目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號)，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)展陳部、影院部、藏品部、社會教育部、研究部、信息傳播部、活動管理部等13個部室及機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識傳播，對公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國主義教育。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制119人，實有人數(shù)114人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計11,720.84萬元，比上年減少5,082.48萬元，下降30.25%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計9,639.03萬元，比上年減少4,614.39萬元，下降32.37%，其中：財政撥款收入9,420.73萬元，占收入合計的97.74%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入218.30萬元，占收入合計的2.26%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計10,771.73萬元，比上年減少3,649.06萬元，下降25.30%，其中：基本支出6,191.83萬元，占支出合計的57.48%；項目支出4,579.90萬元，占支出合計的42.52%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計11,720.84萬元，比上年減少5,082.48萬元，下降30.25%。主要原因：2020年我館相較2019年減少了慶祝新中國成立70周年主題展、設(shè)備設(shè)施改造、屋頂漏雨維修、中央圓廳環(huán)幕改造等大型項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,628.13萬元，主要用于以下方面：教育支出0.89萬元，占本年財政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出10,627.24萬元，占本年財政撥款支出99.99%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2020年度決算0.89萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.81萬元，下降84.39%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算0.89萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.81萬元，下降84.39%。主要原因：受新冠疫情影響，減少培訓(xùn)支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度決算10,627.24萬元，比2020年年初預(yù)算減少535.76萬元，下降4.20%。其中：
“文物”2020年度決算10,627.24萬元，比2020年年初預(yù)算減少535.76萬元，下降4.20%。主要原因：2020年我館受新冠疫情影響，博物館閉館運(yùn)營期間對勞務(wù)派遣人員需求降低，減少部分預(yù)算支出；部分活動類項目暫停執(zhí)行。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,191.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)39.71萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算78.94萬元減少39.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)29.10萬元減少29.10萬元。主要原因：受新冠疫情影響，未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.01萬元減少0.01萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，費(fèi)用相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)未使用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)39.71萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)49.83萬元減少10.12萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)27.04萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28.00萬元減少0.96萬元。