目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)決算包括所屬事業(yè)單位1家(北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校)，屬全額撥款事業(yè)單位。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)無(wú)行政編制，事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)88人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)10896.06萬(wàn)元，比上年增加467.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)10796.84萬(wàn)元，比上年增加831.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.34%，其中：財(cái)政撥款收入10284.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%；事業(yè)收入107.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入399.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.7%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)10682.31萬(wàn)元，比上年增加420.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，其中：基本支出4412.61萬(wàn)元，占支出合計(jì)的41.31%；項(xiàng)目支出6269.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的58.69%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10284.88萬(wàn)元，比上年增加788.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10171.75萬(wàn)元，全部為教育支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類(lèi))2020年度決算10171.75萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加165.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.65%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2020年度決算10171.75萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加165.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.65%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3902.05萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、助學(xué)金。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)79.45萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算88.47萬(wàn)元減少9.02萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元減少0.65萬(wàn)元。主要原因：積極落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)79.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)87.82萬(wàn)元減少8.37萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)67.76萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)67.76萬(wàn)元一致，2020年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)67.76萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)11.69萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20.06萬(wàn)元減少8.37萬(wàn)元，主要原因：因新冠疫情進(jìn)行線(xiàn)上辦公，公務(wù)用車(chē)加油費(fèi)及維修費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.52萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4830.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3795.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出578.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出456.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3959.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3323.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.8%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門(mén)車(chē)輛7臺(tái)，243.83萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備24臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目36個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的97.30%，涉及金額6367.36萬(wàn)元；因新冠疫情原因未執(zhí)行項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額39.06萬(wàn)元。36個(gè)項(xiàng)目平均得分94.63分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額358.82萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)；單位自評(píng)項(xiàng)目35個(gè)，涉及金額6008.54萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的34個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、項(xiàng)目申報(bào)，到項(xiàng)目批復(fù)后及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，制定工作計(jì)劃、項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)、執(zhí)行、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證資金使用安全；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成較好、時(shí)效性較強(qiáng)、質(zhì)量較高；通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施有效的促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校
實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-設(shè)備購(gòu)置-數(shù)字工藝品設(shè)計(jì)制作(曹妃甸)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
