目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年11月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對(duì)外辦公，2006年實(shí)行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開展信息服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)工作；開展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流。
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)。下屬有3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：為北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級(jí))、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制116人，實(shí)際114人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)17人。離退休人員75人，其中：離休1人，退休74人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)8634.70萬(wàn)元，比上年7128.97萬(wàn)元增加1505.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)21.12%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)8446.02萬(wàn)元，比上年增加1526.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%，其中：財(cái)政撥款收入8382.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入61.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.73%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)8304.67萬(wàn)元，比上年增加1577.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.45%，其中：基本支出4585.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的55.22%；項(xiàng)目支出3719.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的44.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8382.77萬(wàn)元，比上年6902.56萬(wàn)元增加1480.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%。主要原因：是所屬二級(jí)單位新增大額保密項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8105.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出28.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.90%；農(nóng)林水支出8004.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算28.53萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算71.35萬(wàn)元減少42.82萬(wàn)元，下降60.01%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2020年度決算28.53萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算71.35萬(wàn)元減少42.82萬(wàn)元，下降60.01%。主要原因是受疫情影響，按要求增加在線干部培訓(xùn)，減少定點(diǎn)培訓(xùn)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算72.70萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算82.48萬(wàn)元減少9.78萬(wàn)元，下降11.86%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算72.70萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算82.48萬(wàn)元減少9.78萬(wàn)元，下降11.86%。主要原因是2020年有1名退休人員過(guò)世。
3、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算8004.10萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算8681.30萬(wàn)元減少677.20萬(wàn)元，下降7.80%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”(款)2020年度決算8004.10萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算8681.30萬(wàn)元減少677.20萬(wàn)元，下降7.80%。主要原因：受新冠疫情影響，2020年取消了出國(guó)出境任務(wù)，而且未組織定點(diǎn)會(huì)議，未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出及減少了公務(wù)用車外出使用支出。同時(shí)大大減少出差調(diào)研任務(wù)等。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4585.46萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.62萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算80.95萬(wàn)元減少70.33萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)43.15萬(wàn)元減少43.15萬(wàn)元。主要原因：是由于新冠疫情影響，單位本年取消了出國(guó)出境任務(wù)。2020年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.31萬(wàn)元減少3.88萬(wàn)元。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù)次數(shù)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于專家評(píng)審論證事項(xiàng)。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待93人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)10.19萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)33.48萬(wàn)元減少23.29萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。主要原因：本年沒(méi)有更新購(gòu)置車輛安排。