目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級一個所屬單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個，其中：黨委機(jī)構(gòu)3個，行政管理機(jī)構(gòu)5個，教學(xué)管理、輔助機(jī)構(gòu)4個，教學(xué)院系7個，實(shí)訓(xùn)機(jī)構(gòu)1個，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2個。
首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級工、技師等高技能人才，培訓(xùn)電氣自動化設(shè)備安裝與維修、焊接加工、環(huán)境保護(hù)與檢測、機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制、多媒體制作、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、會計、人力資源管理、導(dǎo)游、護(hù)理、幼兒教育、休閑體育服務(wù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制436人，實(shí)有人數(shù)342人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計16183.86萬元，比上年減少1202.13萬元，下降6.91%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計16183.86萬元，比上年減少1202.13萬元，下降6.91%，其中：財政撥款收入15141.05萬元，占收入合計的93.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入1011.25萬元，占收入合計的6.25%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入31.56萬元，占收入合計的0.19%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計15822.79萬元，比上年減少1561.83萬元，下降8.98%，其中：基本支出11514.95萬元，占支出合計的72.77%；項(xiàng)目支出4307.83萬元，占支出合計的27.23%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計15141.05萬元，比上年減少1183.62萬元，下降7.25%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策,調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出并壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14734.24萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出14734.24萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2020年度決算14734.24萬元，比2020年年初預(yù)算增加939.97萬元，增長7.12%。其中：
"職業(yè)教育"(款，下同)2020年度決算14734.24萬元，比2020年年初預(yù)算增加939.97萬元，增長7.12%。主要原因：根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，追加特高建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14734.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算15.57萬元減少15.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)11.57萬元減少11.57萬元。主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4萬元減少4萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4萬元減少4萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛使用。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額3126.10萬元，其中：政府采購貨物支出1614.85萬元，政府采購工程支出488.10萬元，政府采購服務(wù)支出1023.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛1臺，33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
首鋼技師學(xué)院對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目2個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額89.28萬元。其中，普通程序評價項(xiàng)目1個，涉及金額68.28萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程序評價項(xiàng)目1個，涉及金額21萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個。
二、教學(xué)辦公電腦殺毒軟件及VPN安全設(shè)備購置項(xiàng)目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
首鋼技師學(xué)院是國家人社部批準(zhǔn)成立的中等職業(yè)院校，學(xué)院目前全日制在校生4320余人，開設(shè)有機(jī)械類、電子類、冶金類等常設(shè)專業(yè)21個，形成中級工、高級工和預(yù)備技師培養(yǎng)和高技能人才培訓(xùn)教育體系。學(xué)院貫徹"以市場需求為導(dǎo)向、以教學(xué)質(zhì)量求生存、以辦學(xué)特色謀發(fā)展、以學(xué)生就業(yè)為根本"的辦學(xué)理念，結(jié)合行業(yè)企業(yè)對人才的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)生培養(yǎng)。