第一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
傳統(tǒng)手工藝在我國(guó)有著悠久的歷史，直到現(xiàn)在仍有很多工藝品的制作延續(xù)著傳統(tǒng)手工藝的制作技法，這些技藝承載著我國(guó)傳統(tǒng)文化，是我國(guó)傳統(tǒng)工藝美術(shù)的瑰寶，但隨著工業(yè)化技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)手工藝制作周期長(zhǎng)、耗費(fèi)人力物力大，難以滿(mǎn)足工藝品產(chǎn)量大、更新快且制作精良的需求。因此，發(fā)展數(shù)字成型技術(shù)，并將其運(yùn)用到工藝品研發(fā)和制作中，對(duì)改進(jìn)現(xiàn)有工藝制作技術(shù)意義重大，不僅能滿(mǎn)足工藝品多樣化的定制需求，減少工藝品制作時(shí)間，還在一定程度上能夠順應(yīng)市場(chǎng)需求和工藝品發(fā)展方向，滿(mǎn)足傳統(tǒng)工藝發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求。
3D打印技術(shù)及三維掃描技術(shù)是目前比較先進(jìn)的數(shù)字成型技術(shù)，是傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合的一種手段，不僅能實(shí)現(xiàn)數(shù)字工藝品設(shè)計(jì)制作現(xiàn)代化，優(yōu)化傳統(tǒng)工藝流程，實(shí)現(xiàn)工藝美術(shù)制品的高效、快速成型和批量化生產(chǎn)，還能對(duì)傳統(tǒng)工藝美術(shù)品進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，結(jié)合現(xiàn)代審美，設(shè)計(jì)出具有有時(shí)代特色的工藝品。工美高級(jí)技工學(xué)校工藝品設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)業(yè)需要運(yùn)用3D打印機(jī)、三維掃描儀及相關(guān)配件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理及三維打樣，但數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室現(xiàn)有設(shè)備較為落后，難以滿(mǎn)足3D打印及三維掃描技術(shù)培訓(xùn)的需要。因此，需完善數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，購(gòu)置3D打印機(jī)和高精度珠寶掃描儀等設(shè)備，使學(xué)生能夠?qū)W習(xí)到先進(jìn)的3D打印技術(shù)及三維掃描技術(shù)，提升學(xué)生專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，提高學(xué)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
工美高級(jí)技工學(xué)校依據(jù)"以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，立足工美，面向市場(chǎng)"的辦學(xué)方針，由數(shù)字研發(fā)中心作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，于2019年向市財(cái)政局申報(bào)了"實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)--數(shù)字工藝品設(shè)計(jì)制作(曹妃甸)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目"(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"項(xiàng)目")，用于購(gòu)置3D打印機(jī)、高精度珠寶掃描儀及相關(guān)配件等。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
(1)主要內(nèi)容
通過(guò)購(gòu)置3D打印設(shè)備、高精度珠寶3D掃描儀及相關(guān)的輔助設(shè)備，主要包括：6臺(tái)型號(hào)及材料不同的3D打印機(jī)、1臺(tái)高精度珠寶3D掃描儀、5套逆向軟件、3臺(tái)高配置圖形工作站以及50套數(shù)位板，以滿(mǎn)足工藝品設(shè)計(jì)與制作等專(zhuān)業(yè)三維數(shù)據(jù)采錄、3D打樣及工藝品設(shè)計(jì)課程教學(xué)的基本需求。
(2)實(shí)施情況
2020年度，工美高級(jí)技工學(xué)校按計(jì)劃購(gòu)置了3D打印設(shè)備、高精度珠寶3D掃描儀及相關(guān)的輔助設(shè)備，并完成了驗(yàn)收工作。同時(shí)，項(xiàng)目完成了績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值，進(jìn)一步完善了數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室，為3D打印綜合應(yīng)用、逆向與數(shù)據(jù)處理等課程的開(kāi)展提供了必要的設(shè)備支持，產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益。
3.項(xiàng)目資金投入及使用情況
項(xiàng)目總預(yù)算387.80萬(wàn)元，其中2020年度申請(qǐng)358.82萬(wàn)元，剩余資金納入2021年預(yù)算中。2020年2月，市財(cái)政局以《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年預(yù)算的函》(京財(cái)教育指〔2020〕117號(hào))批復(fù)北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"工美集團(tuán)")2020年度部門(mén)預(yù)算后，工美集團(tuán)進(jìn)一步下達(dá)工美高級(jí)技工學(xué)校項(xiàng)目年度預(yù)算358.82萬(wàn)元。截至2020年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際使用358.82萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置3D打印設(shè)備、高精度珠寶3D掃描儀及相關(guān)的輔助設(shè)備，資金使用率100%。
第二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
通過(guò)購(gòu)置3D打印設(shè)備、高精度珠寶3D掃描儀及相關(guān)的輔助設(shè)備等，建設(shè)先進(jìn)的數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室，在設(shè)備投入運(yùn)行后完成重點(diǎn)設(shè)備的培訓(xùn)工作，為實(shí)施教學(xué)實(shí)訓(xùn)做好全方位的保障工作。同時(shí)，結(jié)合學(xué)校工藝品設(shè)計(jì)方向?qū)W生的特點(diǎn)，不斷開(kāi)展學(xué)生實(shí)訓(xùn)教學(xué)，讓學(xué)生在掌握傳統(tǒng)技能的基礎(chǔ)上，能夠拓寬技能水平，提高創(chuàng)新能力，以便滿(mǎn)足當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)工藝品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才的要求，并且，輔助傳統(tǒng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)課程實(shí)踐產(chǎn)品打樣，提高學(xué)校產(chǎn)學(xué)研水平。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
