目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕74號)，北京廣播電視臺內(nèi)設(shè)16個職能部室和34個事業(yè)中心。下屬預(yù)算單位有：北京廣播電視臺本級、北京電視臺、北京人民廣播電臺、北京廣播電視臺服務(wù)中心、北京廣播電視報社。
我臺的主要職責(zé)是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道，引導(dǎo)社會熱點，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)，講好中國故事，展示北京形象。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制2,571人，實有事業(yè)編制人數(shù)1,492人。在崗職工3,680人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計434,398.96萬元，比上年減少109,135.27萬元，下降20%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計410,143.62萬元，比上年減少85,257.92萬元，下降17.21%，其中：財政撥款收入168,832.42萬元，占收入合計的41.16%；上級補(bǔ)助收入9,686.99萬元，占收入合計的2.36%；事業(yè)收入221,689.86萬元，占收入合計的54.05%；經(jīng)營收入1,027.33萬元，占收入合計的0.25%；其他收入8,907.01萬元，占收入合計的2.17%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計410,266.66萬元，比上年減少122,290.76萬元，下降22.96%，其中：基本支出358,088.91萬元，占支出合計的87.28%；項目支出50,820.43萬元，占支出合計的12.39%；經(jīng)營支出1,357.31萬元，占支出合計的0.33%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計176,068.19萬元，比上年減少34,080.50萬元，下降16.22%。主要原因：1、本部門2020年決算相比2019年決算減少一家二級單位，此單位劃入其他一級部門核算，故本部門財政撥款收、支相比去年減少。2、2019年決算中，年初的財政撥款項目結(jié)余資金較多。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出175,122.66萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出175,081.66萬元，占本年財政撥款支出99.98%；社會保障和就業(yè)支出41萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度決算175,081.66萬元，比2020年年初預(yù)算增加9,838.58萬元，增長5.95%。其中：
“廣播電視”2020年度決算175,081.66萬元，比2020年年初預(yù)算增加9,838.58萬元，增長5.95%。主要原因：本年追加了財政撥款預(yù)算項目資金，用于“冬奧紀(jì)實4k超高清頻道”建設(shè)。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算41萬元，與2020年年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算41萬元，與2020年年初預(yù)算一致。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出141,893.27萬元，未使用政府性基金財政撥款安排基本支出，未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
我部門2020年預(yù)算批復(fù)中財政撥款“三公”經(jīng)費支出為16.95萬元，為“外事管理”項目經(jīng)費，主要用于北京國際電影節(jié)派員出訪境外知名電影節(jié)。然而，2020年受疫情影響，出訪境外活動被迫取消， “三公”經(jīng)費財政撥款實際支出為零。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額21,548.74萬元，其中：政府采購貨物支出14,813.42萬元，政府采購服務(wù)支出6,735.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額20,552.58萬元，占政府采購支出總額的95.