計算機(jī)是教學(xué)的必備工具，老師每天通過計算機(jī)進(jìn)行備課、講課、與學(xué)生互動交流、查閱資料，是老師的基本教學(xué)工具。目前學(xué)校辦公計算機(jī)沒有安裝統(tǒng)一國產(chǎn)正版殺毒軟件，教職工遠(yuǎn)程辦公訪問校內(nèi)網(wǎng)絡(luò)沒有安全防護(hù)。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
首鋼技師學(xué)院作為項(xiàng)目實(shí)施主體，由學(xué)校網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報、組織實(shí)施、驗(yàn)收等具體工作；由財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金支出與財務(wù)核算。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為采購國產(chǎn)學(xué)校版殺毒軟件，用于日常辦公計算機(jī)終端的安全管理使用。具體內(nèi)容為：購置1.2T服務(wù)器硬盤2塊，5218 Gold服務(wù)器CPU2顆，32G服務(wù)器內(nèi)存4根，VPN設(shè)備一臺，終端安全服務(wù)器平臺軟件2套，終端安全軟件2000套，等級保護(hù)安全評測服務(wù)1項(xiàng)。
4.經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
該項(xiàng)目申請財政資金68.89萬元，用于軟件購置及工作，資金全部來源于市財政撥款。2020年11月27日，北京市財政局以《關(guān)于調(diào)整首鋼技師學(xué)院部門經(jīng)費(fèi)的函》(京財教育指〔2020〕1974號)文件批復(fù)項(xiàng)目2020年度預(yù)算68.89萬元。
5.實(shí)際支出情況
截至2020年12月31日，項(xiàng)目資金支出金額68.28萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.12%，項(xiàng)目結(jié)余資金0.61萬元。結(jié)余原因?yàn)榻Y(jié)算結(jié)余。
(二)績效評價工作開展情況
績效評價工作程序主要分為準(zhǔn)備評價、實(shí)施評價、評價報告撰寫三個階段。
1.評價準(zhǔn)備階段
(1)接受委托，成立績效評價工作組。受首鋼技師學(xué)院委托，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所于2021年4月成立了績效評價工作組，對該項(xiàng)目進(jìn)行績效評價。根據(jù)任務(wù)分工，考評工作組成員3人，設(shè)組長1名，副組長1名，組員1名，明確了考評工作組各成員的職責(zé)及績效評價工作要求，確?？冃гu價工作的有序開展。
(2)制定工作方案，明確時間進(jìn)度要求?？荚u工作組根據(jù)首次入戶調(diào)研及取得的首批資料了解項(xiàng)目基本情況，認(rèn)真研究制定了績效評價工作方案，確定評價思路，明確責(zé)任主體、具體工作內(nèi)容和進(jìn)度安排等事項(xiàng)，制定項(xiàng)目評價工作方案。
2.評價實(shí)施階段
(1)收集整理資料，進(jìn)行初步審核?？荚u工作組在入戶調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合初期收集資料情況，對資料進(jìn)行核實(shí)、整理，形成工作底稿。并將結(jié)果與項(xiàng)目實(shí)施單位反復(fù)進(jìn)行溝通，形成初步審核意見。
(2)遴選專家，組建專家評價工作組?？荚u工作組根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，依據(jù)客觀、公正的原則，遴選1名管理專家、1名財務(wù)專家和1名業(yè)務(wù)專家組成專家評價工作組。
(3)資料分析，信息匯總
?、夙?xiàng)目績效報告復(fù)核。績效評價工作組在規(guī)定時間內(nèi)按要求對項(xiàng)目單位提交的項(xiàng)目績效報告和相關(guān)材料的完整和真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目績效報告中各項(xiàng)內(nèi)容的完整性、真實(shí)性，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系、勾稽關(guān)系的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋意見，要求項(xiàng)目單位進(jìn)行補(bǔ)充、完善。對重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，確保評價數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
?、诰幹茖＜以u價資料手冊，提交專家考評工作組成員。根據(jù)具體評價要求和評價項(xiàng)目情況，考評工作組按照指標(biāo)體系內(nèi)容對資料分類整理并裝訂成冊，形成專家資料手冊，并提交給專家考評工作組成員審閱資料。
(4)召開專家預(yù)備會，完善指標(biāo)體系?？荚u工作組于2021年4月26日組織召開了專家預(yù)備會，3位專家從各自專業(yè)角度，結(jié)合對項(xiàng)目的整體了解情況，明確對項(xiàng)目的關(guān)注重點(diǎn)，針對存在的問題形成初步的意見，并細(xì)化評價指標(biāo)體系。會后，根據(jù)預(yù)備會專家提出的疑似問題及補(bǔ)充資料意見，考評工作組匯總后及時反饋給首鋼技師學(xué)院。
(5)召開專家評價會。首鋼技師學(xué)院補(bǔ)充資料后，由考評工作組于2021年5月15日組織專家組采取公眾(專家)評判法進(jìn)行論證，根據(jù)指標(biāo)體系進(jìn)行客觀、公正的評分，形成《專家意見匯總書》和《專家評價書》。
3.評價分析階段
(1)撰寫評價報告?？冃гu價工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目資料以及專家組意見，對項(xiàng)目決策、管理、績效情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績效評價報告。
