目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市農(nóng)林科學(xué)院是一所主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)，學(xué)科齊全、設(shè)備先進(jìn)、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，為北京乃至京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力引領(lǐng)和支撐的綜合性科研機(jī)構(gòu)。全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，下屬單位17個(gè)，包括北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所，以及北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級(jí))下的北京市農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究中心、北京林業(yè)果樹科學(xué)研究院(北京林業(yè)研究中心)、北京市農(nóng)林科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院營養(yǎng)與資源研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所、北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究中心、北京雜交小麥工程技術(shù)研究中心、北京草業(yè)與環(huán)境研究發(fā)展中心、北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院綜合管理事務(wù)中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新試驗(yàn)示范中心等。有3個(gè)國家工程實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國家工程技術(shù)研究中心、7個(gè)農(nóng)業(yè)部學(xué)科群重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、2個(gè)國家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程技術(shù)研究中心、1個(gè)具有國際種子質(zhì)量檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、8個(gè)國家級(jí)原種基地、良種場(chǎng)、資源圃及野外科學(xué)觀測(cè)站、10個(gè)國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(研究中心)。主要職能：堅(jiān)持“開放有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務(wù)“三農(nóng)”和北京郊區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機(jī)制，為北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制1549人，實(shí)有人數(shù)1246人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)224878.93萬元，比上年減少12253.92萬元，下降5.17%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)125203.82萬元，比上年減少12514.85萬元，下降9.09%，其中：財(cái)政撥款收入77307.6萬元，占收入合計(jì)的61.75%；事業(yè)收入43339.17萬元，占收入合計(jì)的34.61%；其他收入4557.05萬元，占收入合計(jì)的3.64%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)124676.06萬元，比上年減少13001.91萬元，下降9.44%，其中：基本支出76606.19萬元，占支出合計(jì)的61.44%；項(xiàng)目支出48069.87萬元，占支出合計(jì)的38.56%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77522.81萬元，比上年減少2860.21萬元，下降3.56%。主要原因：年中壓減財(cái)政經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76096.58萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1067.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.4%；教育支出31.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；科學(xué)技術(shù)支出74697.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.16%；農(nóng)林水支出283.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.37%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算1067.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少132.19萬元，下降11.02%。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2020年度決算1067.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少132.19萬元，下降11.02%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、“教育支出”(類)2020年度決算31.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少57.48萬元，下降64.93%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算31.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少57.48萬元，下降64.93%。主要原因：因疫情影響，本年度培訓(xùn)支出大幅減少。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2020年度決算74697.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少157.13萬元，下降0.21%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2020年度決算73359.83萬元，比2020年年初預(yù)算減少24.12萬元，下降0.03%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出。

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2020年度決算1337.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少133.01萬元，下降9.05%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算283.47萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.29萬元，下降3.83%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”(款)2020年度決算250萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　“林業(yè)和草原”(款)2020年度決算33.47萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.29萬元，下降25.22%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“畜禽智慧養(yǎng)殖數(shù)字農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”在本年度末的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　5、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2020年度決算17.67萬元，比2020年年初預(yù)算增加17.67萬元，增長100%。其中：

　　“自然災(zāi)害防治”(款)2020年度決算17.67萬元，比2020年年初預(yù)算增加17.67萬元，增長100%。主要原因：本年度追加項(xiàng)目“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部蔬菜產(chǎn)后處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”在本年度支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出51375.55萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級(jí))和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)146.51萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算230萬元減少83.49萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)25萬元減少25萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國(境)費(fèi)用，同時(shí)，因疫情影響，本年度無因公出國(境)費(fèi)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)2萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)14.51萬元減少12.51萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，因疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)支出大幅較少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)科研院所交流。其中：公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待265人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)144.51萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)190.5萬元減少45.99萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)57.5萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)60.16萬元減少2.66萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置費(fèi)用，2020年購置(更新)3輛，車均購置費(fèi)19.17萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)87萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)130.33萬元減少43.33萬元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油24.75萬元，公務(wù)用車維修32.08萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.02萬元，公務(wù)用車其他支出14.15萬元。2020年公務(wù)用車保有量59輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額13150.71萬元，其中：政府采購貨物支出5671.41萬元，政府采購工程支出3091.69萬元，政府采購服務(wù)支出4387.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額10485.91萬元，占政府采購支出總額的79.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6520.35萬元，占政府采購支出總額的49.58%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛65臺(tái)，1247.87萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備428臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備102臺(tái)(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門2020年無政府購買服務(wù)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市農(nóng)林科學(xué)院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目151個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的93.79%，涉及金額56,092.31萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目金額255.00萬元，項(xiàng)目綜合得分88.32分。簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目150個(gè)，涉及金額55,837.31萬元。其中，評(píng)價(jià)得分在90(含)以上項(xiàng)目20個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)至90分的項(xiàng)目130個(gè)。受新冠肺炎疫情、規(guī)劃審批等因素影響個(gè)別項(xiàng)目延期開展。

　　二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　選取了北京淡水魚種質(zhì)資源保存項(xiàng)目作為普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目，出具了績效評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)告主要內(nèi)容匯報(bào)如下：