主要原因：2020年購置(更新)1輛，車輛購置費(fèi)27.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)12.67萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)21.83萬元減少9.15萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車使用，車輛維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用均有所下降。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.00萬元，公務(wù)用車維修3.57萬元，公務(wù)用車保險3.53萬元，公務(wù)用車其他支出1.58萬元。2020年公務(wù)用車保有量16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額3,387.45萬元，其中：政府采購貨物支出154.06萬元，政府采購工程支出477.63萬元，政府采購服務(wù)支出1,369.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,006.71萬元，占政府采購支出總額的88.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額961.78萬元，占政府采購支出總額的28.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門車輛16臺，373.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國電影博物館對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目28個，占部門項目總數(shù)的100.00%，涉及金額3893.07萬元。28個項目績效水平有較大提升，多數(shù)項目目標(biāo)明確，符合我館發(fā)展方向；資金到位及時，按進(jìn)度如期完成；項目滿意度調(diào)查結(jié)果良好。各項目部室和項目執(zhí)行人員提高了預(yù)算管理意識。但也存在個別項目績效目標(biāo)設(shè)定細(xì)化、量化程度不足，不夠科學(xué)完整，缺乏可評價的指標(biāo)，不能充分反映項目績效；個別項目缺少整體規(guī)劃，存在將同樣內(nèi)容的項目拆分、重組的問題。部分項目與其他項目有交叉和重疊，項目在全館的統(tǒng)籌管理能力有待加強(qiáng)；個別項目缺乏對項目實施的過程監(jiān)管，應(yīng)強(qiáng)化實施過程中的質(zhì)量、成本及風(fēng)險控制措施等問題。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況
為落實習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想工作以及電影工作的講話精神，堅持守正創(chuàng)新，建設(shè)首都文化高地和影視之都，充分發(fā)揮首都“四個中心”功能作用和提高“四個服務(wù)”工作水平。中國電影博物館作為國家級電影專業(yè)博物館和大型公共文化設(shè)施，將持續(xù)深化拓展和升溫北京影視之都的影響力，通過整合資源，培育“永不落幕的電影節(jié)”特色文化品牌，常態(tài)化開展一系列體現(xiàn)國際水準(zhǔn)的主題活動吸引對電影藝術(shù)感興趣的觀眾來館，擴(kuò)大博物館社會影響力，履行博物館的公益性職能。
2020年永不落幕電影節(jié)，包含電影音樂欣賞活動、2020電影主題論壇系列活動及國際電影展映三個子項目。其中電影音樂欣賞活動和國際電影展映屬于延續(xù)性項目，2020電影主題論壇系列活動屬于新增項目。
主要工作內(nèi)容：電影音樂欣賞活動是定期舉辦的專場公益性活動，讓觀眾在博物館免費(fèi)參與體驗高水準(zhǔn)的文化藝術(shù)活動；2020電影主題論壇系列活動將在北京國際電影節(jié)期間舉辦主題論壇，邀請國內(nèi)、國際嘉賓做主題演講并展開交流探討；國際電影展映將在館內(nèi)開展6個國家的國際影片展映活動，每個國際展映影片不少于6部18場。
項目預(yù)算批復(fù)總額220.94萬元，其中電影音樂欣賞活動19.12萬元、電影主題論壇系列活動61.41萬元、國際電影展映140.41萬元。2020年項目實際支出合計219.28萬元，其中電影音樂欣賞活動18.18萬元、電影主題論壇系列活動60.91萬元、國際電影展映140.20萬元。項目預(yù)算執(zhí)行差額為1.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.25%。