工美高級(jí)技工學(xué)校在申報(bào)2020年度項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)，隨同填報(bào)了2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，詳見(jiàn)表1。
表1：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2020年度)
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
第一、績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
為深入貫徹落實(shí)《北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)一步深化項(xiàng)目支出績(jī)效預(yù)算管理改革的意見(jiàn)>的通知》(京財(cái)預(yù)〔2017〕2944號(hào))要求，根據(jù)京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文精神，圍繞決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況開(kāi)展評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，進(jìn)一步提升工美高級(jí)技工學(xué)校預(yù)算績(jī)效管理水平和資金使用效益。
第二、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法及指標(biāo)體系
1.評(píng)價(jià)原則和方法
本次評(píng)價(jià)本著問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)客觀、講求績(jī)效的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、專(zhuān)家咨詢(xún)、座談訪(fǎng)談等方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文相關(guān)精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，在與專(zhuān)家組、項(xiàng)目單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)工作組細(xì)化了項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，詳見(jiàn)附件1。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中決策10分，過(guò)程20分，產(chǎn)出40分，效益30分?？?jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別分為4個(gè)等級(jí)：
綜合得分在90(含)-100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含)-90分為良；
綜合得分在60(含)-80分為中；
綜合得分在60分以下為差。
第三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.準(zhǔn)備階段
為保證按時(shí)保質(zhì)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，第三方機(jī)構(gòu)組建了績(jī)效工作小組，并研究制定了工美高級(jí)技工學(xué)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作通知及對(duì)接說(shuō)明，通知中根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)總體工作的任務(wù)和時(shí)間要求，確定了各階段工作內(nèi)容、進(jìn)度安排及各方職責(zé)。同時(shí)，對(duì)績(jī)效報(bào)告范本進(jìn)行了完善和細(xì)化，對(duì)評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)和重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了提示和補(bǔ)充，并提交工美高級(jí)技工學(xué)校征求意見(jiàn)后，用于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后續(xù)填報(bào)使用。
2021年3月31日，績(jī)效工作小組對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，明確需填報(bào)資料要求，并將相應(yīng)附表(電子版)發(fā)送至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫(xiě)。
2021年3月31日-4月10日，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初次提交了項(xiàng)目資料，績(jī)效工作小組對(duì)提交的資料進(jìn)行初次審核，并提出資料補(bǔ)充清單，協(xié)助單位補(bǔ)充完善相關(guān)資料。
2.實(shí)施階段
2020年4月11日-2020年5月10日為實(shí)施階段：在前期工作基礎(chǔ)上，績(jī)效工作小組深入分析項(xiàng)目資料，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)溝通，全面了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用和組織實(shí)施管理情況，采用網(wǎng)上查閱文獻(xiàn)、疑難問(wèn)題咨詢(xún)有關(guān)領(lǐng)域?qū)＜业确绞?，?duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況實(shí)施全面評(píng)價(jià)。同時(shí)，績(jī)效工作小組于5月10號(hào)組織召開(kāi)了專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)，專(zhuān)家聽(tīng)取了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目的匯報(bào)，對(duì)項(xiàng)目重點(diǎn)內(nèi)容和問(wèn)題進(jìn)行討論，形成初步評(píng)價(jià)結(jié)論，并出具初步評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
3.評(píng)價(jià)分析階段
2020年5月11日-5月15日為評(píng)價(jià)分析階段：績(jī)效工作小組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料以及專(zhuān)家組意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，征求意見(jiàn)并修改完善后形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告正式稿，由工美高級(jí)技工學(xué)校向市財(cái)政局報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告終稿，并由數(shù)字研發(fā)中心積極落實(shí)整改措施。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
項(xiàng)目年度預(yù)算358.82萬(wàn)元，用于支持3D打印機(jī)、高精度珠寶掃描儀等設(shè)備的購(gòu)置工作，以進(jìn)一步完善數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，滿(mǎn)足學(xué)生實(shí)訓(xùn)要求，提高學(xué)生的專(zhuān)業(yè)技能，為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)質(zhì)人才。但項(xiàng)目實(shí)施仍存項(xiàng)目前期需求調(diào)研及可行性研究不夠充分，部分?jǐn)?shù)量、效益及滿(mǎn)意度指標(biāo)需進(jìn)一步完善；項(xiàng)目合同管理有待加強(qiáng)，驗(yàn)收環(huán)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范；實(shí)訓(xùn)室使用記錄不全面，效益及滿(mǎn)意度支撐材料需進(jìn)一步收集等問(wèn)題。綜合評(píng)價(jià)得分86.80分，評(píng)價(jià)等級(jí)為"良"，具體得分情況見(jiàn)表2。
