目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護(hù)社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強(qiáng)對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　臺灣民主自治同盟北京市委員會部門行政編制29人，實際29人，聘用臨時工4人，退休人員13人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1096.92萬元，比上年減少114.04萬元，下降9.42%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計1096.92萬元，比上年減少114.04萬元，下降9.42%，其中：財政撥款收入1096.92萬元，占收入合計的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計1045.41萬元，比上年減少125.65萬元，下降10.73%，其中：基本支出947.34萬元，占支出合計的90.62%；項目支出98.07萬元，占支出合計的9.38%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1096.92萬元，比上年減少114.04萬元，下降9.42%。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1045.41萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出916.83萬元，占本年財政撥款支出87.70%；教育支出1.80萬元，占本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業(yè)支出83.94萬元，占本年財政撥款支出8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.84萬元，占本年財政撥款支出4.10%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算916.83萬元，比2020年年初預(yù)算減少29.26萬元，下降3.09%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2020年度決算916.83萬元，比2020年年初預(yù)算減少29.26萬元，下降3.09%。按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。支出主要內(nèi)容：主要用于民主黨派開展履職工作支出。

　　2、"教育支出"(類)2020年度決算1.80萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.75萬元，下降67.57%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算1.80萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.75萬元，下降67.57%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮培訓(xùn)支出。支出主要內(nèi)容：主要用于機(jī)關(guān)干部和盟員等教育培訓(xùn)支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算83.94萬元，比2020年年初預(yù)算增加0.06萬元，增長0.07%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算83.94萬元，比2020年年初預(yù)算增加0.06萬元，增長0.07%。支出主要內(nèi)容：主要用于退休人員公用經(jīng)費和在職人員養(yǎng)老保險年金繳費支出。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算42.84萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.96萬元，下降17.3%。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算42.84萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.96萬元，下降17.3%。主要原因：受疫情影響，2-6月基本醫(yī)療保險單位繳費比例減半征收。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險費。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出947.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.51萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算19.05萬元減少15.54萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)6.11萬元減少6.11萬元。主要原因：因疫情原因，未安排赴臺調(diào)研活動。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.85萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.94萬元減少5.09萬元。主要原因：因疫情原因，減少了公務(wù)接待活動。2020年公務(wù)接待費主要用于接待臺灣政黨社團(tuán)、青年、少數(shù)民族的代表人士。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待89人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)2.66萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.00萬元減少4.34萬元。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)2.66萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.00萬元減少4.34萬元，主要原因：公務(wù)用車改革，減少用車次數(shù)。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車維修1.25萬元，公務(wù)用車保險1.21萬元，公務(wù)用車其他支出0.20萬元。2020年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護(hù)費0.53萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計69.40萬元，比上年減少19.59萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額29.69萬元，其中：政府采購貨物支出1.56萬元，政府采購服務(wù)支出28.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.13萬元，占政府采購支出總額的94.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.36萬元，占政府采購支出總額的68.58%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛5臺，88.09萬元；本單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算28.13萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.培訓(xùn)費：培訓(xùn)費是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用。

第四部分  2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　臺灣民主自治同盟北京市委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的37.5%，涉及金額39.15萬元。其中，單位自評項目2個，涉及金額31.15萬元，評價得分在90(含)-100分的2個。第十三屆"交流與共享"研討會項目采取普通程序評價，按照《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)實施，專家評審意見為經(jīng)費審批嚴(yán)格，使用規(guī)范；通過項目實施，社會效益較顯著。

　　二、項目績效評價報告

　　2021年，臺盟北京市委對第十三屆"交流與共享"研討會項目、調(diào)研工作經(jīng)費項目和聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費項目實施了績效評價，其中，調(diào)研工作經(jīng)費項目和聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費項目采用簡易程序評價，對照績效評價指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，自評分?jǐn)?shù)均為97分。第十三屆"交流與共享"研討會項目采取普通程序評價，"交流與共享"研討會項目是臺盟北京市委圍繞參政黨職能的發(fā)揮，突出"臺"字特色，連續(xù)舉辦十三年的對臺交流品牌項目。本次研討會邀請部分臺灣中小政黨、主要社團(tuán)的代表人士、文教領(lǐng)域的專家學(xué)者與在京有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、臺盟盟員參會，并且落實北京市統(tǒng)戰(zhàn)口內(nèi)單位對臺工作協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制的作用，邀請民革北京市委共同主辦，北京聯(lián)大臺研院與北京市政協(xié)科技委作為協(xié)辦單位，增進(jìn)了涉臺單位之間的溝通聯(lián)絡(luò)，發(fā)揮對臺工作合力，取得了較好效果。

　　評審專家一致認(rèn)為，臺盟北京市委堅持踐行"兩岸一家親"理念，克服新冠疫情及兩岸不利局勢，以"現(xiàn)場+視頻"的方式舉辦研討會，圍繞"促和平統(tǒng)一，助融合發(fā)展"主題進(jìn)行了深入的交流研討，凝聚了兩岸同胞要堅持"九二共識"、反對"臺獨"的共同政治基礎(chǔ)；要擴(kuò)大兩岸同胞交流往來，深化兩岸社會融合發(fā)展；要攜手克服困難挑戰(zhàn)，為中華民族偉大復(fù)興貢獻(xiàn)力量，圓滿完成了年初工作計劃和預(yù)算目標(biāo)。項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。

　　在今后工作中，我們將以這次項目績效自評工作為契機(jī)，進(jìn)一步提高責(zé)任意識，結(jié)合績效目標(biāo)調(diào)整預(yù)算，提高資金使用效率；加強(qiáng)預(yù)算管理，對項目執(zhí)行過程中存在的變動提前做好預(yù)案，減少預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差；進(jìn)一步完善我單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，根據(jù)績效目標(biāo)落實責(zé)任，優(yōu)化資金配置；進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)預(yù)算管理和績效管理的有機(jī)融合。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。