2.項目績效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)
電影音樂欣賞活動：舉辦電影音樂欣賞活動，充分發(fā)揮博物館的公益性職能，為社會公眾提供了解掌握電影藝術(shù)、提升文化素質(zhì)的平臺。
電影主題論壇系列活動：電影主題論壇旨在深入研究電影的創(chuàng)作規(guī)律，挖掘電影作品的文化內(nèi)涵，追尋電影美學(xué)的藝術(shù)品格，探索電影在普及文化、引導(dǎo)審美、促進(jìn)實現(xiàn)“中國夢”等方面的功能，帶領(lǐng)觀眾一起了解銀幕背后的奧秘。結(jié)合當(dāng)年電影產(chǎn)業(yè)及市場動態(tài)，邀請業(yè)內(nèi)專家共同策劃挑選一個貼合電影發(fā)展趨勢且當(dāng)下關(guān)注的論壇話題，為電影發(fā)展提供理論層面的支持。其次在論壇嘉賓的邀請上優(yōu)先考慮邀請在論壇話題領(lǐng)域中具有影響力的主創(chuàng)、知名電影人、一線電影工作者及學(xué)者專家等，保證論壇內(nèi)容的專業(yè)與質(zhì)量。
國際電影展映：順利舉辦全年的國際電影展映項目；促進(jìn)中外電影的交流合作；擴(kuò)大博物館的影響力、吸引力，提高觀影人數(shù)，增加票房收入。
(2)具體績效指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：電影音樂欣賞活動2期；論壇活動完成；國際電影展映6次、展映電影數(shù)目36部、展映場次108場。
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：受益公眾滿意度達(dá)到95%以上；宣傳效果良好；爭取在每次電影展映活動中踏實做好每個環(huán)節(jié)，做到有效溝通，高效率工作、爭取順利完成所有電影展映活動。
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：電影音樂欣賞活動按計劃舉辦活動；論壇活動按時完成；全年6次國際電影展映爭取每兩個月一次。
產(chǎn)出成本指標(biāo)：電影音樂欣賞活動低于18.21萬元；論壇活動100%合同支付；國際電影展映資金預(yù)算額度140.16萬元。
效益指標(biāo)：電影音樂欣賞活動有利于首都文化建設(shè)發(fā)展、倡導(dǎo)節(jié)能減排的宣傳理念、擴(kuò)大公益性文化事業(yè)影響、受益公眾滿意度達(dá)到95%以上；論壇活動宣傳效果滿意、宣傳效果良好；國際電影展映促進(jìn)中外電影的交流合作、擴(kuò)大我館的影響力、吸引力、提高觀影人數(shù)，增加票房收入、觀眾滿意度≧85%。
(二)績效評價工作開展情況
1、績效評價目的和對象
根據(jù)《北京市預(yù)算績效管理辦法》(京財績效〔2019〕2129號)、《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)、《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)等文件規(guī)定，結(jié)合績效評價工作需要，中國電影博物館(以下簡稱“博物館”)委托“北京中平建華浩會計師事務(wù)所有限公司”(以下簡稱“事務(wù)所”)對抽取的2020年度“2020年永不落幕電影節(jié)”項目進(jìn)行績效評價。通過評價，衡量和考核財政資金的使用績效，了解、分析、評價項目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否充分、有效，資金管理是否規(guī)范等。同時評價結(jié)果將作為預(yù)算單位安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。
2、績效評價原則、方法和標(biāo)準(zhǔn)
績效評價的基本原則：
(1)科學(xué)公正。績效評價應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
(2)統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評應(yīng)由項目單位自主實施，即“誰支出，誰自評”。部門評價和財政評價應(yīng)在單位自評的基礎(chǔ)上開展，必要時可委托第三方機(jī)構(gòu)實施。
(3)激勵約束?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責(zé)。
(4)公開透明?？冃гu價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
績效評價指標(biāo)的確定：根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》中關(guān)于部門績效評價指標(biāo)的確定要求和權(quán)重分配原則，結(jié)合項目實際特點，突出結(jié)果導(dǎo)向，確定項目評價指標(biāo)涵蓋項目決策、項目過程管理、項目產(chǎn)出和項目效益，其中決策權(quán)重占10%，項目過程管理權(quán)重占20%，項目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項目效益權(quán)重占30%。