2020年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)10.19萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)33.48萬(wàn)元減少23.29萬(wàn)元，主要原因：是由于新冠疫情影響，單位本年減少外出車輛使用，使運(yùn)維費(fèi)用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.42萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.58萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.19萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)575.13萬(wàn)元，比上年增加100.81萬(wàn)元，增加原因：是由于新冠疫情影響，單位按要求加強(qiáng)防疫管理，本年物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額2172.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1605.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出566.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額576.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛18臺(tái)，357.45萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究：是以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、以鄉(xiāng)村為區(qū)域、以農(nóng)民為群體的經(jīng)濟(jì)調(diào)查和分析研究。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心所負(fù)責(zé)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究，堅(jiān)持服務(wù)于首都城市功能定位、服務(wù)于首都“三農(nóng)”工作的總體要求，緊扣具有首都特點(diǎn)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這個(gè)時(shí)代主題，既包括學(xué)術(shù)理論探討也包括實(shí)際調(diào)查研究，既著力于短平快的調(diào)查分析也著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，既開展體制機(jī)制類的改革研究也開展結(jié)構(gòu)效益類的發(fā)展研究，既注意國(guó)際國(guó)內(nèi)的比較研究也注意京郊農(nóng)村的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，既推進(jìn)對(duì)上政策層面的成果應(yīng)用也推進(jìn)基層實(shí)踐層面的成果應(yīng)用。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的44.4%，涉及金額1,347.5萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果平均得分95.79分。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
《2020土地觀》北京電視臺(tái)視頻截圖
北京國(guó)際設(shè)計(jì)周藝術(shù)鄉(xiāng)村主題展書籍封面
目 錄
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的及范圍
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況
(二)項(xiàng)目過(guò)程情況
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(四)項(xiàng)目效益情況
五、存在的主要問(wèn)題
六、有關(guān)建議
七、其他說(shuō)明事項(xiàng)
八、附件
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心
北京市鄉(xiāng)村觀光休閑旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平，根據(jù)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(京發(fā)〔2019〕12號(hào))、《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》安排，北京國(guó)譽(yù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(以下簡(jiǎn)稱“市農(nóng)研中心”)委托，對(duì)北京市鄉(xiāng)村觀光休閑旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，形成本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見(jiàn)》提出“實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，建設(shè)一批設(shè)施完備、功能多樣的休閑觀光園區(qū)、森林人家、康養(yǎng)基地、鄉(xiāng)村民宿、特色小鎮(zhèn)”。
《北京市推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》提出“著力推動(dòng)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與高端制造業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、信息業(yè)、旅游業(yè)、農(nóng)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域融合發(fā)展，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快發(fā)展新型業(yè)態(tài)”、“圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民勞動(dòng)和農(nóng)村風(fēng)貌，推進(jìn)農(nóng)業(yè)與文化創(chuàng)意、科技發(fā)展、生態(tài)建設(shè)等融合，培育集農(nóng)業(yè)觀光、體驗(yàn)、科教及文化傳承于一體的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。支持建設(shè)多功能主題農(nóng)業(yè)園，培育農(nóng)業(yè)休閑旅游新品牌”。
《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》提出“提高服務(wù)品質(zhì)，發(fā)展鄉(xiāng)村觀光休閑旅游”、“明確發(fā)展目標(biāo)，優(yōu)化空間布局，加強(qiáng)鄉(xiāng)村觀光休閑旅游設(shè)施建設(shè)，全面提升鄉(xiāng)村旅游服務(wù)水平”。
《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》提出“合理利用村莊特色資源，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游和特色產(chǎn)業(yè)，形成特色資源保護(hù)與村莊發(fā)展的良性互促機(jī)制”、“實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，發(fā)展鄉(xiāng)村共享經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)，推動(dòng)科技、人文等元素融入農(nóng)業(yè)”、“推動(dòng)文化、旅游與其他產(chǎn)業(yè)深度融合、創(chuàng)新發(fā)展”。
