目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心(簡稱市文資中心)是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)副局級。市文資中心貫徹落實黨中央關(guān)于國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位(以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責(zé)。
2.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.承擔(dān)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責(zé)任。
4.指導(dǎo)推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價體系并組織實施。
6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運用。負責(zé)推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項資金。
9.協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。負責(zé)促進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
市文資中心設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處(產(chǎn)業(yè)促進處)、產(chǎn)權(quán)管理處(改革處)、財務(wù)預(yù)算處(統(tǒng)計處)、審計處、考核評價處(董事會工作處)、投融資處、科技創(chuàng)新處(文化融合發(fā)展處)、宣傳信息處、項目協(xié)調(diào)處、對外交流處、人事處。下屬3個公益一類事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團服務(wù)中心。1個公益二類事業(yè)單位為中華世紀壇藝術(shù)館(市文資中心僅負責(zé)該單位預(yù)決算管理)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心機關(guān)行政編制0人，實際72人(因機構(gòu)改革原因保留行政編制)；事業(yè)編制40人，實有人數(shù)39人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計99378.95萬元，比上年增加22041.98萬元，增長28.5%。主要原因：2020年撥付投貸獎支持資金額度較2019年有所增加。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計89340.10萬元，比上年增加12750.12萬元，增長16.65%，其中：財政撥款收入88401.99萬元，占收入合計的98.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入930.50萬元，占收入合計的1.04%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入7.60萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計96908.86萬元，比上年增加31624.42萬元，增長48.44%，其中：基本支出8675.15萬元，占支出合計的8.95%；項目支出88233.71萬元，占支出合計的91.05%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計98440.48萬元，比上年增加21108.57萬元，增長21.44%。主要原因：2020年撥付投貸獎支持資金額度較2019年有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出95715.99萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出5.34萬元，占本年財政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出95630.56萬元，占本年財政撥款支出99.91%。社會保障和就業(yè)支出80.08萬元，占本年財政撥款支出0.08%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2020年度決算5.34萬元，比2020年年初預(yù)算減少96.20萬元，下降94.75%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2020年度決算5.34萬元，比2020年年初預(yù)算減少96.20萬元，下降94.75%。主要原因：因疫情影響，減少線下培訓(xùn)支出，壓縮了培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度決算95630.56萬元，比2020年年初預(yù)算增加59735.39萬元，增加166.42%。其中：
“文化和旅游”2020年度決算31557.80萬元，比2020年年初預(yù)算下降4337.38萬元，下降12.08%。主要原因：年中按照統(tǒng)一要求壓減預(yù)算，北京惠民文化消費季、2020年度“首都文化企業(yè)10強、10佳”及“首都年度杰出人物”推選及發(fā)布、電競北京等項目未執(zhí)行完畢形成年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