績效評價的方法：績效評價工作組結(jié)合項目的特點，依據(jù)項目單位提供的資料，結(jié)合項目績效評價指標(biāo)體系，采用專家評判的方法，遴選業(yè)務(wù)專家、財務(wù)專家和管理專家組成專家組，對該項目的決策、過程、產(chǎn)出和效益進(jìn)行評價，專家出具了獨立的評價意見。
績效評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，具體分值和等級設(shè)定情況為：90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
績效評價的標(biāo)準(zhǔn)：主要包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
(1)計劃標(biāo)準(zhǔn)。指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額作為評價標(biāo)準(zhǔn)。
(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。
(3)歷史標(biāo)準(zhǔn)。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)績效改進(jìn)的原則，在可實現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對較高的評價標(biāo)準(zhǔn)。
(4)財政部門和預(yù)算部門確認(rèn)或認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)。
3、績效評價工作過程：
(1)績效評價工作的前期準(zhǔn)備情況
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》，博物館制定了《中國電影博物館2021年績效評價工作實施方案》，對績效評價的對象、評價重點、評價方法、評價進(jìn)度和組織保障等相關(guān)工作要求進(jìn)行了規(guī)定，為博物館的績效評價工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
博物館成立了以財務(wù)部牽頭、事務(wù)所組織實施、各職能部室領(lǐng)導(dǎo)及項目負(fù)責(zé)人配合的績效評價工作小組，形成了一套完整的組織機(jī)構(gòu)。各職能部室及各項目負(fù)責(zé)人積極配合此次績效評價工作，嚴(yán)格按照市財政局和博物館對績效評價工作的要求及工作程序，按規(guī)定時間及要求提供全部資料。
(2)績效評價工作的組織情況
績效評價工作小組啟動評價工作后，根據(jù)工作安排，事務(wù)所負(fù)責(zé)審核博物館各項目上報的績效材料，協(xié)助博物館組織專家評價。結(jié)合績效評價相關(guān)要求，績效評價工作小組遴選了5名專家(業(yè)務(wù)專家2名、管理專家2名、財務(wù)專家1名)組成專家評價組。2021年5月8日績效評價工作小組召集專家評價組召開了專家評價會。會議中專家從各自的專業(yè)領(lǐng)域?qū)椖刻岢鲑|(zhì)詢并打分，各項目負(fù)責(zé)人根據(jù)制作的匯報PPT及項目內(nèi)容進(jìn)行答疑。
(3)績效評價工作的總結(jié)情況
專家評價會后，事務(wù)所負(fù)責(zé)匯總專家評價意見，確定評價結(jié)果。根據(jù)評價結(jié)果，事務(wù)所整理、分析、總結(jié)績效評價工作，并形成績效評價報告，在規(guī)定時間報送博物館。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)評價，該項目綜合得分90.16分，其中：項目決策8.42分，項目過程17.84分，項目產(chǎn)出37.30分，項目效益26.60分，績效評價等級為“優(yōu)”。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1、項目決策情況
“永不落幕電影節(jié)”作為中國電影博物館的特色文化品牌活動，為了給廣大影迷及觀眾帶來觀影便利和精神文化享受，同時提高中國電影博物館的業(yè)界影響力和美譽(yù)度，擴(kuò)大中國電影國際影響力，使中國電影文化從電影大國走向電影強(qiáng)國。在這樣的背景基礎(chǔ)下，項目單位研究制定了項目可行性研究報告，計劃實施工作內(nèi)容包含電影音樂欣賞活動、國內(nèi)電影節(jié)交流活動、2020電影主題論壇系列活動及國際電影展映四個子項目。并于2019年11月通過了專家論證會研究，經(jīng)館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意立項。