《實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》提出“堅(jiān)定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，利用田園風(fēng)光、山水資源和鄉(xiāng)村文化，大力發(fā)展各具特色的農(nóng)村生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村休閑旅游、民俗旅游和農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)體驗(yàn)游，促進(jìn)一、三產(chǎn)業(yè)融合，打造美麗鄉(xiāng)村最亮處、市民休閑好去處”。
為落實(shí)上述意見(jiàn)、規(guī)劃以及計(jì)劃的要求，提高優(yōu)質(zhì)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目市場(chǎng)知名度和社會(huì)關(guān)注度，推動(dòng)京郊鄉(xiāng)村觀光休閑旅游特色化、專業(yè)化、規(guī)范化水平，市農(nóng)研中心2020年申報(bào)“北京市鄉(xiāng)村觀光休閑旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
該項(xiàng)目主要包含六部分內(nèi)容。一是《北京國(guó)際設(shè)計(jì)周藝術(shù)鄉(xiāng)村主題展》的展覽設(shè)計(jì)、策劃、布置，宣傳畫冊(cè)制作及出版；二是《2020土地?觀》宣傳電視片的策劃、拍攝、制作、播放；三是《基于北京市科技資源優(yōu)勢(shì)的智慧休閑農(nóng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)研究》報(bào)告數(shù)據(jù)及資料搜集、調(diào)研、報(bào)告撰寫、專家咨詢、成果印刷；四是《北京市鄉(xiāng)村民宿扶貧攻堅(jiān)作用機(jī)制研究》資料搜集、調(diào)研、報(bào)告撰寫、專家咨詢、成果印刷；五是《休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展》報(bào)告資料搜集、報(bào)告撰寫、成果印刷；六是在全國(guó)交流活動(dòng)中介紹北京農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源開發(fā)與休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展相關(guān)情況。
3.項(xiàng)目資金情況
2020年2月，市財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算105.36萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。
在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，市農(nóng)研中心根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度，結(jié)合《北京市財(cái)政局關(guān)于核減2020年一般性支出的函》(京財(cái)農(nóng)指〔2020〕1634號(hào))要求，2020年9月，核減該項(xiàng)目差旅費(fèi)預(yù)算3.46萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算批復(fù)101.90萬(wàn)元。
截至2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出101.90萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是完成制作北京休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游專題片并播出；設(shè)計(jì)、制作休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的宣傳展板與宣傳冊(cè)參加北京國(guó)際設(shè)計(jì)周；完成北京休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)報(bào)告；完成北京鄉(xiāng)村旅游相關(guān)發(fā)展情況調(diào)查報(bào)告；完成《北京市休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展年度報(bào)告》；在全國(guó)交流活動(dòng)中介紹北京農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源開發(fā)與休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展相關(guān)情況。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到提升優(yōu)質(zhì)休閑農(nóng)業(yè)園區(qū)市場(chǎng)知名度，加深對(duì)民宿等領(lǐng)域與休閑農(nóng)業(yè)結(jié)合的探索。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的及范圍
1.評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)該項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面、客觀地反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益和效率。
2.評(píng)價(jià)范圍
對(duì)北京市鄉(xiāng)村觀光休閑旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目資金101.90萬(wàn)元的資金支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則及方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面對(duì)本項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入內(nèi)容；二是過(guò)程指標(biāo)(20分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金管理和組織實(shí)施內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施效益和服務(wù)對(duì)象滿意度內(nèi)容?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見(jiàn)附件。