“其他文化體育與傳媒支出”2020年度決算64072.77萬元，比2020年年初預(yù)算增加64072.77萬元，增長100%。主要原因：由于項目征集和審核等因素，投貸獎支持資金、文化企業(yè)房租通等項目為年中追加預(yù)算項目。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算80.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.13萬元，下降0.16%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2020年度決算80.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.13萬元，下降0.16%。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計261.38萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計261.38萬元。主要原因：2020年獲得市財政局減免中小微企業(yè)房租補助。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7743.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及4個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.44萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算91.34萬元減少77.90萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)60萬元減少60萬元。主要原因：因疫情影響，本年未安排因公出國(境)活動。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.24萬元減少2.24萬元。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)13.44萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)29.10萬元減少15.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0元，2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：未發(fā)生公車購置費。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)13.44萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)29.10萬元減少15.66萬元，主要原因：減少了加油費及保險費支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修6.42萬元，公務(wù)用車保險3.08萬元，公務(wù)用車其他支出1.94萬元。2020年公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.68萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3403.60萬元，比上年增加2805.60萬元，增加原因：本年增加了中華世紀壇的基本支出，上年度決算未包括中華世紀壇。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額611.09萬元，其中：政府采購貨物支出8.49萬元，政府采購工程支出177.30萬元，政府采購服務(wù)支出425.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額357.90萬元，占政府采購支出總額的58.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額128.30萬元，占政府采購支出總額的20.99%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛8臺，133.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備26臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.投貸獎聯(lián)動體系：主要是通過“投貸獎”聯(lián)動運營平臺撮合企業(yè)股權(quán)融資及債權(quán)融資，并與財政支持資金實現(xiàn)對接?！巴顿J獎”政策對文化企業(yè)和金融機構(gòu)在“投貸獎”體系內(nèi)成功開展投融資業(yè)務(wù)的行為實施雙向獎勵?！巴顿J獎”支持資金分兩大類，分別為企業(yè)類及機構(gòu)類。企業(yè)類支持資金面向本市文化企業(yè)，具體包括貸款貼息、融資租賃貼租、發(fā)債融資獎勵、股權(quán)融資獎勵等四類；機構(gòu)類支持資金面向為本市文化企業(yè)提供投融資服務(wù)的金融機構(gòu)及聯(lián)動運營平臺，具體包括銀行獎勵、融資擔(dān)保機構(gòu)獎勵、融資租賃機構(gòu)獎勵、股權(quán)投資機構(gòu)獎勵及“投貸獎”平臺獎勵等五類。