根據(jù)市財政局關(guān)于對博物館2020年度預(yù)算的批復(fù)，中國電影博物館下達(dá)《中國電影博物館關(guān)于下達(dá)2020年預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行相關(guān)要求的通知》(中影博發(fā)〔2020〕6號)，批復(fù)項目預(yù)算220.94萬元，項目實施工作內(nèi)容變更為包含電影音樂欣賞活動、2020電影主題論壇系列活動及國際電影展映三個子項目。
2、項目過程情況
(1)資金管理過程
項目預(yù)算批復(fù)合計220.94萬元，實際支出219.28萬元，具體使用情況如下：
該項目預(yù)算資金到位及時，結(jié)余金額1.66萬元，其中招標(biāo)結(jié)余0.74萬元，電影音樂欣賞活動項目經(jīng)預(yù)算評審審減0.91萬元。
為了規(guī)范項目管理，中國電影博物館對財務(wù)制度及時進(jìn)行梳理、建設(shè)、修訂，保證了制度的時效性、適用性，財務(wù)制度較為健全。項目嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)《中國電影博物館預(yù)算管理辦法》、《中國電影博物館支出管理辦法》、《中國電影博物館政府采購管理辦法》、《中國電影博物館決算管理細(xì)則(試行)》、《中國電影博物館內(nèi)控手冊》等文件，會計核算準(zhǔn)確、做到項目單獨核算，且賬賬、賬表、賬實相符。項目資金按照經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按“事前預(yù)算、事中監(jiān)督、事后決算”的原則使用。項目資金管理實行全程監(jiān)控、追蹤問效，實行完整的項目流程管理。館長辦公會對項目資金的使用進(jìn)行決策。項目主管部室是項目資金使用的直接責(zé)任人，保證項目資金按照項目批復(fù)預(yù)算執(zhí)行。
(2)組織實施過程
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，2020年5月中國電影博物館委托北京匯誠金橋國際招標(biāo)有限公司對2020年永不落幕電影節(jié)項目分三包進(jìn)行公開招標(biāo)采購，經(jīng)評標(biāo)確定第二包(2020電影主題論壇系列活動)中標(biāo)公司為“北京昭融文化有限公司”，中標(biāo)金額為60.91萬元，另外兩包因投標(biāo)商不足三家予以廢標(biāo)。經(jīng)第二次公開招投標(biāo)確定第一包(電影音樂欣賞活動)中標(biāo)公司為“仰望星辰(北京)文化發(fā)展有限公司”，中標(biāo)金額為18.18萬元；第三包(國際電影展映)中標(biāo)公司為“北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司”，中標(biāo)金額為140.08萬元。
項目實施的三個子項目分別于2020年12月5日、2020年8月26日、2020年12月27日完成館內(nèi)項目驗收。驗收小組含辦公室、財務(wù)部、保障部、信息傳播部、物業(yè)公司、部門負(fù)責(zé)人及項目負(fù)責(zé)人。
該項目分別由中國電影博物館社教部、活動管理部、影院部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行，各子項目按照館內(nèi)規(guī)定，按照部門職能成立分工小組，各司其職協(xié)同完成項目的實施?；顒訄?zhí)行過程中嚴(yán)格落實館內(nèi)《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算項目委托事項管理的意見》、《中國電影博物館采購管理規(guī)定(試行)》等規(guī)范，認(rèn)真履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，確保資金使用安全、規(guī)范。項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把控統(tǒng)籌各個環(huán)節(jié)并監(jiān)督中標(biāo)公司嚴(yán)格按照合同約定履行，保證項目順利實施并按計劃完成績效目標(biāo)。
3、項目產(chǎn)出情況
電影音樂欣賞活動：2020年9月30日，舉辦線下“光影留聲——中外電影音樂欣賞”活動，慶祝新中國成立71周年，并于10月20日推出線上剪輯版本。為了更好地擴(kuò)大活動影響，在不對原計劃進(jìn)行根本改變的基礎(chǔ)上，12月5日，將電影音樂欣賞活動和全國少年兒童電影配音大賽頒獎活動融合，兼具歲末迎新與面向兒童傳播優(yōu)秀電影音樂的功能，在線下舉辦“云敘光影·筑夢童年”少配大賽頒獎?wù)故净顒与娪耙魳沸蕾p活動，同時進(jìn)行線上直播。