(2)溝通初步評價意見?？冃гu價工作組將該項(xiàng)目績效評價報告提交首鋼技師學(xué)院征求意見。
(3)形成正式績效評價報告?？荚u工作組根據(jù)首鋼技師學(xué)院的反饋意見，修改形成績效評價報告正式稿。
(4)報送績效評價報告?？荚u工作組將定稿并裝訂成冊的績效評價報告和評價資料報送給首鋼技師學(xué)院
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)評價，該項(xiàng)目綜合考評得分88.47分。其中，項(xiàng)目決策8.33分，項(xiàng)目管理17.64分，項(xiàng)目績效62.5分，綜合績效評定結(jié)論為"良好"。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
該項(xiàng)目依據(jù)教育部《教育信息化2.0行動計劃》、《北京教育信息化三年行動計劃(2018--2020)》等文件精神申請設(shè)立本項(xiàng)目。2020年9月8日，經(jīng)項(xiàng)目管理小組討論通過，同意該項(xiàng)目列入學(xué)院2021年申報范圍，2020年11月25日通過專家論證。
項(xiàng)目實(shí)施主體為首鋼技師學(xué)院，由學(xué)校網(wǎng)管中心具體負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是統(tǒng)籌規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、管理"兩院"信息化系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，整合基礎(chǔ)信息，建立"一站式服務(wù)大廳"網(wǎng)上平臺，切實(shí)做好信息化服務(wù)對教學(xué)、培訓(xùn)、管理的技術(shù)支撐。
學(xué)校網(wǎng)關(guān)中心根據(jù)2020年工作計劃安排，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，確定了項(xiàng)目績效目標(biāo)。該項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)立較為完整，與項(xiàng)目單位職能和年度工作計劃相符。
該項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)項(xiàng)目方案及市場價格進(jìn)行編制。項(xiàng)目預(yù)算通過專家論證確定后執(zhí)行了預(yù)算評審程序。項(xiàng)目由中審眾環(huán)會計師事務(wù)所進(jìn)行預(yù)算評審，并出具了《關(guān)于首鋼技師學(xué)院教學(xué)辦公電腦殺毒軟件及VPN安全設(shè)備購置項(xiàng)目預(yù)算的評審報告》，項(xiàng)目申報總預(yù)算86.02萬元，審定預(yù)算68.89萬元，審減預(yù)算17.13萬元，審減比例19.91%。
評價認(rèn)為，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較為充分，與項(xiàng)目單位職責(zé)相符，屬于公共財政支持范圍，項(xiàng)目申請、設(shè)立過程較為規(guī)范完整，但可行性研究報告分析深度不足，缺少安全現(xiàn)狀隱患、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用需求和安全需求分析。
項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表中的績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，績效指標(biāo)的指向性不夠明確，細(xì)化、量化和可考核性不強(qiáng)。數(shù)量指標(biāo)不夠完整，未反映覆蓋范圍；質(zhì)量指標(biāo)不夠具體；效益指標(biāo)可考核性不足。
2.項(xiàng)目過程情況
該項(xiàng)目預(yù)算總投入資金68.89萬元，全部來源于市財政撥款。截至2020年12月，實(shí)際到位資金68.89萬元，項(xiàng)目資金足額、及時到位，到位率100%。項(xiàng)目資金支出金額68.82萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.12%，項(xiàng)目結(jié)余資金0.61萬元。從項(xiàng)目整體支出和具體細(xì)項(xiàng)支出上看，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制較為一致，項(xiàng)目資金使用情況較好。該項(xiàng)目于2020年12月分階段支付合同款。項(xiàng)目單位財務(wù)核算按照專項(xiàng)管理的要求單獨(dú)設(shè)賬，?？顚Ｓ?。
項(xiàng)目通過政府采購及比選方式確定供應(yīng)商。根據(jù)北京市政府采購相關(guān)條例，對集中采購目錄內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行了政府采購，政府采購?fù)獾母鶕?jù)學(xué)校規(guī)章采取了比選方式。具體情況詳見下表。
附表1-合同簽訂情況表
該項(xiàng)目實(shí)施范圍、實(shí)施內(nèi)容未發(fā)生重大調(diào)整情況，資金未超預(yù)算批復(fù)金額。2020年12月陸續(xù)組織了項(xiàng)目單位及使用部門對已完成工作開展驗(yàn)收工作。
為了提高內(nèi)部管理水平，學(xué)校制定了《首鋼技師學(xué)院專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法(試行)》、《首鋼技師學(xué)院采購管理辦法(試行)》及《首鋼技師學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法(試行)》等制度文件。
