目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。共設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、辦公室、人事處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，另單設(shè)工會(huì)。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：北京市投資促進(jìn)局信息服務(wù)中心，北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。

　　主要職能：(1)招商引資。促進(jìn)國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高端人才在京發(fā)展，在境內(nèi)外舉辦京港洽談會(huì)、投資北京洽談會(huì)等系列投資促進(jìn)活動(dòng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)、開發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作。(2)企業(yè)服務(wù)。為國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資提供環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目對(duì)接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務(wù)、困難解決等服務(wù)，負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目辦理的綜合咨詢、服務(wù)工作。(3)對(duì)外投資。負(fù)責(zé)在京企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京市對(duì)口支援地區(qū)開展投資考察、項(xiàng)目洽談。(4)外企黨工團(tuán)建。負(fù)責(zé)外資企業(yè)黨、工會(huì)和共青團(tuán)建設(shè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制110人，實(shí)有人數(shù)108人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)7113.21萬(wàn)元，比上年減少461.93萬(wàn)元，下降6.1%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)6887.14萬(wàn)元，比上年減少541.46萬(wàn)元，下降7.29%，其中：財(cái)政撥款收入6749.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入103.2萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.5%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入34.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.5%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)6934.66萬(wàn)元，比上年減少244.36萬(wàn)元，下降3.4%，其中：基本支出3947.93萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.93%；項(xiàng)目支出2965.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的42.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出20.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.3%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6813.05萬(wàn)元，比上年減少324.71萬(wàn)元，下降4.55%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，且有個(gè)別項(xiàng)目因新冠疫情取消。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6750.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6166.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.34%；教育支出0.11萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出378.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.6%；衛(wèi)生健康支出206.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.06%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算6166.37萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算6611.4萬(wàn)元減少445.03萬(wàn)元，下降6.73%。其中：

　　“商貿(mào)事務(wù)”2020年度決算6166.37萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算6611.4減少445.03萬(wàn)元，下降6.73%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，且有個(gè)別項(xiàng)目因新冠疫情取消。

　　2、“教育支出”2020年度決算0.11萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算8.9萬(wàn)元減少8.79萬(wàn)元，下降98.76%。其中：

　　“教育及培訓(xùn)”2020年度決算0.11萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算8.9減少8.79萬(wàn)元，下降98.76%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，嚴(yán)格控制和壓縮培訓(xùn)開支。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算378.05萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算360.94萬(wàn)元增加17.11萬(wàn)元，增加4.74%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算378.05萬(wàn)元，360.94萬(wàn)元增加17.11萬(wàn)元，增加4.74%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)變動(dòng)。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算206.27萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算220.14萬(wàn)元減少13.87萬(wàn)元，減少6.3%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算206.27萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算220.14萬(wàn)元減少13.87萬(wàn)元，減少6.3%。主要原因：按照全市階段性減征職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策，核減職工醫(yī)療保險(xiǎn)資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3784.89萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.8萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算206.29萬(wàn)元減少195.49萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)185.89萬(wàn)元減少185.89萬(wàn)元。主要原因：因新冠疫情影響，出國(guó)活動(dòng)取消。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求控制公務(wù)接待活動(dòng)，全年未發(fā)生公務(wù)接待。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)10.8萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)19.6萬(wàn)元減少8.8萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)10.8萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)19.6萬(wàn)元減少8.8萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，且因新冠疫情影響，公務(wù)用車使用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.64萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.66萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)336.02萬(wàn)元，比上年減少18.25萬(wàn)元，減少原因：貫徹壓減一般性支出的有關(guān)政策，嚴(yán)格壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額1071.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1071.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額支出1001.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額209.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.52%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛8臺(tái)，141.15萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額2669.67萬(wàn)元。其中：“境外推介洽談活動(dòng)”項(xiàng)目金額343.74萬(wàn)元，受新冠疫情影響未展開。部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果總體良好。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　本次我單位對(duì)“12345熱線企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目實(shí)施了部門評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告情況如下：