3.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，以該項(xiàng)目預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作在成立評(píng)價(jià)工作組后，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)溝通和審核評(píng)價(jià)資料的方式，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)，了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開專家評(píng)價(jià)會(huì)，最終根據(jù)評(píng)價(jià)前期溝通及收集資料情況，結(jié)合專家評(píng)價(jià)會(huì)的專家組意見(jiàn)，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，北京市鄉(xiāng)村觀光休閑旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分86.44分，績(jī)效級(jí)別為“良好”。其中，項(xiàng)目決策得分8.26分，項(xiàng)目過(guò)程得分16.20分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分37.16分，項(xiàng)目效益得分24.82分。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論一覽表
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分10分，評(píng)價(jià)得分為8.26分。該項(xiàng)目決策依據(jù)比較充分，立項(xiàng)程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置僅體現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，未設(shè)定項(xiàng)目達(dá)到的目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，不利于后期考核。預(yù)算申報(bào)明細(xì)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配待加強(qiáng)。
(二)項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)，滿分20分，評(píng)價(jià)得分為16.20分。在資金管理方面，資金及時(shí)足額到位，財(cái)務(wù)制度健全完善，但制度未及時(shí)更新，部分內(nèi)容與實(shí)際工作已不匹配，預(yù)算執(zhí)行符合規(guī)定且資金使用規(guī)范；在項(xiàng)目實(shí)施方面，該項(xiàng)目制定了實(shí)施方案，內(nèi)容基本齊全但仍有需補(bǔ)充完善；項(xiàng)目?jī)?nèi)容和預(yù)算調(diào)整的程序履行不到位；招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程不夠規(guī)范，采購(gòu)結(jié)果有效性有待驗(yàn)證；部分課題調(diào)研驗(yàn)收工作資料體現(xiàn)不足。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評(píng)價(jià)得分為37.16分。該項(xiàng)目完成了北京休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游宣傳片的拍攝與播出、宣傳展板與宣傳冊(cè)、北京鄉(xiāng)村旅游相關(guān)發(fā)展情況調(diào)查報(bào)告、北京休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)報(bào)告(《基于北京市科技資源優(yōu)勢(shì)的智慧休閑農(nóng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)研究》報(bào)告)、《北京市休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展年度報(bào)告》等工作及成果，且成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出較好地達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，但項(xiàng)目?jī)?nèi)容和預(yù)算調(diào)整的程序性資料支撐不足。
(四)項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿分30分，評(píng)價(jià)得分為24.82分。通過(guò)《2020土地?觀》宣傳片、北京國(guó)際設(shè)計(jì)周藝術(shù)鄉(xiāng)村主題展等活動(dòng)得到電視和網(wǎng)絡(luò)等主流媒體的大量報(bào)道，使優(yōu)質(zhì)休閑農(nóng)業(yè)園區(qū)市場(chǎng)知名度、休閑農(nóng)業(yè)社會(huì)關(guān)注度有了一定提升；通過(guò)對(duì)民宿等領(lǐng)域與休閑農(nóng)業(yè)結(jié)合的探索，使休閑農(nóng)業(yè)多樣化水平有一定提升。
項(xiàng)目基本達(dá)到了效益目標(biāo)，但支撐資料不夠充分，相關(guān)效益效果體現(xiàn)不夠充分；項(xiàng)目的滿意度調(diào)查不夠全面，未對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意情況進(jìn)行總結(jié)。
五、存在的主要問(wèn)題
(一)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不完整，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)相同，沒(méi)有體現(xiàn)要達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期整體目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)的效果，未突出2020年的工作重點(diǎn)，合理性不足；進(jìn)度指標(biāo)均為“十月底前完成”、“12月底前完成”，設(shè)置不夠細(xì)化，無(wú)法體現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度安排；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)不夠精準(zhǔn)，“滿意度良好以上”缺乏可衡量性，不利于后期考核。
(二)項(xiàng)目實(shí)施方案不完善，項(xiàng)目過(guò)程管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)
該項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容不夠完整，僅明確了項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目計(jì)劃、人員分工等，缺少項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控及驗(yàn)收要求等內(nèi)容；預(yù)算申報(bào)明細(xì)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配不足，子項(xiàng)目間的關(guān)系未有效梳理整合；競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)過(guò)程不夠規(guī)范，部分投標(biāo)供應(yīng)商報(bào)價(jià)不符合要求，采購(gòu)結(jié)果的有效性有待驗(yàn)證；四個(gè)課題調(diào)研項(xiàng)目中僅一項(xiàng)提供了結(jié)題驗(yàn)收資料，其他課題驗(yàn)收情況是否按照內(nèi)部課題管理辦法執(zhí)行無(wú)法考量。
(三)項(xiàng)目個(gè)別資金支出規(guī)范性、關(guān)聯(lián)性待考量
