目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)23家，包括中心本級(jí)1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)22家。其中：

　　北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績(jī)效辦公室)、改革發(fā)展處(基本建設(shè)管理處)、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處(審計(jì)處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)(團(tuán)委)。

　　下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院。

　　北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下：

　　1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。

　　3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。

　　5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。

　　6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。

　　7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。

　　8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。

　　11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。

　　12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市醫(yī)院管理中心部門事業(yè)編制42,731人，實(shí)有34,362人；聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)15,393人。

　　離退休人員15,630人，其中：離休285人，退休15,345人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)5,983,316.21萬元，比上年減少722,182.82萬元，下降10.77%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)5,379,364.08萬元，比上年減少591,984.10萬元，下降9.91%，其中：財(cái)政撥款收入1,496,661.96萬元，占收入合計(jì)的27.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入3,292.87萬元，占收入合計(jì)的0.06%；事業(yè)收入3,751,191.03萬元，占收入合計(jì)的69.73%；其他收入128,218.22萬元，占收入合計(jì)的2.38%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)5,187,575.51萬元，比上年減少831,221.50萬元，下降13.81%，其中：基本支出4,505,655.09萬元，占支出合計(jì)的86.85%；項(xiàng)目支出681,920.42萬元，占支出合計(jì)的13.15%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,627,767.61萬元，比上年增加173,017.56萬元，增長(zhǎng)11.89%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,404,212.37萬元，主要用于以下方面：教育支出24,879.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43,764.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.12%；衛(wèi)生健康支出1,329,585.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.69%；資源勘探工業(yè)信息等支出1,982.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；其他支出4,000.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2020年度決算24,879.21萬元，比2020年年初預(yù)算增加134.56萬元，增長(zhǎng)0.54%。其中：

　　“普通教育”(款)2020年度決算14,244.42萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,212.83萬元，增長(zhǎng)9.31%。主要原因：增加對(duì)市屬醫(yī)院臨床教學(xué)經(jīng)費(fèi)的支持力度。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算35.00萬元，比2020年年初預(yù)算減少134.32萬元，下降79.33%。主要原因：受新冠疫情影響，減少人員聚集，減少培訓(xùn)支出。

　　“其他教育支出”(款)2020年度決算10,599.79萬元，比2020年年初預(yù)算減少943.95萬元，下降8.18%。主要原因：受新冠疫情影響，個(gè)別學(xué)科人才類項(xiàng)目無法正常開展，支出減少。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算43,764.36萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算43,528.15萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”(款)2020年度決算236.21萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算1,329,585.24萬元，比2020年年初預(yù)算增加199,612.73萬元，增長(zhǎng)17.67%。其中：

　　“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”(款)2020年度決算2,301.81萬元，比2020年年初預(yù)算減少78.48萬元，下降3.30%。主要原因：落實(shí)市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。

　　“公立醫(yī)院”(款)2020年度決算1,302,845.03萬元，比2020年年初預(yù)算增加185,175.34萬元，增長(zhǎng)16.57%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入對(duì)公立醫(yī)院的投入。

　　“公共衛(wèi)生”(款)2020年度決算21,180.86萬元，比2020年年初預(yù)算增加15,773.70萬元，增長(zhǎng)291.72%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入對(duì)公共衛(wèi)生的投入。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”(款)2020年度決算3,257.54萬元，比2020年年初預(yù)算減少1,257.83萬元，下降27.86%。主要原因：落實(shí)市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。

　　4.“資源勘探信息等支出”(款)2020年度決算1,982.89萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

　　“其他資源勘探信息等支出”(款)2020年度決算1,982.89萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　5.“其他支出”(款)2020年度決算4,000.67萬元，比2020年年初預(yù)算減少1,038.33萬元，下降20.61%。其中：

