目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕10號(hào))，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院。依據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市地勘局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦事〔2015〕47號(hào))，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)12個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等，分別為辦公室(研究室)、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處(地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站)、離退休工作處、機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等。

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬10個(gè)預(yù)算單位，全部為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，其中公益一類事業(yè)單位5個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站)、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心等；公益二類事業(yè)單位5個(gè)，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計(jì)研究院、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院綜合服務(wù)中心、北京市地?zé)嵫芯吭旱取?/p>

　　2.部門職責(zé)

　　(1)承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項(xiàng)防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項(xiàng)目前期地質(zhì)勘查工作。

　　(2)負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。

　　(3)參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報(bào)工作。

　　(4)承擔(dān)本市地下水資源勘查、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。

　　(5)負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊(duì)伍的管理及國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用和管理。

　　(6)承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。

　　(7)負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對(duì)外技術(shù)交流與合作。

　　(8)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1950人，實(shí)有人數(shù)1297人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)103675.79萬(wàn)元，比上年增加4409.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)84064.37萬(wàn)元，比上年減少6070.80萬(wàn)元，下降6.74%，其中：財(cái)政撥款收入59970.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的71.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入20255.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的24.10%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3838.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.56%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)83292.98萬(wàn)元，比上年減少8489.27萬(wàn)元，下降9.25%，其中：基本支出50007.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的60.04%；項(xiàng)目支出33285.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的39.96%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)60363.80萬(wàn)元，比上年減少2804.33萬(wàn)元，下降4.44%。主要原因：主要是受地質(zhì)市場(chǎng)環(huán)境影響，減少地質(zhì)物化探等項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59547.06萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出32.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5204.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.74%；衛(wèi)生健康支出1782.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出758.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.27%；自然資源海洋氣象等支出51768.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.95%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2020年度決算32.54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.42萬(wàn)元，下降6.91%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算32.54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.42萬(wàn)元，下降6.91%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般培訓(xùn)支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算5204.25萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加728.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.28%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算5204.25萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加728.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.28%。主要原因：離退休人員撫恤金等增加。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算1782.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少159.32萬(wàn)元，下降8.20%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算1782.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少159.32萬(wàn)元，下降8.20%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)減少。

　　4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算758.78萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加758.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算758.78萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加758.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：根據(jù)基本建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度，年中申請(qǐng)工程款。

　　5、“自然資源海洋氣象等支出”(類)2020年度決算51768.99萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加2137.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.31%。其中：

　　“自然資源事務(wù)”(款)2020年度決算51768.99萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加2137.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.31%。主要原因：落實(shí)職級(jí)并行規(guī)定、職務(wù)晉升和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。另外，2020年承擔(dān)的公益地質(zhì)性業(yè)務(wù)項(xiàng)目任務(wù)增加等。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出31.22萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算31.22萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”(款)2020年度決算31.22萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出43444.06萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、10個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)30.83萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算67.41萬(wàn)元減少36.58萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)24.89萬(wàn)元減少24.89萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.18萬(wàn)元0減少2.18萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)30.83萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)40.34萬(wàn)元減少9.51萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)30.83萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)40.34萬(wàn)元減少9.51萬(wàn)元，主要原因：為貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，提高使用效率，減少維修維護(hù)成本。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.77萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.37萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.94萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.75萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量101輛(其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障18輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額10932.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2934.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出785.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7213.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6226.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的56.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3092.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.29%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛101臺(tái)，2027.72萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備52臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備12臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.自然資源海洋氣象等支出：指用于自然資源調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查等公益服務(wù)方面的支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目41個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的50.62%，涉及金額27738.51萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目25個(gè)，涉及金額23637.44萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的8個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的17個(gè)；單位自評(píng)項(xiàng)目16個(gè)，涉及金額4101.07萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的11個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的5個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。