　　(一)基本情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是北京市政府直屬的正局級(jí)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全市投資促進(jìn)招商引資工作。主要職能：1.招商引資。促進(jìn)國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高端人才在京發(fā)展，在境內(nèi)外舉辦京港洽談會(huì)、投資北京洽談會(huì)、投資各區(qū)行等系列投資促進(jìn)活動(dòng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)開發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作。2.企業(yè)服務(wù)。為國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資提供環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目對(duì)接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務(wù)、困難解決等服務(wù)，負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目辦理的綜合咨詢、服務(wù)工作。3.對(duì)外投資。負(fù)責(zé)在京企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京市對(duì)口支援地區(qū)開展投資考察、項(xiàng)目洽談。4.外企黨工團(tuán)建。負(fù)責(zé)外資企業(yè)黨、工會(huì)和共青團(tuán)建設(shè)。

　　為進(jìn)一步優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境，轉(zhuǎn)變政府職能，優(yōu)化政府服務(wù)，暢通企業(yè)訴求上達(dá)、回應(yīng)和辦理渠道，按照市領(lǐng)導(dǎo)要求，我市于2019年10月12日，在12345熱線平臺(tái)增設(shè)開通企業(yè)服務(wù)功能，面向社會(huì)廣大企業(yè)提供便企服務(wù)。

　　根據(jù)《北京市12345市民服務(wù)熱線增加企業(yè)服務(wù)功能工作方案》和《關(guān)于12345市民服務(wù)熱線增加企業(yè)服務(wù)功能工作的實(shí)施方案》賦予我中心的職責(zé)，我中心確定采用采購(gòu)?fù)獍?wù)方式建立平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與12345熱線365天*18小時(shí)實(shí)時(shí)工作對(duì)接，保障疑難工單及時(shí)處理和流轉(zhuǎn)，完成市政府交予我中心的相關(guān)任務(wù)。

　　2.主要內(nèi)容

　　實(shí)行365天*18小時(shí)工作制度，實(shí)時(shí)對(duì)接12345熱線，處理疑難工單，承擔(dān)熱線企業(yè)服務(wù)相關(guān)工作。平臺(tái)主要工作內(nèi)容：一是為12345熱線企業(yè)服務(wù)專席提供業(yè)務(wù)支撐，針對(duì)難以分派的企業(yè)訴求疑難工單，研究制定派單方案并派至相關(guān)部門，督辦派發(fā)事項(xiàng)辦理情況；二是統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)來(lái)電日?qǐng)?bào)、周報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)訴求反映集中的問(wèn)題和建議，對(duì)形成趨勢(shì)性的訴求，及時(shí)提煉梳理，分析原因研究根源，提出建議形成專報(bào)；三是更新維護(hù)12345涉企服務(wù)知識(shí)庫(kù)內(nèi)容。

　　3.資金投入和使用情況

　　根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心2020年預(yù)算的函》，2020年初該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金158.4萬(wàn)元，均為財(cái)政資金。經(jīng)招投標(biāo)，中標(biāo)金額為150萬(wàn)元，較年初預(yù)算額度節(jié)省8.4萬(wàn)元。截至2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出資金150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)牽頭組織本次自評(píng)工作，檢查項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理項(xiàng)目支出相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目特點(diǎn)和績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部研討，對(duì)項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；

　　(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1.項(xiàng)目決策情況

　　(1)項(xiàng)目立項(xiàng)

　　該項(xiàng)目符合《北京市12345市民服務(wù)熱線增加企業(yè)服務(wù)功能工作方案》和《關(guān)于12345市民服務(wù)熱線增加企業(yè)服務(wù)功能工作的實(shí)施方案》等相關(guān)政策。

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心編制項(xiàng)目申報(bào)書，項(xiàng)目資金報(bào)北京市財(cái)政局核準(zhǔn)批復(fù)，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心2020年總體工作指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹市委市政府工作部署，緊抓首都高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)的重要機(jī)遇期，進(jìn)一步堅(jiān)定發(fā)展信心、發(fā)揚(yáng)自我革命精神，苦煉內(nèi)功、提升素質(zhì)、穩(wěn)中求進(jìn)，以“對(duì)標(biāo)國(guó)際，建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)和全市投資促進(jìn)系統(tǒng)”為目標(biāo)，著力推進(jìn)制度創(chuàng)新和定型，推動(dòng)投資促進(jìn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)，打造專業(yè)化的干部隊(duì)伍，更加奮發(fā)有為地推動(dòng)新時(shí)代首都投資促進(jìn)工作走在全國(guó)前列。高水平履行“管家”和“熱線”服務(wù)職責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)是市投促中心要重點(diǎn)做好的7項(xiàng)工作之一。該項(xiàng)目與項(xiàng)目單位職能和年度工作計(jì)劃密切相關(guān)