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目59個，占部門年初填報績效目標(biāo)且有效執(zhí)行完畢項目總數(shù)的100%，涉及金額21860.91萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額1961.03萬元，評價得分84.57分；單位自評項目58個，涉及金額19899.88萬元，評價得分在90分(含)-100分的22個、評價得分在80(含)-90分的36個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于多措并舉擴消費，促進產(chǎn)業(yè)和消費“雙升級”的戰(zhàn)略部署，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于推進文化創(chuàng)意和設(shè)計服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕10號)以及北京市委市政府《關(guān)于推進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》(京發(fā)〔2018〕14號)、《關(guān)于加快培育壯大新業(yè)態(tài)新模式促進北京經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干意見》(京發(fā)〔2020〕10號)，結(jié)合市文化改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情影響促進文化企業(yè)健康發(fā)展的若干措施》(京文領(lǐng)辦發(fā)〔2020〕1號)等政策要求，于2020年9月-12月舉辦了第八屆北京惠民文化消費季活動。
2013年以來，北京惠民文化消費季活動已連續(xù)舉辦七屆，形成了一定的平臺效應(yīng)和品牌影響力，有力地推動了本市文化產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，促進了北京市文化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展。
(二)績效評價工作開展情況；
2020年第八屆北京惠民文化消費季項目績效評定結(jié)論為“良好”。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
經(jīng)綜合評議，該項目綜合評價得分84.57分，其中，項目決策16.48分，項目過程18.69分，項目產(chǎn)出25.10分，項目效益24.30分，績效級別評定為“良好”。具體評分情況見表1。
(四)績效評價指標(biāo)分析；
1.項目決策情況分析
(1)項目立項情況分析
第八屆北京惠民文化消費季項目依據(jù)北京市委市政府《關(guān)于推進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》(京發(fā)〔2018〕14號)、《關(guān)于加快培育壯大新業(yè)態(tài)新模式促進北京經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干意見》(京發(fā)〔2020〕10號)，以及市文化改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情影響促進文化企業(yè)健康發(fā)展的若干措施》(京文領(lǐng)辦發(fā)〔2020〕1號)等文件要求立項，項目的實施符合北京市擴消費、促產(chǎn)業(yè)和消費“雙升級”戰(zhàn)略部署，與市文資中心的部門職責(zé)相關(guān)，項目立項依據(jù)充分。
該項目經(jīng)專家論證后申請2020年度預(yù)算，并制定了《第八屆北京惠民文化消費季總體方案》。該項目屬于延續(xù)性項目，2020年因新冠疫情影響，文化消費領(lǐng)域遭受重大沖擊，第八屆整體方案在以往項目框架基礎(chǔ)上針對當(dāng)年特殊情況進行了較大程度的創(chuàng)新調(diào)整，以應(yīng)對疫后文化消費的提振和復(fù)蘇，總體方案體現(xiàn)出重創(chuàng)新、求實效。
(2)項目績效目標(biāo)分析
市文資中心根據(jù)年度項目實施內(nèi)容以及往年文化消費季活動舉辦的情況，設(shè)置了項目績效目標(biāo)，并分解了產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)?？傮w目標(biāo)與市文資中心年度工作計劃相符，經(jīng)分解后的具體指標(biāo)大部分比較合理，通過市文資中心的主觀努力，能夠?qū)崿F(xiàn)。但績效目標(biāo)申報表中沒有體現(xiàn)中長期目標(biāo)，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)與項目申報書中的“四大領(lǐng)域”和“十大板塊”實施的項目數(shù)量對應(yīng)不夠清晰，未設(shè)定項目質(zhì)量指標(biāo)，在可衡量性方面有所不足。滿意度指標(biāo)設(shè)置為“不低于85%”，指標(biāo)值較為保守，通過多年的實施，未能體現(xiàn)出每年組織消費季活動滿意度指標(biāo)值持續(xù)性增長的情況。
(3)項目資金投入情況分析
該項目申報預(yù)算資金2398.54萬元，預(yù)算內(nèi)容包含方案策劃與前期統(tǒng)籌、全程運行統(tǒng)籌調(diào)控管理、北京文化消費品牌周系列活動、北京文化消費品牌榜評選及發(fā)布推介、文化消費創(chuàng)新推廣系列活動、文化消費市場復(fù)蘇助推系列活動、文化消費智庫論壇交流系列活動、十大板塊活動組織實施、數(shù)字融媒賦能服務(wù)及導(dǎo)流推廣、統(tǒng)計監(jiān)測及績效評估、消費季總結(jié)會以及市場活動支持等。項目預(yù)算經(jīng)北京市財政投資評審中心評審，審定項目預(yù)算金額1961.60元，無法確認預(yù)算182.00萬元，審減預(yù)算254.94萬元。從評審結(jié)果來看，無法確認金額及審減金額比例達到18.22%，在一定程度上反映出項目預(yù)算編制的合理性及科學(xué)性還有待提高。