項(xiàng)目編制了《項(xiàng)目實(shí)施方案》，明確了總體目標(biāo)、工作內(nèi)容、技術(shù)路線、預(yù)期效果、工作進(jìn)度安排、實(shí)施組織形式和項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算。網(wǎng)管中心作為項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期規(guī)劃、預(yù)算申報、資金籌措和組織協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
評價認(rèn)為，項(xiàng)目實(shí)施方案可以進(jìn)一步完善，建議補(bǔ)充采購計劃、資金法務(wù)使用計劃和風(fēng)險預(yù)估與防范，可以引入第三方的監(jiān)督和管控。
財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制基本健全，項(xiàng)目資金支出管理較為嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目采取政府采購及比選方式進(jìn)行采購的流程比較規(guī)范，措施比較到位，能夠確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目過程管理基本規(guī)范，制定了相關(guān)管理制度，項(xiàng)目組織較為嚴(yán)謹(jǐn)，措施管理比較到位，項(xiàng)目監(jiān)督、反饋、溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制比較健全。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
校網(wǎng)管中心作為項(xiàng)目主管部門，對該項(xiàng)目制定了進(jìn)度安排。截至2020年12月31日，已完成了VPN設(shè)備1臺、1.2T服務(wù)器硬盤2塊、5218 Gold服務(wù)器CPU2顆、32G服務(wù)器內(nèi)存4根、終端安全服務(wù)器平臺軟件2套和終端安全軟件1708套采購；其中等保測評尚未完成，原因?yàn)橄蚓W(wǎng)安部門申請備案模板延期導(dǎo)致項(xiàng)目未按照初步計劃時間完成。除等保測評之外，其余內(nèi)容已按照預(yù)期目標(biāo)完成。
為保障財政資金支出的有效性和經(jīng)濟(jì)性，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了預(yù)算評審，出具了《關(guān)于首鋼技師學(xué)院教學(xué)辦公電腦殺毒軟件及VPN安全設(shè)備購置項(xiàng)目預(yù)算的評審報告》，學(xué)校網(wǎng)關(guān)中心按照國家相關(guān)規(guī)定，對于政采目錄內(nèi)的設(shè)備或軟件應(yīng)采盡采，其余部分根據(jù)校內(nèi)管理制度進(jìn)行比選采購，與相關(guān)單位簽訂了合同，對成本控制起到了一定的有效措施。
評價認(rèn)為，該項(xiàng)目成本控制流程較為規(guī)范，履行了成本控制措施。項(xiàng)目按照計劃實(shí)施工作，基本能夠按照各時間節(jié)點(diǎn)于2020年12月完成相關(guān)工作，符合財政資金使用效率的要求。成本控制措施比較到位，已執(zhí)行了預(yù)算評審程序，并通過比選方式，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，符合政府采購程序。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目的實(shí)施預(yù)計可以產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響效益等。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是采用統(tǒng)一的殺毒軟件及病毒特征庫服務(wù)器和國產(chǎn)殺毒軟件平臺日志管理，可以提高網(wǎng)絡(luò)中心對學(xué)校計算機(jī)終端的管理、服務(wù)能力。確保辦公和教學(xué)計算機(jī)擁有易于管理并符合信息安全管理要求，優(yōu)化病毒庫及漏洞管理，節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源。
二是建立健全信息安全技術(shù)保障體系和安全管理體系，使學(xué)院信息系統(tǒng)形成有效的安全防護(hù)能力、隱患發(fā)現(xiàn)能力和系統(tǒng)恢復(fù)能力，從而保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)長期安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行，并為最終達(dá)到相應(yīng)系統(tǒng)安全防護(hù)要求奠定堅實(shí)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)以安全保應(yīng)用，用安全促應(yīng)用的目標(biāo)，以適應(yīng)學(xué)院當(dāng)下不斷擴(kuò)展的業(yè)務(wù)應(yīng)用和管理需求，滿足信息安全等級保護(hù)要求的，核心對外服務(wù)之業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面安全測評要求，達(dá)成預(yù)備案條件及國家管理管理規(guī)范。
評價認(rèn)為，該項(xiàng)目預(yù)計社會效益實(shí)現(xiàn)情況較好，可持續(xù)影響作用較為顯著，公眾滿意度情況較好。但項(xiàng)目滿意度調(diào)查還需進(jìn)一步深入，現(xiàn)有滿意度調(diào)查問卷較為簡單、數(shù)量及人群覆蓋面較少，相關(guān)可持續(xù)影響的實(shí)現(xiàn)情況需進(jìn)一步跟蹤并進(jìn)行對比分析，績效支撐材料有待后續(xù)繼續(xù)收集。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)
(1)持續(xù)規(guī)范項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理質(zhì)量