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,126.93萬元，占政府采購支出總額的9.87%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛403臺，10633.10萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1,547臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年本部門無政府購買服務(wù)支出。。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設(shè)適應(yīng)新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京廣播電視臺對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的85.71%，涉及金額9,848.877996萬元。其中，單位自評項目12個，涉及金額9,848.877996萬元，評價得分在90分(含)-100分的6個，評價得分在80分(含)-90分的6個，評價得分在80分以下的0個。
在單位自評的基礎(chǔ)上，北京廣播電視臺選取“第十屆北京國際電影節(jié)”項目開展部門評價，涉及金額4,800.00萬元，評價得分88.44分。
二、項目績效評價報告
為進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出管理，合理配置財政資源，提高財政資金使用效益和財政支出管理水平，根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)及《北京市財政局關(guān)于2021年績效自評工作的通知》(京財績效[2021]283號)等文件的有關(guān)要求，北京廣播電視臺組織成立了績效評價工作組，委托北京智聯(lián)恒通咨詢有限公司作為中介機(jī)構(gòu)參與本項目績效評價工作，對“第十屆北京國際電影節(jié)”項目的績效情況實施績效評價，形成本績效評價報告。
(一)基本情況
1.項目概況
(1)項目背景
北京國際電影節(jié)創(chuàng)辦于2011年，每年舉辦一次。根據(jù)《關(guān)于需報黨中央、國務(wù)院審批的節(jié)慶活動項目清理規(guī)范的通知》(國清組函〔2014〕36號)意見，北京市人民政府保留“北京國際電影節(jié)”項目。
根據(jù)《關(guān)于同意舉辦第十屆北京國際電影節(jié)的備案通知》(國清組函〔2020〕11號)、《國家電影局關(guān)于第十屆北京國際電影節(jié)總體方案的批復(fù)》(國影字〔2020〕80號)等文件，2020年北京廣播電視臺繼續(xù)承辦“第十屆北京國際電影節(jié)”，主要負(fù)責(zé)部門為北京電視臺所屬的北京國際電影節(jié)運行中心(以下簡稱“影運中心”)，衛(wèi)視節(jié)目中心、文藝節(jié)目中心等其他部門配合執(zhí)行。
(2)項目主要內(nèi)容及實施情況
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受疫情影響，經(jīng)北京市委市政府研究、國家電影局批準(zhǔn)，第十屆北京國際電影節(jié)(以下簡稱“第十屆北影節(jié)”)的舉辦時間調(diào)整為2020年8月22日至29日，以全面建成小康社會、推動我國由電影大國向電影強(qiáng)國邁進(jìn)為主題主線。為做好常態(tài)化疫情防控工作，主要活動場地為北京雁棲湖國際會展中心，不邀請境外人員參與，以壓縮線下活動規(guī)模、創(chuàng)新線上內(nèi)容為原則，對各板塊內(nèi)容進(jìn)行了大幅壓縮，取消“天壇獎”評獎、開幕式及紅毯儀式、閉幕式暨頒獎典禮等活動，圍繞“夢圓·奮進(jìn)”主題和北影節(jié)十周年，組織開展了啟動式、北京展映、北京策劃·主題論壇、北京市場、北京大學(xué)生電影節(jié)、電影+、特別節(jié)目等百余項活動，搭建“云上北影節(jié)”專區(qū)。
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該項目主要實施內(nèi)容分為6項主體活動、1項其他活動、1項特別活動，具體實施內(nèi)容詳見下表：
(3)項目資金投入及使用情況
?、儋Y金投入情況
2020年，北京廣播電視臺向北京市財政局申請項目經(jīng)費4,800.00萬元，財政批復(fù)資金4,800.00萬元已于2020年初到位。自籌資金為174.609萬元，由北京電視臺下屬企業(yè)北京國際電影節(jié)有限公司負(fù)責(zé)運營及使用。
?、谫Y金使用情況
該項目財政批復(fù)資金為4,800.00萬元，實際支出4,766.763874萬元，結(jié)余資金33.236126萬元已全部返回市財政局，截至項目完成，資金支出進(jìn)度為99.31%。
項目預(yù)算經(jīng)過兩次預(yù)算調(diào)整，均已上北京廣播電視臺黨組會審批。預(yù)算調(diào)整情況及支出情況如下表：
