiàng)目累計(jì)支出資金29.8896萬元，全部為財(cái)政資金，預(yù)算執(zhí)行率99.63%。
通過綜合分析，該項(xiàng)目按照年度工作計(jì)劃編制預(yù)算資金，但網(wǎng)站運(yùn)維費(fèi)工作量測算與工時(shí)費(fèi)單價(jià)依據(jù)不明確，印刷費(fèi)預(yù)算不清晰。
2.項(xiàng)目過程情況分析
(1)資金管理分析
為了提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，九三學(xué)社北京市委在執(zhí)行北京市相關(guān)制度的同時(shí)，制定了《九三學(xué)社北京市委內(nèi)部控制手冊》，明確了管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、預(yù)決算管理、經(jīng)費(fèi)使用范圍、監(jiān)督檢查等方面的要求，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ谩ⅹ?dú)立核算，為開展工作提供了制度保障。
通過綜合分析，該項(xiàng)目合同訂立與合同款支付的合規(guī)性不足。
(2)組織實(shí)施分析
2020年九三學(xué)社北京市委按照《九三學(xué)社中央2020年工作要點(diǎn)》及九三學(xué)社北京市委2020年工作思路組織實(shí)施，并根據(jù)實(shí)際情況制定了半年工作計(jì)劃，明確具體工作及安排。
通過綜合分析，該項(xiàng)目在新冠肺炎疫情的背景下，積極開展工作，確保了項(xiàng)目的實(shí)施。但從制度建設(shè)和項(xiàng)目精細(xì)化管理方面還有待加強(qiáng)。
①制度體系建設(shè)尚不完善，一是《北京九三社訊》作為內(nèi)部長期刊物，未見關(guān)于期刊稿件審核編輯出版發(fā)行的工作規(guī)則、刊物質(zhì)量和時(shí)效控制機(jī)制。二是內(nèi)控制度手冊中對于采購管理、合同管理等控制流程的配套制度有待完善，如整付零寄用戶結(jié)賬協(xié)議公章為辦公室，合同法律效力還需進(jìn)一步核實(shí)。
②作為經(jīng)常性項(xiàng)目，未制定2020年宣傳工作整體實(shí)施方案，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的總體責(zé)任落實(shí)、實(shí)施步驟和保障措施不夠完善。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
2020年九三學(xué)社北京市委以"奮進(jìn)新時(shí)代，共筑中國夢"為主題，結(jié)合九三學(xué)社創(chuàng)建75周年，積極開展制度自信教育和多黨合作、九三學(xué)社社史學(xué)習(xí)教育。組織100多名社員參觀"紀(jì)念抗美援朝70周年專題展覽"，300多名社員參加社中央開展的黨派成員思想狀況調(diào)研。舉辦5期宣傳干部"精彩十分鐘"演講活動，形成宣傳干部培訓(xùn)課程品牌。充分利用網(wǎng)站、《北京九三社訊》、"九三學(xué)社之聲""九三智匯""黨派e點(diǎn)通"等社內(nèi)外宣傳陣地，對九三學(xué)社北京市委履職成果、先進(jìn)基層組織及九三先賢、業(yè)界精英事跡進(jìn)行宣傳，增強(qiáng)九三學(xué)社北京市委的社會影響力和凝聚力。充分利用北京市委網(wǎng)站、《北京九三社訊》、微信公眾號傳達(dá)中央決策和北京市工作部署，及時(shí)發(fā)布抗擊疫情動態(tài)，大力宣傳抗疫一線社員典型事跡，報(bào)道"最美逆行者"、一線志愿者及捐款捐物等榜樣事跡，鼓舞人心、振奮力量。《北京九三社訊》編輯兩期抗擊疫情3專版；網(wǎng)站開設(shè)了九三專家奮戰(zhàn)一線專欄，已刊發(fā)宣傳報(bào)道300多篇；7篇參加防控一線工作社員事跡入選社中央"參與抗擊新冠肺炎疫情典型事跡"書稿；公微號"九三智匯"發(fā)表抗疫一線消息和人物稿件70多篇，多篇文章被中央媒體轉(zhuǎn)載。北京九三書畫院出版書畫作品集《筆墨抗疫書畫傳情》，并將書畫作品贈送赴抗疫一線社員。北京九三合唱團(tuán)自創(chuàng)抗疫歌曲《希波克拉底誓言》，歌頌醫(yī)務(wù)工作者的高尚品德。
通過綜合分析，該項(xiàng)目按計(jì)劃較好地完成了各項(xiàng)內(nèi)容。
4.項(xiàng)目效益情況分析
通過項(xiàng)目實(shí)施，弘揚(yáng)、傳承九三學(xué)社歷史和九三學(xué)社北京市委歷史的力度，提升了多黨合作、政黨協(xié)商、民主監(jiān)督、協(xié)商民主的效果，提高了參政議政調(diào)研報(bào)告水平和參政議政調(diào)研組織發(fā)動水平。
通過綜合分析，該項(xiàng)目實(shí)施取得了較好的成績，但績效呈現(xiàn)和展示不充分，如網(wǎng)站維護(hù)效益呈現(xiàn)不足，部分內(nèi)容滯后，滿意度調(diào)查機(jī)制還有待加強(qiáng)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