2.項目過程執(zhí)行情況分析
(1)資金使用及管理情況
2020年“第八屆北京惠民文化消費季”項目立項申報資金2398.54萬元，2020年4月到位資金1680.00萬元，經(jīng)北京市財政投資評審中心預(yù)算評審后，于2020年12月到位資金281.03萬元，共計到位資金1961.03萬元，全部為財政資金。項目資金使用情況見表2。
(注：根據(jù)市財政投資評審中心預(yù)算審核，確認預(yù)算金額1961.60萬元，而市財政局實際批復(fù)到位項目預(yù)算金額為1961.03萬元，存在評審結(jié)果與實際到位資金數(shù)據(jù)差異)。
(2)項目組織實施情況
2020年3月，市文資中心委托北京國泰建中管理咨詢有限公司就方案策劃及前期統(tǒng)籌工作進行公開招標(biāo)，確定北京中外名人國際關(guān)系策劃有限公司為中標(biāo)方，中標(biāo)金額23.84萬元，并簽署委托合同。
2020年9月，市文資中心委托新華招標(biāo)有限公司就系列活動組織實施及全程運行管理、全程統(tǒng)計監(jiān)測及績效評估、歷屆成效綜析及年度活動滿意度調(diào)查工作進行招標(biāo)，確定北京廣播電視臺為系列活動組織實施及全程運行管理工作中標(biāo)方，中標(biāo)金額1572.81萬元；確定北京智聯(lián)恒通咨詢有限公司為全程統(tǒng)計監(jiān)測及績效評估工作中標(biāo)方，中標(biāo)金額24.38萬元；確定北京零點市場調(diào)查有限公司為歷屆成效綜析及年度活動滿意度調(diào)查工作中標(biāo)方，中標(biāo)金額20.00萬元。并分別簽署委托合同。項目各采購環(huán)節(jié)及委托程序清晰、規(guī)范。
2020年11月24日組織召開了第一次驗收工作，對北京中外名人國際公關(guān)策劃有限公司負責(zé)的“方案策劃及前期統(tǒng)籌”項目開展了結(jié)項驗收工作；同時，對北京廣播電視臺負責(zé)的“系列活動組織實施及全程運行管理”項目開展了中期驗收工作，兩家單位分別通過了結(jié)項驗收與中期驗收。
2020年12月11日組織召開了第二次驗收工作，對北京零點市場調(diào)查有限公司負責(zé)的“歷屆成效綜析及年度活動滿意度調(diào)查”項目開展結(jié)項驗收工作；對北京廣播電視臺負責(zé)的“系列活動組織實施及全程運行管理”項目開展了除“文化消費智庫論壇交流系列活動”、“北京文化消費品牌榜評選及發(fā)布推介”兩項服務(wù)內(nèi)容外的驗收工作。兩家單位均通過了驗收。
2021年1月26日組織召開了第三次驗收工作，對北京廣播電視臺負責(zé)的“文化消費智庫論壇交流系列活動”、“北京文化消費品牌榜評選及發(fā)布推介”兩項服務(wù)內(nèi)容，以及項目整體執(zhí)行情況進行了結(jié)項驗收，項目單位通過了驗收。
3.項目產(chǎn)出情況分析
因受疫情影響，往屆納入的大批體量大、影響大的展覽展演活動均取消或延遲。2020年4月至8月，先后五次組織開展活動征集工作，通過及時跟進、主動對接、動態(tài)調(diào)整，最終確定327家單位實施了370項主題活動。由政府主辦的活動共計113場次，累計參與2513.1萬人次。據(jù)統(tǒng)計，本屆56.7%的企業(yè)為首次參與。全市近50家實體書店參與，較往年翻番；萬達、保利、耀萊等院線今年首次組織所有門店全面參加，與第五、六、七屆消費季(分別為269家、181家、175家)相比，不僅參與企業(yè)數(shù)量大增提升了活動人氣值，而且新企業(yè)成為擴大規(guī)模影響的主要力量。
4.項目效益情況分析
第八屆北京惠民文化消費季項目于2020年9月-12月舉辦，以“云享文化，京彩生活”為主題，聚力實施“市場復(fù)蘇助推”、“文化品牌興業(yè)”、“文化創(chuàng)新推廣”、“消費智庫獻策”四大引領(lǐng)行動，線上線下拓展“讀好書、享影音、看展演、觀賽事、賞藝術(shù)、玩科技、購文創(chuàng)、探市集、逛商圈、游京城”十大板塊活動，加強對受疫影響較大行業(yè)領(lǐng)域的復(fù)蘇支持，突出對新業(yè)態(tài)新模式新平臺的引領(lǐng)扶持，累計舉辦活動11277場次，線上線下累計參與人次達23.9億、直接消費金額超79.3億元。根據(jù)北京零點市場調(diào)查有限公司關(guān)于滿意度市場調(diào)查結(jié)果顯示，參與企業(yè)滿意度為87.87分，消費者滿意度84.18分。項目的實施對于推動消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、助推文化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、推動文化產(chǎn)業(yè)和文化企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、打造和打響北京文化品牌、提升北京文化產(chǎn)品的影響力以及滿足廣大人民群眾對于多樣化多層次的文化消費需求等方面發(fā)揮了重要的作用。