?、劢Y(jié)余情況
《第十屆北京國際電影節(jié)宣傳片——形象大使片》制作項目19.88萬元原為財政性資金，但付款時使用的是北京廣播電視臺自有資金賬戶，該部分結(jié)余財政性資金19.88萬元；其他56個項目按照實際發(fā)生金額結(jié)算，結(jié)余13.356126萬元。以上結(jié)余合計33.236126萬元，已全部上繳北京市財政局。
2.項目績效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)
第十屆北影節(jié)預(yù)期總目標(biāo)為繼續(xù)堅持“共享資源，共贏未來”的活動主旨，延續(xù)國際性、專業(yè)性、創(chuàng)新性和高端化、市場化的定位，加強(qiáng)對外文化交流合作，集聚國際精品佳作，彰顯文化惠民理念，致力于打造中外電影交流的大平臺、電影市場的風(fēng)向標(biāo)、新人新作的孵化器、城市文化的新地標(biāo)，保持辦節(jié)規(guī)格、內(nèi)容創(chuàng)新、活動規(guī)模、舉辦品質(zhì)、宣傳推廣五方面發(fā)展勢頭，推動中國電影產(chǎn)業(yè)健康快速可持續(xù)發(fā)展，服務(wù)首都全國文化中心、國際交往中心建設(shè)。
(2)具體績效指標(biāo)如下：
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價的目標(biāo)、對象和范圍
(1)評價目標(biāo)
通過開展績效評價工作，對“第十屆北京國際電影節(jié)”項目的整體情況進(jìn)行分析，包括項目資金決策過程的合理性、管理體系的規(guī)范性、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度等進(jìn)行綜合評價，梳理項目決策、管理過程及績效實現(xiàn)情況中存在的問題，加強(qiáng)項目預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。
(2)評價對象和范圍
本次評價對象是北京廣播電視臺的第十屆北京國際電影節(jié)項目；評價范圍為2020年度4,800.00萬元項目資金的申報及使用情況，包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益等。
2.績效評價原則、評價方法及評價標(biāo)準(zhǔn)
本次評價工作遵循“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對項目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀分析和評價。在績效評價過程中，評價工作組結(jié)合項目單位項目特點，評價方法除了運用財務(wù)評價傳統(tǒng)的評閱、計算、核對、分析性復(fù)核等方法外，還運用預(yù)定目標(biāo)與實施效果比較、查閱資料、咨詢專家、問卷調(diào)查、專家集中評議等方法進(jìn)行評價。
3.評價指標(biāo)體系
本次績效評價遵循“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性”原則確定了績效評價體系，主要包括決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評價項目立項、績效目標(biāo)和資金投入；二是過程指標(biāo)(20分)，主要評價資金管理、組織實施；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評價產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評價項目效益等內(nèi)容。評價指標(biāo)及具體分值詳見下表：
4.績效評價過程
(1)組建評價工作組
根據(jù)任務(wù)分工，北京廣播電視臺、參與評價的中介機(jī)構(gòu)共同組成評價工作組。
(2)收集評價項目前期資料
評價工作組在調(diào)研的基礎(chǔ)上，匯總整理項目資料，對項目資料進(jìn)行逐一核實，并按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點，對資料按照決策、管理和績效三大類進(jìn)行分類整理，形成專家資料手冊，供專家審閱評議。
(3)組織實施專家評價
績效評價工作組根據(jù)項目特點，遴選了5名專家(1名財務(wù)專家、2名管理專家及2名業(yè)務(wù)專家)組成評價專家組。2021年4月23日下午，評價工作組組織召開了“第十屆北京國際電影節(jié)”項目評價專家會。評價會上，專家組就關(guān)注的問題、與項目單位進(jìn)行了充分討論和溝通，并依據(jù)評價指標(biāo)體系對該項目進(jìn)行了評價打分，出具了評價意見，形成了該項目的績效評價專家結(jié)論。
(4)完成評價報告