　　“其他支出”(款)2020年度決算4,000.67萬元，比2020年年初預(yù)算減少1,038.33萬元，下降20.61%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，按照資金支付要求支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出899,767.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.58萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算159.27萬元減少144.69萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)133.74萬元減少133.74萬元。主要原因：受新冠疫情影響，未安排出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.22萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.23萬元減少1.01萬元。主要原因：落實(shí)市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來我中心合作交流團(tuán)組。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)14.36萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少9.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)14.36萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少9.94萬元。主要原因：嚴(yán)格公務(wù)用車管理，單位車輛使用頻率及強(qiáng)度下降。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.63萬元，公務(wù)用車維修2.10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.19萬元，公務(wù)用車其他支出9.44萬元。2020年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)143.87萬元，比上年減少73.25萬元，減少原因：落實(shí)市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出；受新冠疫情影響，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額258,131.00萬元，其中：政府采購貨物支出166,072.74萬元，政府采購工程支出54,163.98萬元，政府采購服務(wù)支出37,894.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額168,432.25萬元，占政府采購支出總額的65.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37,255.27萬元，占政府采購支出總額的14.43%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛337臺(tái)，10,975.99萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備924臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4,001臺(tái)(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務(wù)主體

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　3.現(xiàn)代醫(yī)院管理制度：形成維護(hù)公益性、調(diào)動(dòng)積極性、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制和決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡、相互促進(jìn)的治理機(jī)制，推動(dòng)公立醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化，基本建立權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的醫(yī)院管理制度。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.改革創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)：深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重要內(nèi)容之一。通過改善環(huán)境、優(yōu)化流程、提升質(zhì)量、保障安全、促進(jìn)溝通、建立機(jī)制、科技支撐等措施，為人民群眾提升有序、方便、安全、有效的基本醫(yī)療服務(wù)，提升市屬醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，改善人民群眾看病就醫(yī)感受，使改革的紅利更多更廣泛地惠及廣大患者，提升人民群眾對(duì)深化改革的切身獲得感。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市醫(yī)院管理中心對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目204個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的87.18%，涉及金額155,547.38萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，為首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱“兒童醫(yī)院”)“臨床教學(xué)-設(shè)備購置”項(xiàng)目，涉及金額551.50萬元，評(píng)價(jià)得分91.74分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目203個(gè)，涉及金額154,995.88萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的173個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80-90分(含80分)的30個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)基本情況

　　兒童醫(yī)院是國(guó)家兒童醫(yī)學(xué)中心，承擔(dān)著臨床醫(yī)學(xué)及兒科學(xué)本科、研究生、護(hù)理、畢業(yè)后教育、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等全方位多層次的教學(xué)任務(wù)。目前由于先進(jìn)臨床教學(xué)設(shè)備的出現(xiàn)，以及醫(yī)院部分教學(xué)設(shè)備老化，兒科學(xué)教學(xué)團(tuán)隊(duì)為更好地完成臨床教學(xué)任務(wù)，根據(jù)教學(xué)需求申請(qǐng)了2020年“臨床教學(xué)—設(shè)備購置”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目?jī)?nèi)容為采購臨床教學(xué)設(shè)備205臺(tái)/套，包括：教學(xué)訓(xùn)練模型147臺(tái)/套、電子教學(xué)設(shè)備58臺(tái)/套，項(xiàng)目于2020年6月份通過公開招標(biāo)遴選了2家設(shè)備供應(yīng)商，2020年8月至12月先后完成設(shè)備采購、安裝調(diào)試及驗(yàn)收工作，所購設(shè)備與預(yù)算申報(bào)設(shè)備一致，相關(guān)設(shè)備陸續(xù)投入到實(shí)際教學(xué)培訓(xùn)中。

　　項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金551.50萬元，實(shí)際執(zhí)行551.07萬元，項(xiàng)目結(jié)余0.43萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.92%。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　部門高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)組織自評(píng)工作，匯總自評(píng)結(jié)果，按時(shí)報(bào)送市財(cái)政相關(guān)部門，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。同時(shí)，加強(qiáng)整改。將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與下年度部門預(yù)算掛鉤，加強(qiáng)自評(píng)結(jié)果審核和應(yīng)用。

　　(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

　　兒童醫(yī)院2020年“臨床教學(xué)-設(shè)備購置”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.74分，其中：決策8.34分，過程18.40分，產(chǎn)出38.40分，效益26.60分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1.項(xiàng)目決策情況

　　項(xiàng)目立項(xiàng)方面，兒童醫(yī)院為市級(jí)公益醫(yī)院，為北京市醫(yī)療系統(tǒng)培訓(xùn)相關(guān)醫(yī)學(xué)人才，為培訓(xùn)醫(yī)療人才購置臨床教學(xué)設(shè)備具有明顯公益性，屬于公共財(cái)政支持范圍。項(xiàng)目與單位長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃及部門職責(zé)范圍相符，屬于公共財(cái)政支持范圍，項(xiàng)目立項(xiàng)履行了相關(guān)手續(xù)，申請(qǐng)、設(shè)立程序比較規(guī)范。