　　(一)基本情況；

　　北京淡水魚種質(zhì)資源保存項(xiàng)目由北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所實(shí)施，2020年項(xiàng)目重點(diǎn)開展鱘魚、鮭鱒魚、觀賞魚、羅非魚、澳洲寶石鱸等名優(yōu)魚類的種質(zhì)創(chuàng)新和種質(zhì)保存工作，開展鱘魚種質(zhì)保存技術(shù)的研究；開展鮭鱒魚、觀賞魚、羅非魚、澳洲寶石鱸等的良種種群的維護(hù)。實(shí)現(xiàn)親本及后備親本的成活率90%以上。該項(xiàng)目2020年度預(yù)算批復(fù)預(yù)算資金255.00萬元。受新冠肺炎疫情影響，實(shí)際到位資金246.75萬元，實(shí)際支出金額為244.21萬元，結(jié)余資金2.54萬元。

　　(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況；

　　根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號(hào))、《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2021年績效自評(píng)工作的通知》(京財(cái)績效〔2021〕283號(hào))等文件規(guī)定，我院委托中介機(jī)構(gòu)成立了績效評(píng)價(jià)工作組，于2021年4月-5月開展績效評(píng)價(jià)。

　　(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；

　　該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為88.32分，綜合績效級(jí)別為“良”。其中，項(xiàng)目決策7.6分，項(xiàng)目過程17.47分，項(xiàng)目產(chǎn)出39.12分，項(xiàng)目績效24.13分。具體評(píng)分表見表1：

表1  項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表

　　(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；

　　項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值10分，評(píng)價(jià)得分7.60分，得分率為76.00%。該項(xiàng)目是為了魚類種質(zhì)資源保存而設(shè)立的，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較為充分；項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)。項(xiàng)目在設(shè)立時(shí)，項(xiàng)目單位填報(bào)了項(xiàng)目績效目標(biāo)和指標(biāo)，但設(shè)定質(zhì)量仍有進(jìn)一步提升空間。

　　項(xiàng)目過程方面。該指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分17.47分，得分率為87.35%。該項(xiàng)目資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行率為95.77%，項(xiàng)目資金支出進(jìn)度良好；項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目實(shí)施方案科學(xué)性有待提升。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出方面。該指標(biāo)分值40分，評(píng)價(jià)得分39.12分，得分率為97.80%。該項(xiàng)目2020年計(jì)劃開展北京淡水魚種質(zhì)資源保存工作，完成了計(jì)劃的工作內(nèi)容，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度良好。項(xiàng)目績效方面。

　　該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分24.13分，得分率為80.43%。該項(xiàng)目的實(shí)施在魚類種質(zhì)資源保存方面，起到了積極作用，推動(dòng)了魚種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展，為北京市的魚種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保證。項(xiàng)目實(shí)施取得了一定的預(yù)期效果，但作為延續(xù)性項(xiàng)目，對(duì)于年度工作成果總結(jié)提煉不夠及時(shí)。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；

　　1.主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　2020年，水產(chǎn)所為了保證淡水魚產(chǎn)業(yè)的持續(xù)性發(fā)展，開展種質(zhì)創(chuàng)新和種質(zhì)保存工作。水產(chǎn)種質(zhì)保存相比種植業(yè)、畜牧業(yè)的種質(zhì)保存又具有一定的特點(diǎn)與難點(diǎn)，主要體現(xiàn)在魚類卵子細(xì)胞相比哺乳類卵子細(xì)胞體積大很多，使得冷凍配子技術(shù)等保存方法難以適用。開展優(yōu)良品種的種質(zhì)保存及開展必要的研究工作，將維持北京市仔種產(chǎn)業(yè)在全國的優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)將北京市的優(yōu)質(zhì)親魚及優(yōu)質(zhì)苗種推廣至各地，服務(wù)于全國，有利于促進(jìn)北京市乃至全國的淡水魚產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　2.存在問題及原因分析

　　(1)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)性仍有提升空間。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表個(gè)別指標(biāo)填報(bào)不夠明確。

　　(2)個(gè)別預(yù)算科目支出管理有待加強(qiáng)，燃料動(dòng)力費(fèi)中的電費(fèi)分?jǐn)傇瓌t不夠明確。項(xiàng)目過程管理有待進(jìn)一步細(xì)化，項(xiàng)目的實(shí)施方案的管理程序不夠細(xì)化，缺少項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)書。

　　(3)項(xiàng)目績效成果展現(xiàn)不夠充分。作為延續(xù)性項(xiàng)目，對(duì)于年度工作成果總結(jié)提煉不夠及時(shí)，成果資料在績效資料中呈現(xiàn)不足。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，科學(xué)合理填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表?？茖W(xué)合理制定項(xiàng)目績效指標(biāo)，提高項(xiàng)目績效指標(biāo)的可衡量性。

　　2.提高預(yù)算編制科學(xué)性，明確測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、電費(fèi)分?jǐn)傇瓌t，按照項(xiàng)目內(nèi)容科學(xué)合理編制預(yù)算。加強(qiáng)項(xiàng)目精細(xì)化管理，制定要素完整的項(xiàng)目實(shí)施方案，有效指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。

　　3.提高績效成果展現(xiàn)，反映項(xiàng)目實(shí)施效益。建議深入總結(jié)近年來魚類種質(zhì)保存情況，明確分析通過種質(zhì)保存所發(fā)揮的相關(guān)效益，以發(fā)揮財(cái)政資金效益最大化效應(yīng)。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　詳見附件。