評價工作組根據(jù)專家討論意見和評分情況，撰寫績效評價報告初稿。并與項目單位溝通后，形成最終評價報告。
(三)綜合評價情況和評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，“第十屆北京國際電影節(jié)”項目綜合得分88.44分，其中項目決策7.98分，項目管理18.74分，項目產(chǎn)出37.50分，項目績效24.22分。項目績效評定為“良好”，具體評分情況見下表：
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項目決策情況
(1)項目立項
北京國際電影節(jié)創(chuàng)辦于2011年，每年舉辦一次，根據(jù)《關(guān)于需報黨中央、國務(wù)院審批的節(jié)慶活動項目清理規(guī)范的通知》(國清組函〔2014〕36號)意見，北京市人民政府保留“北京國際電影節(jié)”項目。該項目為延續(xù)性項目，根據(jù)《關(guān)于同意舉辦第十屆北京國際電影節(jié)的備案通知》(國清組函〔2020〕11號)、《國家電影局關(guān)于第十屆北京國際電影節(jié)總體方案的批復(fù)》(國影字〔2020〕80號)等文件，2020年北京廣播電視臺繼續(xù)承辦“第十屆北京國際電影節(jié)”
為做好2020年相關(guān)工作，該項目申報財政預(yù)算金額為4,800.00萬元，經(jīng)由市財政局批準(zhǔn)該項目經(jīng)費預(yù)算后開始實施。項目申報材料較為合法合規(guī)、申報程序規(guī)范有序，但根據(jù)市財政局的相關(guān)要求，缺少可行性研究報告。
(2)績效目標(biāo)分析
項目績效目標(biāo)總體設(shè)置較為合理，能夠反映該項目主要工作內(nèi)容。根據(jù)項目內(nèi)容設(shè)定了二級指標(biāo)和三級指標(biāo)，產(chǎn)出和效果的對應(yīng)性較好，能夠?qū)嶋H工作進(jìn)行有效的指導(dǎo)。但在指標(biāo)設(shè)定上不夠明確、細(xì)化和量化，指標(biāo)設(shè)定仍有提升空間，進(jìn)一步加強(qiáng)指標(biāo)的考核性。如社會效益指標(biāo)的設(shè)定多為“進(jìn)一步提升”、“得到提升”、“得到弘揚”等定性描述，不夠明確具體，應(yīng)盡量用量化的數(shù)據(jù)體現(xiàn)，無法量化的指標(biāo)可用橫向縱向的對比進(jìn)行描述。
(3)資金投入分析
項目預(yù)算編制中各項明細(xì)較為具體，且與項目工作內(nèi)容存在較強(qiáng)的相關(guān)性，整體較為合理。但預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和資金分配的合理性還有進(jìn)一步提高的空間。
2.項目過程情況
(1)資金管理
該項目財政批復(fù)資金為4,800.00萬元，已于2020年初到位，實際支出4,766.763874萬元，結(jié)余資金33.236126萬元已全部上繳市財政局。截至項目完成，資金支出進(jìn)度為99.31%，執(zhí)行率良好。
項目單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購制度，其中有展映主體活動、整合營銷傳播等16個子項目采用公開招標(biāo)方式選擇服務(wù)供應(yīng)商；線上展映、國片電視版權(quán)補(bǔ)償金等2個子項目采用單一來源選擇服務(wù)供應(yīng)商。各子項目均按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行政府采購程序。
北京國際電影節(jié)中各項合同簽訂均嚴(yán)格按照《北京電視臺合同管理規(guī)定(試行)》規(guī)定執(zhí)行，合同文本均經(jīng)過北京廣播電視臺運營管理部法務(wù)科審核。但合同管理風(fēng)險防范存在瑕疵，如北京廣播電視臺與愛奇藝簽訂的線上展映合同，服務(wù)費395.6萬元，合同約定“首付80%，完成驗收付尾款20%”，作為金額較大的服務(wù)類合同，首付款比例過高會造成對服務(wù)方的履約責(zé)任約束力度弱化。
(2)項目組織實施分析
北京廣播電視臺為落實好北京國際電影節(jié)的籌辦任務(wù)、加強(qiáng)臺內(nèi)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力，成立第十屆北影節(jié)組委會辦公室，負(fù)責(zé)電影節(jié)各子項目方案決策、執(zhí)行工作。第十屆北影節(jié)組委會辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)部、文稿部、財務(wù)部、采購及招投標(biāo)管理部、審計部、監(jiān)督檢查工作部等16個職能部門。各職能部門分別建立部門職責(zé)、相關(guān)制度與工作方案，對項目資金實施“獨立核算，專款專用”。根據(jù)北京電視臺及北影節(jié)組委會辦公室相關(guān)內(nèi)控制度的管理要求，對項目資金的支出審批、撥付、報銷等流程進(jìn)行了約束，確保了項目資金使用的安全性和資金管理的規(guī)范性。但在項目管理制度的健全性還有進(jìn)一步完善的空間，北京國際電影節(jié)作為延續(xù)性項目，應(yīng)進(jìn)一步完善整體性、綱領(lǐng)性制度，如項目管理辦法、項目專項資金管理辦法。