項目的滿意度調(diào)查的數(shù)據(jù)方面，調(diào)查對象主要是消費季的活動參與者(消費者與企業(yè))和大眾消費者，未涉及政府相關(guān)部門、行業(yè)主管部門的參與調(diào)查，其調(diào)查樣本量的可靠性還有待加強。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
(1)第八屆北京惠民文化消費季調(diào)整了活動組織架構(gòu)，推行扁平化組織管理。搭建由市文化和旅游局、市廣播電視局、市文物局、市文資中心等4部門主辦，市發(fā)展改革委等20家委辦局和16區(qū)聯(lián)合主辦，19個行業(yè)組織支持的組委會架構(gòu)。在活動組織執(zhí)行上，借鑒北京雙創(chuàng)周、中關(guān)村論壇、北京設(shè)計周等市級重大活動舉辦經(jīng)驗，選擇有更強資源統(tǒng)籌整合和綜合實施能力的主體，以扁平化模式，對消費季所有活動全權(quán)負責(zé)、總體統(tǒng)籌、直接調(diào)度、統(tǒng)一執(zhí)行。
(2)改變活動板塊劃分，實施精準(zhǔn)化行業(yè)推介。突出“讀、享、看、觀、賞、玩、購、探、逛、游”的消費行為，搭建按細分行業(yè)集聚引導(dǎo)的市場活動新框架。每個活動板塊安排專有團隊定向服務(wù)，按活動規(guī)模、周期、節(jié)點等進行分類細化、精準(zhǔn)對接。
(3)優(yōu)化活動運作管理，建立平臺化運營體系。本屆活動全面加強官方微信微博運營，開設(shè)抖音號，構(gòu)筑“新聞資訊+活動推廣+消費導(dǎo)流”于一體的矩陣平臺，探索項目型活動管理向平臺化運營服務(wù)轉(zhuǎn)變。
(4)強化活動品牌打造，提升綜合化引導(dǎo)功能。除統(tǒng)一冠名標(biāo)識、設(shè)計海報物料等形象統(tǒng)一宣傳外，又進一步從多個維度豐富消費季品牌體系。
(5)豐富活動宣傳方式，提供數(shù)字化融媒服務(wù)。往屆文化消費季宣傳，主要發(fā)揮信息新聞傳播功能。本屆活動通過主題設(shè)計、品牌參與、大型直播、探訪推介、矩陣融媒推廣等形式開展聚焦傳播、持續(xù)推廣。
2.存在的問題及原因分析
(1)項目決策方面。一是作為延續(xù)性項目，缺少完整系統(tǒng)的頂層設(shè)計，項目整體策劃的系統(tǒng)性仍有所不足。項目的整體發(fā)展方向仍不夠清晰，缺少項目的中長期發(fā)展規(guī)劃，對如何體現(xiàn)北京市委、市政府《關(guān)于推進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》精神及落地措施等說明不足。二是績效目標(biāo)申報表沒有體現(xiàn)中長期目標(biāo)，年度績效目標(biāo)有關(guān)數(shù)量指標(biāo)與項目申報書中的四大領(lǐng)域10大板塊實施的項目數(shù)量對應(yīng)不足，未設(shè)定質(zhì)量指標(biāo)，滿意度指標(biāo)值沒有體現(xiàn)每年組織消費季活動的持續(xù)性增長指標(biāo)。
(2)項目產(chǎn)出方面。一是零點公司組織的第八屆北京惠民文化消費季項目問題診斷會，沒有形成診斷結(jié)果或問題清單，對歷時八屆組織的活動的經(jīng)驗做法、存在的問題、公眾反響或參與程度偏低的原因等總結(jié)及分析不夠系統(tǒng)化，沒有體現(xiàn)后續(xù)如何采取何種措施有針對性的提高消費季活動質(zhì)量及影響力；二是項目成果數(shù)據(jù)來源的統(tǒng)計口徑不夠一致，個別成果數(shù)據(jù)的統(tǒng)計是否與本屆消費季的活動直接相關(guān)的說明不夠充分。
(六)有關(guān)建議
1.進一步完善頂層設(shè)計，應(yīng)從北京市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，定位文化消費季活動主題，定位為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)職責(zé)。突出活動主題，加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化管理，實現(xiàn)文化惠民活動提質(zhì)增效，更好的發(fā)揮財政資金的經(jīng)濟社會效益，創(chuàng)新實施文化惠民工程和文化精品工程，辦好文化惠民活動。
2.充分發(fā)揮“文化品牌興業(yè)”、“文化創(chuàng)新推廣”、“市場復(fù)蘇助推”、“消費智庫研究”四大引領(lǐng)作用，對于十大板塊(讀好書、享影音、看展演、觀賽事、玩科技、賞藝術(shù)、購文創(chuàng)、探市集、逛商圈、游京城)活動等的主題應(yīng)緊緊與“四大引”導(dǎo)的方向相一致、相融合。體現(xiàn)各項活動組織的主題用于實現(xiàn)四大引領(lǐng)行動。
3.應(yīng)充分體現(xiàn)財政資金直接用于活動策劃組織、市場引導(dǎo)、導(dǎo)流推廣、文化產(chǎn)業(yè)拉動、文化市場服務(wù)等的效果，同時減少間接的費用，提高財政資金使用的效率。優(yōu)化宣傳和服務(wù)。
4.應(yīng)進一步規(guī)范活動效果的統(tǒng)計口徑，明確統(tǒng)計口徑和數(shù)據(jù)，區(qū)分使用本專項資金產(chǎn)生的直接效果與其他委辦局(如市文化和旅游局、市廣播電視局等)使用財政資金所產(chǎn)生效果的區(qū)別。
5.應(yīng)進一步梳理消費季的品牌塑造和策劃工作，形成北京特色的文化消費促進文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的創(chuàng)新模式。并逐步推廣到京津冀文化協(xié)同發(fā)展。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。