未嚴(yán)格按照合同約定的付款方式支付，項(xiàng)目資金支出的規(guī)范性不足，如與雨田(北京)國(guó)際文化傳播有限公司簽訂的《2020北京休閑農(nóng)業(yè)宣傳電視片制作協(xié)議》約定分三次支付，實(shí)際按兩次支付。2020年11月支付的一筆“休閑農(nóng)業(yè)提檔升級(jí)工作勞務(wù)費(fèi)”8000元、2020年12月工作人員李敏參加的學(xué)術(shù)研討會(huì)發(fā)生的差旅費(fèi)由本項(xiàng)目分?jǐn)傊С?500元，該筆支出在該項(xiàng)目中列支的合理性、關(guān)聯(lián)性支撐不足。
(四)項(xiàng)目效果資料歸集不夠充分，滿意度調(diào)查分析待加強(qiáng)
該項(xiàng)目宣傳片和主題展的直接績(jī)效呈現(xiàn)不足；課題研究的成果利用情況、數(shù)據(jù)支撐不足；部分績(jī)效資料與項(xiàng)目匹配相關(guān)性不足。該項(xiàng)目滿意度調(diào)查未廣泛開展，僅提供三個(gè)單位對(duì)該項(xiàng)目成果表示滿意的反饋，但不足以全面支撐說(shuō)明項(xiàng)目所有服務(wù)對(duì)象的滿意度情況，調(diào)查范圍不夠廣泛且無(wú)滿意度分析。
六、有關(guān)建議
(一)結(jié)合項(xiàng)目整體內(nèi)容，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
建議充分結(jié)合項(xiàng)目工作內(nèi)容，高度總結(jié)概括項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)；合理、全面、細(xì)化地設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，明確各項(xiàng)指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)，做到指標(biāo)可衡量、可考核。
(二)完善項(xiàng)目實(shí)施方案，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)管
建議加強(qiáng)項(xiàng)目管理的制度化和規(guī)范化，進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程、質(zhì)量監(jiān)控及驗(yàn)收程序等內(nèi)容。將6個(gè)子項(xiàng)目的研究工作按照邏輯關(guān)系進(jìn)行梳理，增強(qiáng)產(chǎn)出成果與研究?jī)?nèi)容之間的關(guān)聯(lián)度，形成主題突出的研究目標(biāo)。規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)工作程序，及時(shí)制止不合理的報(bào)價(jià)，保證采購(gòu)結(jié)果有效；按照制度要求開展課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收，并及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目資料收集歸檔，保障項(xiàng)目資料完善充分。
(三)提高項(xiàng)目資金支出的規(guī)范性
建議嚴(yán)格按照相關(guān)制度文件要求以及合同約定條款進(jìn)行資金支付，注重成本績(jī)效控制，支出內(nèi)容應(yīng)于該項(xiàng)目?jī)?nèi)容緊密相關(guān)，提高項(xiàng)目資金支出的規(guī)范性，降低資金支出的風(fēng)險(xiǎn)。
(四)加強(qiáng)項(xiàng)目成果效益的歸集總結(jié)
建議加強(qiáng)項(xiàng)目成果資料的歸集提煉，挖掘課題研究成果轉(zhuǎn)化利用資料，用客觀資料和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)項(xiàng)目效果。全面開展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查分析，除取得政府職能部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)等對(duì)成果的反饋外，還可以從新聞?shì)浾撁襟w對(duì)該項(xiàng)工作的報(bào)導(dǎo)、非政府組織及公益機(jī)構(gòu)的跟蹤調(diào)查或有權(quán)威公認(rèn)度的評(píng)比排名等多維度體現(xiàn)滿意度。
七、其他說(shuō)明事項(xiàng)
(一)主要依據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料做出評(píng)價(jià)
本報(bào)告主要是基于市農(nóng)研中心提供的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益方面的資料做出的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)工作組對(duì)資料的真實(shí)性進(jìn)行了適當(dāng)?shù)某椴榕c現(xiàn)場(chǎng)溝通，但受資料完整性及現(xiàn)場(chǎng)溝通范圍所限，并非每項(xiàng)指標(biāo)的打分都有充分的資料支撐，個(gè)別指標(biāo)主要是依據(jù)項(xiàng)目單位溝通結(jié)果及績(jī)效評(píng)價(jià)專家的專業(yè)性判斷。
(二)主要對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出及效益做出評(píng)價(jià)
績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)“結(jié)果”導(dǎo)向，績(jī)效評(píng)價(jià)也是以評(píng)價(jià)“結(jié)果”為主，在指標(biāo)體系設(shè)計(jì)上，項(xiàng)目產(chǎn)出及效益實(shí)現(xiàn)情況占比70%，在實(shí)際評(píng)價(jià)工作中，也更加關(guān)注項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)項(xiàng)目的投入與過(guò)程主要從保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的角度進(jìn)行評(píng)估與考察，未進(jìn)行面面俱到地分析。
(三)在專家咨詢的基礎(chǔ)上做出評(píng)價(jià)
本次評(píng)價(jià)既不是單純的第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估，也不是單純的專家評(píng)價(jià)，而采取的是以項(xiàng)目單位為主、第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助、專家評(píng)價(jià)為輔的方式。主要考慮項(xiàng)目單位和評(píng)價(jià)工作組參與了整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目了解程度比較深入，做出的評(píng)價(jià)結(jié)論具有相對(duì)科學(xué)、充分的依據(jù)；但項(xiàng)目單位對(duì)專業(yè)性項(xiàng)目的掌握還存在局限性，借助外部專業(yè)的力量更能夠?qū)?xiàng)目做出專業(yè)性的評(píng)價(jià)。
八、附件
附件：
1.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況表
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況及收支明細(xì)表
3.北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)專家組及工作組情況表
4.專家意見(jiàn)匯總書
5.反映績(jī)效的相關(guān)圖片(2-3幅，扉頁(yè)位置)
附件1
附件2
附件3
附件4
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表