3.項目績效情況
(1)項目產(chǎn)出數(shù)量分析
第十屆北京國際電影節(jié)項目已完全實現(xiàn)績效目標(biāo)的各項數(shù)量指標(biāo)，具體詳見下表：
評價認(rèn)為，該項目2020年設(shè)定的績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)已全部實現(xiàn)，但數(shù)量指標(biāo)設(shè)定可進(jìn)一步細(xì)化明確，在指標(biāo)設(shè)定上可更加充分體現(xiàn)預(yù)算、項目內(nèi)容和指標(biāo)“三位一體”的高度契合性。部分指標(biāo)的實際完成值與目標(biāo)值之間存在較大的正偏離，年初目標(biāo)值設(shè)定偏低。
(2)項目產(chǎn)出質(zhì)量分析
項目單位制定了《關(guān)于第十屆北京國際電影節(jié)項目驗收工作的通知》(北影節(jié)組辦發(fā)〔2020〕12號)，按照通知要求，在項目實施過程中、項目完成后均設(shè)定了驗收程序，嚴(yán)格現(xiàn)場管理和檢查，驗收環(huán)節(jié)完整，項目產(chǎn)出質(zhì)量完成情況較好。但質(zhì)量指標(biāo)的設(shè)定可進(jìn)一步細(xì)化明確，如“達(dá)到預(yù)期目標(biāo)”、“全國、北京市平均水平”等描述不夠明確具體；“參與活動的社會公眾數(shù)”指標(biāo)中，實際完成值與目標(biāo)值之間存在較大的正偏離，年初目標(biāo)值設(shè)定偏低。
(3)項目產(chǎn)出時效分析
項目原定舉辦日期為2020年4月14日至4月22日，因疫情影響，改為2020年8月22日至8月29日舉辦，并經(jīng)過國清組、國家電影局、北京市委市政府同意。疫情發(fā)生后，項目單位及時調(diào)整項目進(jìn)度安排，并在規(guī)定時間內(nèi)完成了第十屆北影節(jié)的方案制定、活動籌備、影片申報、活動舉辦等任務(wù)，具體情況見下表所示：
(4)項目產(chǎn)出成本分析
項目通過公開招投標(biāo)等方式選定服務(wù)商，有效將項目整體成本控制在預(yù)算總額內(nèi)，資金結(jié)余率達(dá)到0.69%，但執(zhí)行過程中缺乏更為精細(xì)的成本控制措施，成本節(jié)約率有待進(jìn)一步提升，如宣傳推廣應(yīng)加強(qiáng)開拓更多的渠道，達(dá)到節(jié)約成本和取得較好的宣推效果的目的。
3.項目效益情況
(1)項目實施效益情況
第十屆北京國際電影節(jié)組織開展了啟動式、北京展映、北京策劃·主題論壇、北京市場、北京大學(xué)生電影節(jié)、電影+、特別節(jié)目等百余項系列活動，共有800余家電影機(jī)構(gòu)、1200名業(yè)內(nèi)人士現(xiàn)場或“云端”參加，406家媒體的1492名記者進(jìn)行注冊?！氨本┦袌觥眲?chuàng)新“云展位”模式，共吸引全球441家電影機(jī)構(gòu)參與。以上均體現(xiàn)了北京國際電影節(jié)在影視行業(yè)、境內(nèi)外的影響力。
面向影迷觀眾的“北京展映”首次打通線上、電視、影院、露天、網(wǎng)絡(luò)電視5個展映平臺，共展播350余部中外電影佳作，實現(xiàn)了文化惠民。
創(chuàng)投板塊共吸引829個劇本項目報名，同比增長13%，11個創(chuàng)投項目和6個制作中項目獲得獎項，扶持了電影界的優(yōu)秀青年人才和優(yōu)秀項目，推動了國內(nèi)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
活動期間，日均超700家媒體和平臺報道、轉(zhuǎn)載北影節(jié)相關(guān)資訊，網(wǎng)上與北影節(jié)相關(guān)信息超250萬條，登陸全網(wǎng)熱搜榜23次，微博覆蓋人數(shù)102億，7月18日百度指數(shù)峰值達(dá)到11066。北京國際電影節(jié)的專訪直播，全網(wǎng)累計觀看量6252.5萬次，微博話題閱讀量2.4億次。以上均體現(xiàn)了社會各界對北京國際電影節(jié)認(rèn)知度、關(guān)注度。
活動舉辦期間，項目簽約金額達(dá)到330.89億元，再創(chuàng)歷史新高，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。