　　績(jī)效目標(biāo)方面，根據(jù)歷史培訓(xùn)情況，結(jié)合未來培訓(xùn)規(guī)劃，在匯總申報(bào)需求，并進(jìn)行可行性論證的基礎(chǔ)上，確定設(shè)備采購需求及年度培訓(xùn)人數(shù)。目標(biāo)設(shè)定較為合理、明確。

　　資金投入方面，通過三方詢價(jià)的方式確定項(xiàng)目預(yù)算，并聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目預(yù)算編制較為科學(xué)、資金分配合理。

　　2.項(xiàng)目過程情況

　　資金管理方面，資金到位率100%；項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率99.92%。資金支出符合醫(yī)院《專項(xiàng)資金管理制度》等相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，履行了必要的審批程序。

　　組織實(shí)施方面，制定了《醫(yī)院專項(xiàng)資金管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案》等相關(guān)管理制度，為項(xiàng)目的實(shí)施提供制度保證。相關(guān)制度在項(xiàng)目申報(bào)、審批、招標(biāo)、合同簽訂、合同款支付、項(xiàng)目驗(yàn)收等項(xiàng)目實(shí)施過程中得到較好執(zhí)行。

　　3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　截至2020年12月31日，采購臨床教學(xué)設(shè)備205臺(tái)/套，已全部到貨并完成驗(yàn)收工作，設(shè)備采購內(nèi)容、規(guī)格、質(zhì)量與項(xiàng)目申報(bào)一致。項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到績(jī)效目標(biāo)要求。

　　4、項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目采購設(shè)備在培訓(xùn)及考核中使用60余次，培訓(xùn)人數(shù)約1108人次、623.5學(xué)時(shí)。購置設(shè)備為醫(yī)院教學(xué)提供強(qiáng)有力的硬件保障，有效提升教學(xué)質(zhì)量，提高醫(yī)師的崗位勝任力。對(duì)醫(yī)院推動(dòng)北京市醫(yī)療行業(yè)人才培養(yǎng)，推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展作用明顯。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1、主要經(jīng)驗(yàn)

　　制定項(xiàng)目實(shí)施方案前，做好需求匯總分析。項(xiàng)目立項(xiàng)前單位內(nèi)部充分溝通并匯總分析，并組織專家進(jìn)行可行性論證，確保將財(cái)政資金用在醫(yī)院臨床教學(xué)需求急切的項(xiàng)目上，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

　　嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目從申報(bào)、審批、招標(biāo)、合同簽訂、款項(xiàng)支付、項(xiàng)目驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，確保財(cái)政項(xiàng)目資金專款專用和規(guī)范節(jié)約使用。

　　2、存在的問題及原因分析

　　項(xiàng)目可行性論證不夠充分，可行性報(bào)告中對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有培訓(xùn)設(shè)備配置情況，臨床教學(xué)對(duì)設(shè)備的需求情況等缺少必要的表述，對(duì)項(xiàng)目的需求分析不夠全面、深入。主要原因是對(duì)績(jī)效管理的目的性理解不夠深入。在立項(xiàng)前單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性進(jìn)行充分論證，確保項(xiàng)目申報(bào)依據(jù)的充分性。

　　項(xiàng)目效益展示不夠充分，項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告及相關(guān)資料中對(duì)項(xiàng)目的效益展示不夠充分，未充分展示新購設(shè)備與原設(shè)備相比，在臨床教學(xué)培訓(xùn)效果方面的增量效益。主要原因是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的理解不夠深入，未充分理解“項(xiàng)目資金支出”效益的含義，導(dǎo)致項(xiàng)目單位收集、匯總、分析項(xiàng)目效益資料存在偏差。

　　(六)有關(guān)建議

　　1.進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)編制工作，科學(xué)設(shè)置滿意度指標(biāo)，全面考核項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度，項(xiàng)目完成后及時(shí)開展?jié)M意度調(diào)查，科學(xué)選取調(diào)查樣本，對(duì)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行深入分析，分析結(jié)果作為今后改進(jìn)項(xiàng)目管理的參考。

　　2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，制定并細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案，規(guī)劃好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保障。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。