　　(2)績(jī)效目標(biāo)

　　該項(xiàng)目的總體績(jī)效目標(biāo)：

　　一是為12345熱線企業(yè)服務(wù)專席提供業(yè)務(wù)支撐，針對(duì)難以分派的企業(yè)訴求疑難工單，研究制定派單方案并派至相關(guān)部門，督辦派發(fā)事項(xiàng)辦理情況；二是統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)來(lái)電日?qǐng)?bào)、周報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)訴求反映集中的問(wèn)題和建議，對(duì)形成趨勢(shì)性的訴求，及時(shí)提煉梳理，分析原因研究根源，提出建議形成專報(bào)；三是更新維護(hù)12345涉企服務(wù)知識(shí)庫(kù)內(nèi)容。

　　產(chǎn)出數(shù)量方面：每日值守12345熱線企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，辦理企業(yè)疑難訴求工單；統(tǒng)計(jì)分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提交分析報(bào)告24篇，更新知識(shí)庫(kù)條目120條。

　　產(chǎn)出質(zhì)量方面：辦理企業(yè)疑難訴求工單及時(shí)準(zhǔn)確，季度退單率不超過(guò)30%；分析報(bào)告內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)，能為《市民熱線反映》編寫提供支持幫助。

　　產(chǎn)出進(jìn)度方面：每月提交分析報(bào)告2篇。

　　產(chǎn)出成本方面：整體項(xiàng)目支出控制在預(yù)算金額以內(nèi)。

　　效益方面：為12345熱線企業(yè)服務(wù)專席提供有力業(yè)務(wù)支撐；通過(guò)分析報(bào)告反映企業(yè)集中關(guān)注得訴求，為政府決策提供一定依據(jù)。

　　服務(wù)對(duì)象滿意方面：業(yè)務(wù)主管部門滿意度較高。

　　該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心的主要職能相符，目標(biāo)內(nèi)容詳細(xì)描述了項(xiàng)目預(yù)期效果，重點(diǎn)突出。但季度退單率方面與實(shí)際差異較大，可進(jìn)一步調(diào)整提高相符性。

　　(3)資金投入

　　結(jié)合工作要求科學(xué)計(jì)算用工人數(shù)和工作時(shí)間，并征求市人力社保局意見，根據(jù)《2018年北京市勞動(dòng)力市場(chǎng)部分職業(yè)工資指導(dǎo)價(jià)位》確定用工成本，編制項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算編制論證科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)明確，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.主要成效經(jīng)驗(yàn)

　　(1)各項(xiàng)目實(shí)際支出均未超預(yù)算，有效地控制成本支出，節(jié)約了財(cái)政資金。

　　2020年我中心開展績(jī)效評(píng)價(jià)的9個(gè)項(xiàng)目，8個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算基本相符，略有結(jié)余，并于2020年底及時(shí)將項(xiàng)目結(jié)余資金上繳財(cái)政，另有2020年未執(zhí)行項(xiàng)目1個(gè)，主要原因是受新冠疫情影響未開展。

　　(2)執(zhí)行的項(xiàng)目好地完成了預(yù)算總體績(jī)效目標(biāo)，成效顯著；項(xiàng)目的有序組織和順利開展，營(yíng)造了良好的北京新形象。

　　2.存在的問(wèn)題

　　(1)預(yù)算申報(bào)文本內(nèi)容不夠細(xì)化，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定未進(jìn)行充分論證。

　　(2)個(gè)別項(xiàng)目未執(zhí)行。受疫情影響，境外推介洽談活動(dòng)項(xiàng)目并未開展。

　　(六)有關(guān)建議

　　1、在預(yù)算申報(bào)時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定進(jìn)行事前充分論證，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)理由和績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定進(jìn)行詳細(xì)、明確的說(shuō)明。

　　2、根據(jù)實(shí)際情況的變化，當(dāng)出現(xiàn)取消出訪計(jì)劃導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法執(zhí)行時(shí)，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。