評價認(rèn)為，第十屆北京國際電影節(jié)較好的完成了社會效益、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)。但績效目標(biāo)表中的社會效益指標(biāo)多為定性描述，不夠細(xì)化和明確，可考核性有待加強(qiáng)；項目績效成果的呈現(xiàn)有待進(jìn)一步提高的空間，需進(jìn)一步加強(qiáng)效益成果性資料的分析、提煉與總結(jié)；項目的可持續(xù)性研究有進(jìn)一步提升的空間，如對線上線下結(jié)合的創(chuàng)新模式可進(jìn)一步進(jìn)行分析與研究。
(2)服務(wù)對象滿意度
北京國際電影節(jié)收錄了各層面的評價與反饋，總體評價情況較為優(yōu)秀，但滿意度調(diào)查的時期和反饋面不夠廣泛，代表性不足，缺少進(jìn)一步的統(tǒng)計與分析，應(yīng)該有更科學(xué)和更專業(yè)的數(shù)據(jù)供后期使用。
?、夙椖繘Q策情況
第十屆北京國際電影節(jié)為延續(xù)性項目，根據(jù)《關(guān)于同意舉辦第十屆北京國際電影節(jié)的備案通知》(國清組函〔2020〕11號)、《國家電影局關(guān)于第十屆北京國際電影節(jié)總體方案的批復(fù)》(國影字〔2020〕80號)等文件，2020年北京廣播電視臺繼續(xù)承辦該項目。項目申報材料較為合法合規(guī)、申報程序規(guī)范有序，但根據(jù)市財政局的相關(guān)要求，缺少可行性研究報告。
項目績效目標(biāo)總體設(shè)置較為合理，產(chǎn)出和效果的對應(yīng)性較好，能夠?qū)嶋H工作進(jìn)行有效的指導(dǎo)，但在指標(biāo)設(shè)定上不夠明確、細(xì)化和量化，指標(biāo)設(shè)定仍有提升空間，進(jìn)一步加強(qiáng)指標(biāo)的考核性。
項目預(yù)算編制中各項明細(xì)較為具體，且與項目工作內(nèi)容存在較強(qiáng)的相關(guān)性，整體較為合理。但預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和資金分配的合理性還有進(jìn)一步提高的空間。
?、陧椖窟^程情況
該項目財政批復(fù)資金為4,800.00萬元，已于2020年初到位，實際支出4,766.763874萬元，結(jié)余資金33.236126萬元已全部返回市財政局。截至項目完成，資金支出進(jìn)度為99.31%，執(zhí)行率良好。
項目承辦部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政府采購管理制度和合同管理制度，但合同管理風(fēng)險防范需進(jìn)一步規(guī)范，存在個別合同首付比例過高的情況。
北京廣播電視臺成立第十屆北影節(jié)組委會辦公室，負(fù)責(zé)電影節(jié)各子項目方案決策、執(zhí)行工作。第十屆北影節(jié)組委會辦公室下設(shè)16個職能部門，各職能部門分別建立部門職責(zé)、相關(guān)制度與工作方案，對項目資金實施“獨立核算，?？顚Ｓ谩?，但北京國際電影節(jié)作為延續(xù)性項目，應(yīng)進(jìn)一步完善整體性、綱領(lǐng)性制度，如項目管理辦法、項目專項資金管理辦法。
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第十屆北京國際電影節(jié)項目已較好的實現(xiàn)績效目標(biāo)的各項指標(biāo)，但在指標(biāo)的設(shè)定上可進(jìn)一步細(xì)化明確，部分指標(biāo)實際完成值與目標(biāo)值之間存在較大的正偏離，年初目標(biāo)值設(shè)定偏低，執(zhí)行過程中缺乏更為精細(xì)的成本控制措施，成本節(jié)約率有待進(jìn)一步提升。
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活動舉辦期間，項目簽約金額達(dá)到330.89億元，再創(chuàng)歷史新高，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。
第十屆北京國際電影節(jié)共有800余家電影機(jī)構(gòu)、1200名業(yè)內(nèi)人士現(xiàn)場或“云端”參加，406家媒體的1492名記者進(jìn)行注冊，各主流媒體均對第十屆北京國際電影節(jié)進(jìn)行報道，熱度高漲，共吸引全球441家電影機(jī)構(gòu)參與，829個劇本項目報名，共展播350余部中外電影佳作，有效扶持優(yōu)秀作品，實現(xiàn)了文化惠民，推動了國內(nèi)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具備良好的社會效益。但部分社會效益指標(biāo)多為定性描述，不夠細(xì)化和明確，可考核性有待加強(qiáng)，項目績效成果的呈現(xiàn)和可持續(xù)性研究有待進(jìn)一步提高的空間。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.項目決策