為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，首鋼技師學(xué)院分別制定了《首鋼技師學(xué)院"三重一大"決策制度實(shí)施辦法》、《首鋼技師學(xué)院內(nèi)部控制管理手冊》、《首鋼技師學(xué)院專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法(試行)》、《首鋼技師學(xué)院采購管理辦法(試行)》、《首鋼技師學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法(試行)》及《首鋼技師學(xué)院票據(jù)管理辦法》等制度，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行過程管理及驗(yàn)收，協(xié)調(diào)推進(jìn)工作任務(wù)順利開展。項(xiàng)目實(shí)施完畢后及時組織與第三方單位有關(guān)人員開展項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目整體完成質(zhì)量良好。
(2)加強(qiáng)財政資金管理,提高財政資金使用效益
財務(wù)預(yù)算支出審批執(zhí)行逐級審批、分級把關(guān)的原則，對項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，?？顚Ｓ?，各項(xiàng)費(fèi)用依據(jù)市財政局批復(fù)資金使用范圍，以及有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況，確保財政資金的使用符合相關(guān)政策法規(guī)要求，提高了財政資金的使用效率。
2.存在問題
(1)管理方面
項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容不夠完善，對有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施工作指導(dǎo)性不強(qiáng)。項(xiàng)目的組織實(shí)施、監(jiān)督管理及驗(yàn)收的過程資料收集不夠完整，項(xiàng)目過程管理體現(xiàn)不夠充分，日常監(jiān)管工作有待完善。
(2)績效方面
項(xiàng)目績效資料及數(shù)據(jù)歸集不夠完整，有待后續(xù)年度繼續(xù)收集整理。部分內(nèi)容缺乏績效成果方面的基礎(chǔ)性統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，滿意度調(diào)查較為簡單，樣本數(shù)量較少，影響項(xiàng)目的滿意度評價。
(六)有關(guān)建議。
1.進(jìn)一步提高項(xiàng)目決策的科學(xué)性，規(guī)范填報項(xiàng)目績效目標(biāo)表
加強(qiáng)前期論證和可行性分析，完善中長期規(guī)劃，細(xì)化階段目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)前期基礎(chǔ)工作，明確年度工作重點(diǎn)，深化可行性論證，規(guī)范決策程序。提高"花錢必問效，無效必問責(zé)"績效理念，強(qiáng)化績效意識，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與任務(wù)需要，科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)，細(xì)化量化項(xiàng)目績效指標(biāo)，提高項(xiàng)目績效指標(biāo)的可考量性。清晰設(shè)定績效目標(biāo)，深入細(xì)化量化，使之具備明確的可衡量性，以便事后績效考核評估。
2.提高項(xiàng)目管理嚴(yán)謹(jǐn)性，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的研究工作
根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，建立相關(guān)工作規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完善項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)全過程、全流程的精細(xì)化管理，全面履行項(xiàng)目單位管理主體職責(zé)，規(guī)范操作程序，完善內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)對第三方的監(jiān)督與管理。重視項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，注意落實(shí)主體監(jiān)督管理責(zé)任，落實(shí)責(zé)任到人，明確分工合理組織，細(xì)化實(shí)施過程中重要工作的時間節(jié)點(diǎn)和階段性目標(biāo)，對資金使用情況進(jìn)行闡述，明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)估與防范，有效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，為項(xiàng)目的實(shí)施提供指導(dǎo)。
3.提高績效管理意識，建立健全項(xiàng)目績效資料的檔案管理制度
注意及時歸集項(xiàng)目績效成果資料，做好項(xiàng)目前期、中期、后期績效資料收集、管理工作及相關(guān)績效數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，充分展現(xiàn)項(xiàng)目績效成果、效果、效益，深入分析項(xiàng)目實(shí)施中的不足。做好滿意度調(diào)查，針對項(xiàng)目內(nèi)容，結(jié)合管理需求及時組織開展不同服務(wù)對象的滿意度調(diào)查工作，明確調(diào)查對象及其范圍，根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容和管理需求，科學(xué)設(shè)計調(diào)查問卷，加強(qiáng)對調(diào)查問卷的統(tǒng)計分析和結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)項(xiàng)目績效持續(xù)改進(jìn)和提升，使財政資金取得更大的效果及效益。
三、非接觸式人體測溫建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表