2020年是全面建成小康社會和"十三五"規(guī)劃的收官之年，也是九三學(xué)社創(chuàng)建75周年。在九三學(xué)社社中央和中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下，九三學(xué)社北京市委全面貫徹中共十九屆四中、五中全會精神，深入貫徹落實(shí)三個(gè)文件精神，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情，一手抓疫情防控，一手抓履職盡責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，開拓創(chuàng)新，積極履職，各項(xiàng)工作取得了積極成效。
2.存在的問題及原因分析
(1)項(xiàng)目申報(bào)的規(guī)范性不足，如項(xiàng)目申報(bào)文本未充分闡述項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性，網(wǎng)站運(yùn)維費(fèi)工作量測算與工時(shí)費(fèi)單價(jià)依據(jù)不明確，印刷費(fèi)預(yù)算不清晰。
(2)績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)定不夠明確、完整。一是績效目標(biāo)與2020年度重點(diǎn)任務(wù)的目標(biāo)特征不明確。二是效益指標(biāo)未突出貫徹宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的效果。三是績效指標(biāo)不夠完整、明確，如產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不全面，產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)設(shè)置不明確等。
(3)作為經(jīng)常性項(xiàng)目，未制定2020年宣傳工作整體實(shí)施方案，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的總體責(zé)任落實(shí)、實(shí)施步驟和保障措施不夠完善。
(4)制度體系建設(shè)尚不完善。一是《北京九三社訊》作為內(nèi)部長期刊物，未見關(guān)于期刊稿件審核編輯出版發(fā)行的工作規(guī)則、刊物質(zhì)量和時(shí)效控制機(jī)制。二是內(nèi)控制度手冊中對于采購管理、合同管理等控制流程的配套制度有待完善。如整付零寄用戶結(jié)賬協(xié)議公章為辦公室，合同蓋章的公章法律效力需進(jìn)一步核實(shí)。
(5)績效呈現(xiàn)和展示不充分，如網(wǎng)站維護(hù)效益的呈現(xiàn)不足，部分內(nèi)容滯后，滿意度調(diào)查機(jī)制有待加強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議
1.規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)，充分闡述項(xiàng)目立項(xiàng)必要性，明確預(yù)算預(yù)算依據(jù)。進(jìn)一步完善社訊期刊需求調(diào)研分析，提高宣傳內(nèi)容及受益對象的針對性。
2.科學(xué)合理全面地設(shè)置績效指標(biāo)，全面完整地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和績效。進(jìn)一步細(xì)化量化項(xiàng)目指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的可考量性。
3.及時(shí)修訂完善內(nèi)控制度手冊，進(jìn)一步完善政府采購和合同管理制度。同時(shí)，加強(qiáng)合同管理，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，提高績效意識，注重績效資料呈現(xiàn)和積累，更好地反映項(xiàng)目實(shí)施的效果和效益。進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站的建設(shè)與管理，更好地發(fā)揮網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用的支出績效，把網(wǎng)站建設(shè)成為展現(xiàn)發(fā)展成果和信息傳遞的平臺與窗口。
5.作為經(jīng)常性的項(xiàng)目，建議加強(qiáng)項(xiàng)目開展的比較分析，發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，不斷提高辦報(bào)質(zhì)量，努力將其建設(shè)成為政策宣傳的平臺、信息傳遞的平臺、形象展現(xiàn)的平臺、學(xué)習(xí)交流的平臺以及凝智聚力的平臺。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。