(1)項目可行性論證不夠充分
該項目立項依據(jù)為市委宣傳部的相關(guān)批文，但根據(jù)財政相關(guān)要求，還需要提供可行性研究報告。
(2)績效目標(biāo)設(shè)定的合理性、明確性有進(jìn)一步提高的空間
績效指標(biāo)細(xì)化、量化及明確性有待加強(qiáng)，部分內(nèi)容無法通過直觀、明確、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，可考核性有待繼續(xù)提高。
(3)項目預(yù)算編制準(zhǔn)確性和細(xì)化程度有進(jìn)一步提高的空間
預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和細(xì)化程度可進(jìn)一步加強(qiáng)，減少項目執(zhí)行過程中的預(yù)算調(diào)整次數(shù)及調(diào)整幅度。
2.項目過程
(1)合同管理的風(fēng)險防范存在瑕疵
存在較大金額的服務(wù)類合同的首付比例過高的情況，對服務(wù)方的履約責(zé)任約束力度弱化。
(2)管理制度健全性有進(jìn)一步完善的空間
北京國際電影節(jié)作為延續(xù)性項目，應(yīng)進(jìn)一步完善整體性、綱領(lǐng)性制度，如項目管理辦法、項目專項資金管理辦法。
3.項目產(chǎn)出
部分指標(biāo)的實際完成值與目標(biāo)值之間存在較大的正偏離，年初目標(biāo)指設(shè)定偏低。項目執(zhí)行過程中缺乏更為精細(xì)的成本控制措施，成本節(jié)約率有待進(jìn)一步提升。
4.項目效益
項目績效成果的呈現(xiàn)有待進(jìn)一步提高的空間，需進(jìn)一步加強(qiáng)效益成果性資料的分析、提煉與總結(jié)。項目的可持續(xù)性研究有進(jìn)一步提升的空間，如對線上線下結(jié)合的創(chuàng)新模式可進(jìn)一步進(jìn)行分析與研究。
滿意度調(diào)查的時期和反饋面不夠廣泛，代表性有待進(jìn)一步提高，應(yīng)該有更科學(xué)和更專業(yè)數(shù)據(jù)供后期使用。
(六)有關(guān)建議
1.項目決策
進(jìn)一步加強(qiáng)項目立項依據(jù)的充分性和項目立項程序的規(guī)范性，建議項目單位進(jìn)行第十一屆北京國際電影節(jié)項目立項時，進(jìn)行可行性研究論證，并出具可行性研究論證報告。
進(jìn)一步加強(qiáng)項目績效目標(biāo)管理，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理的設(shè)定績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化及量化績效指標(biāo)，強(qiáng)化指標(biāo)與項目內(nèi)容和資金預(yù)算的匹配度及可考量性。
2.項目過程
加強(qiáng)項目合同管理風(fēng)險防控，降低資金使用風(fēng)險。北京國際電影節(jié)作為延續(xù)性項目，建議項目單位進(jìn)一步完善整體性、綱領(lǐng)性制度，如項目管理辦法、項目專項資金管理辦法。
3.項目產(chǎn)出
項目單位可進(jìn)一步加強(qiáng)項目成本控制，如宣傳推廣支出較大，建議項目單位開拓更多的宣推渠道，利用北京現(xiàn)有資源，也能展現(xiàn)“北京國際電影節(jié)”北京的特征，以達(dá)到節(jié)約成本的目的。
4.項目效益
建議項目單位對于第十屆北京國際電影節(jié)、第九屆北京國際電影節(jié)、其他同性質(zhì)電影節(jié)進(jìn)行對比，進(jìn)一步加強(qiáng)橫向縱向?qū)Ρ扰c分析。
北京國際電影節(jié)作為延續(xù)性項目，對于如何創(chuàng)建品牌效應(yīng)，持續(xù)舉辦北京國際電影節(jié)，項目單位進(jìn)一步加強(qiáng)論證與分析。如2020年“云上”模式大力發(fā)展的情況下，第十屆首次開展線上線下結(jié)合的創(chuàng)新模式，可針對線上線下結(jié)合的創(chuàng)新模式展開進(jìn)行研究，通過互聯(lián)網(wǎng)+的方式，建立更有效的運行模式。
重視滿意度調(diào)查及時性與反饋的可借鑒性，擴(kuò)大調(diào)查范圍，對于反饋數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行統(tǒng)計與分析，為項目后續(xù)提供更科學(xué)的依據(jù)。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。