2020電影主題論壇系列活動：2020年8月26日在雁棲湖會展中心圓滿舉辦了一場論壇活動。活動邀請到業(yè)界著名導(dǎo)演、制片人及演員等國內(nèi)外一線從業(yè)人員，并當(dāng)場連線多名海外著名嘉賓，這些嘉賓保證了論壇內(nèi)容質(zhì)量與專業(yè)。圍繞電影當(dāng)下面臨的“機(jī)遇”和“挑戰(zhàn)”進(jìn)行主題演講和連線討論，大家表達(dá)了對電影產(chǎn)業(yè)快速恢復(fù)的信心和決心，就電影行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、內(nèi)容創(chuàng)作及觀影方式變化等視角分享觀點、交流溝通，為電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)電影人的智慧和力量。
國際電影展映：順利完成全年6次國際電影展映，展映電影數(shù)目為36部，展映場次72場(計劃每部影片放映3場，北京市電影局批復(fù)每部影片放映2場)。每次電影展映活動都踏實做好了每個環(huán)節(jié)，做到了有效溝通，高效率工作，順利完成了所有電影展映活動。
4、項目效益情況
(1)項目社會效益實現(xiàn)情況
電影音樂欣賞活動按照計劃開展，擴(kuò)大了公益性文化活動的影響。觀眾更好地體驗了博物館教育與文化主題，感受文化氣氛，有著鮮明難忘的體驗?；顒又袑非葑嗯c音樂和電影文化講授相結(jié)合的方式，喚起觀眾進(jìn)一步的求知欲，引發(fā)觀眾對相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)容的熱情，讓觀眾不止于參加一次普通的博物館教育活動，而是以此活動為起點，進(jìn)入廣闊求索或?qū)I(yè)學(xué)習(xí)的階段，成為獨立自主學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的起點，感受到中國優(yōu)秀電影文化和音樂文化的熏陶。
2020電影主題論壇系列活動項目邀請到國內(nèi)外行業(yè)重量級嘉賓展開精彩演講及對話，聚焦了國內(nèi)外電影行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和機(jī)遇，在電影人的思想碰撞和智慧交鋒中深入探討了電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，剖析了電影創(chuàng)作的發(fā)展趨勢。
國際電影展映活動在預(yù)熱和活動期間，包括新華社、中新社、人民日報、光明日報、中國人民廣播電臺文藝之聲、中國電影報、中國青年報、北京電視臺、北京日報、北京青年報、千龍網(wǎng)、新浪網(wǎng)、1905網(wǎng)、騰訊視頻、環(huán)球時報(海外版)等媒體進(jìn)行了相關(guān)報道；另有“中國電影博物館”、“首都之星藝術(shù)影廳聯(lián)盟”、“和觀映像Hugoeast”等微信公眾號同步推送預(yù)熱文章及活動詳情資訊。
(2)項目實施的可持續(xù)影響
探尋電影之美高峰論壇內(nèi)容豐富、視野開闊、思想新穎，聚焦了國內(nèi)外電影行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和機(jī)遇，在電影人的思想碰撞和智慧交鋒中深入探討了電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，剖析了電影創(chuàng)作的發(fā)展趨勢。嘉賓們對電影產(chǎn)業(yè)恢復(fù)與發(fā)展充滿了信心，堅信電影行業(yè)一定能夠在危機(jī)中遇新機(jī)，于變局中開新局，再攀高峰，再創(chuàng)輝煌。“探尋電影之美高峰論壇”現(xiàn)已在中國電影界、電影觀眾和社會各界產(chǎn)生了良好影響和口碑，逐漸成長為在社會上有一定影響力的電影文化品牌活動。
國際電影展映項目在逐步成為博物館品牌活動的同時，也積累了一批忠實影迷，得到觀眾的積極反饋，表示可通過展映這一窗口了解更多的國外電影發(fā)展動態(tài)，同時充分達(dá)到了政府部門對于推動各國文化交流，普及電影文化傳播的宗旨。項目單位擬在實踐中不斷積累，不斷完善，進(jìn)一步將其打造為精品活動。進(jìn)一步為扎實推進(jìn)北京全國文化中心建設(shè)做出貢獻(xiàn)。
(3)服務(wù)對象滿意度情況
電影音樂欣賞活動為觀眾們提供了中外著名電影音樂作品、感受電影藝術(shù)與音樂魅力的機(jī)會?；顒邮艿接^眾一致好評，線下踴躍參加，線上熱情參與。同時，活動中還介紹了所涉及的電影在展廳中的展品，讓觀眾感受到多重文化的浸潤。中國電影博物館的熱心觀眾組織“影博之友”踴躍報名參加，活動觀眾報名信息發(fā)布后短時間即報滿。閱讀量、點贊量均創(chuàng)活動報名新高，雖然現(xiàn)場因疫情原因座位有限，但點贊量卻達(dá)到上千。有觀眾現(xiàn)場對活動表示非常滿意，更多的用網(wǎng)上留言的方式表達(dá)活動的影響：“大廳效果不錯，以后可以經(jīng)常舉辦音樂會”、“中國電影音樂，忘不了他們”。
第十屆北京國際電影節(jié)“探尋電影之美高峰論壇”于8月26日在雁棲湖國際會展中心大宴會廳舉辦，主題為“當(dāng)下電影面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”。論壇分為主題演講和沙龍對談兩個環(huán)節(jié)，通過演講和交流的形式對當(dāng)下電影產(chǎn)業(yè)行業(yè)復(fù)蘇的熱點話題展開討論。本屆論壇采取線上線下聯(lián)動形式，較之往年，觀眾多了一種參與論壇的方式，足不出戶即可聆聽電影人士對于電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)的新思考。在論壇上，中外嘉賓通過網(wǎng)絡(luò)連線溝通交流，碰撞火花，都對電影產(chǎn)業(yè)恢復(fù)與發(fā)展充滿了信心，堅信電影行業(yè)一定能夠在危機(jī)中遇新機(jī)，于變局中開新局，再攀高峰，再創(chuàng)輝煌。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1、主要經(jīng)驗及做法：
(1)強(qiáng)化績效意識，提高績效目標(biāo)的填報水平。設(shè)定合理、可考核的績效目標(biāo)，確保指標(biāo)設(shè)定與項目相關(guān)、合理。強(qiáng)化項目負(fù)責(zé)人的績效意識，加強(qiáng)培訓(xùn)，提高績效報告的撰寫水平。
(2)加強(qiáng)項目實施方案的制定，強(qiáng)化項目組織實施管理環(huán)節(jié)，在充分做好項目年度目標(biāo)的基礎(chǔ)上，明確工作內(nèi)容，細(xì)化實施方案。加強(qiáng)對整體項目運(yùn)行的規(guī)劃和管理，加強(qiáng)項目在全館的統(tǒng)籌管理。
(3)規(guī)范對合同的簽訂管理，完善合同簽訂要素。
(4)加強(qiáng)對項目的過程管理，強(qiáng)化實施過程中的質(zhì)量、成本及風(fēng)險控制措施。
(5)規(guī)范項目驗收程序和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項目特點及工作內(nèi)容確定驗收標(biāo)的，明確驗收小組分工與職責(zé)，確保項目驗收質(zhì)量。
(6)加強(qiáng)項目相關(guān)資料的收集和整理，注重績效成果材料和評價資料的積累，在突出項目“績”、“效”方面多做工作，以便能夠更好地體現(xiàn)項目實施效益和滿意度。
(7)加強(qiáng)對項目建設(shè)內(nèi)容的科學(xué)論證和整合力度。加強(qiáng)項目總體規(guī)劃與統(tǒng)籌，使每一個子項目都可以作為整體項目的組成部分，共同打造統(tǒng)一的品牌形象。
2、存在的問題及原因分析：
(1)項目績效目標(biāo)的明確性及細(xì)化、量化程度不足，所設(shè)定的指標(biāo)不能反映本項目內(nèi)容產(chǎn)生的預(yù)期績效。
(2)項目建設(shè)內(nèi)容涉及到三個子項目間的關(guān)系不清晰，應(yīng)該加強(qiáng)對項目建設(shè)內(nèi)容的科學(xué)論證。項目為延續(xù)性項目，但缺乏對項目的整體規(guī)劃，未能體現(xiàn)項目年度計劃與整體規(guī)劃的對應(yīng)關(guān)系。
(3)項目在執(zhí)行和管理過程中，三個子項目由三個執(zhí)行部室分別推進(jìn)，缺乏統(tǒng)籌管理。
(4)項目驗收環(huán)節(jié)欠規(guī)范，未進(jìn)行整體驗收，且各子項目的驗收報告中的驗收事項沒有針對項目的具體實施內(nèi)容設(shè)置，未對合同完成情況進(jìn)行驗收。
(5)滿意度測評缺少支撐。
(六)有關(guān)建議
1.加強(qiáng)項目整體績效目標(biāo)的確立，科學(xué)、合理地設(shè)置各子項目績效目標(biāo)與指標(biāo)，并予以細(xì)化和量化。提高績效目標(biāo)的完整性和可行性，選取可以代表項目績效效果的量化指標(biāo)，以便對項目進(jìn)行績效考核。
2.建議加強(qiáng)對項目建設(shè)內(nèi)容的科學(xué)論證和整合力度。加強(qiáng)項目總體規(guī)劃與統(tǒng)籌，使每一個子項目都可以作為整體項目的組成部分，共同打造統(tǒng)一的品牌形象。
3.“永不落幕的電影節(jié)”作為館內(nèi)特色文化品牌，應(yīng)加強(qiáng)對項目的總體規(guī)劃，提高項目年度計劃與整體規(guī)劃的相符性。
4.加強(qiáng)項目驗收環(huán)節(jié)管理，結(jié)合項目特點及工作內(nèi)容確定驗收標(biāo)的，強(qiáng)化對項目合同履行的驗收。
5.適應(yīng)新形勢需要做好策劃，建議充分利用新媒體擴(kuò)大宣傳力度。
6.“服務(wù)對象滿意度”是體現(xiàn)項目實施效益的重要績效指標(biāo)，應(yīng)注重滿意度服務(wù)對象的選擇與滿意度指標(biāo)值的設(shè)定，并完成項目滿意度測評工作，更好地支撐項目績效。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。