表2：綜合評(píng)價(jià)得分情況表
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
第一、項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目根據(jù)市財(cái)政局要求編制申報(bào)材料，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算編制科學(xué)、資金分配合理，但前期需求調(diào)研和可行性論證充分性需提升，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置仍需完善。該指標(biāo)下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)，6個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分值10分，得分9.40分，得分率94.00%，評(píng)分詳見(jiàn)表3。
表3：決策指標(biāo)設(shè)定及評(píng)分情況表
1.項(xiàng)目立項(xiàng)
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性
項(xiàng)目立足于《北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校"十三五"發(fā)展規(guī)劃》和工美高級(jí)技工學(xué)校2020年工作重點(diǎn)中有關(guān)"進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)體系建設(shè)""繼續(xù)加強(qiáng)、完善曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)"等要求，項(xiàng)目實(shí)施是工美高級(jí)技工學(xué)校履行"培養(yǎng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)技能人才"等職責(zé)的重要體現(xiàn)，與進(jìn)一步完善數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室，滿(mǎn)足3D打印技術(shù)及三維掃描技術(shù)教學(xué)的基本需求相符。項(xiàng)目年度資金專(zhuān)用于3D打印機(jī)、高精度珠寶掃描儀及相關(guān)配套設(shè)備等關(guān)工作內(nèi)容開(kāi)展，與工美高級(jí)技工學(xué)校內(nèi)部其他項(xiàng)目不存在交叉重復(fù)。綜上，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性
數(shù)字研發(fā)中心作為項(xiàng)目實(shí)施主體，通過(guò)一定的前期調(diào)研和專(zhuān)家論證環(huán)節(jié)，確定項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展需求和主要工作任務(wù)，形成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)家論證意見(jiàn)，并據(jù)此編制年度預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表等申報(bào)文本材料，經(jīng)數(shù)字研發(fā)中心負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核，由辦公室統(tǒng)一匯總至財(cái)務(wù)科，按照財(cái)務(wù)人員反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改完善并提交校長(zhǎng)通過(guò)后，上報(bào)市財(cái)政局審批。市財(cái)政局批復(fù)年度項(xiàng)目預(yù)算，財(cái)務(wù)科將項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)情況下達(dá)數(shù)字研發(fā)中心，項(xiàng)目最終得以立項(xiàng)執(zhí)行。綜上，項(xiàng)目按照市財(cái)政局有關(guān)項(xiàng)目申請(qǐng)、審批程序立項(xiàng)，具備前期調(diào)研及專(zhuān)家論證環(huán)節(jié)，但項(xiàng)目前期需求調(diào)研和可行性論證不充分：一方面，前期需求調(diào)研不充分，未提供市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、設(shè)備參數(shù)需求、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)規(guī)模及與學(xué)科專(zhuān)業(yè)的匹配性等前期調(diào)研材料；另一方面，現(xiàn)有可行性研究報(bào)告內(nèi)容不全面，欠缺原有實(shí)訓(xùn)室基礎(chǔ)設(shè)備配置與使用情況、在校生源及后續(xù)人才培養(yǎng)計(jì)劃、未來(lái)實(shí)訓(xùn)室可持續(xù)使用情況等體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)實(shí)需求和立項(xiàng)必要性的關(guān)鍵內(nèi)容，且未明確資金安排、技術(shù)方案、保障措施等關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)。
2.績(jī)效目標(biāo)
(1)績(jī)效目標(biāo)合理性
項(xiàng)目立足于改善數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室的硬件環(huán)境，力求達(dá)到滿(mǎn)足學(xué)生實(shí)訓(xùn)的需要，提升學(xué)生技能水平，提高學(xué)生創(chuàng)新能力，從而帶動(dòng)招生和就業(yè)等效果。圍繞年度預(yù)算支出內(nèi)容，項(xiàng)目從3D打印機(jī)、高精度珠寶3D掃描儀等具體購(gòu)置內(nèi)容及對(duì)教學(xué)工作、人才培養(yǎng)產(chǎn)生的效果等方面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，能夠反映年度項(xiàng)目實(shí)施的主要產(chǎn)出和效果，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理。
(2)績(jī)效指標(biāo)明確性
項(xiàng)目圍繞年度總體目標(biāo)，將年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化為數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度、效益及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置遵循"能夠量化的指標(biāo)進(jìn)行定量表述，不能量化的采用定性分級(jí)分檔形式表述"原則，大部分績(jī)效指標(biāo)明確、清晰，績(jī)效指標(biāo)值具體、可衡量，如：數(shù)量指標(biāo)從3D打印機(jī)、圖形工作站、數(shù)位板、高精度珠寶掃描儀和內(nèi)存購(gòu)置數(shù)量方面明確主要產(chǎn)出，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了設(shè)備質(zhì)量、驗(yàn)收合格率，進(jìn)度指標(biāo)細(xì)化了各階段工作計(jì)劃完成時(shí)間等。但部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置仍需完善：一是數(shù)量指標(biāo)細(xì)化程度、準(zhǔn)確性有待提高，如，數(shù)量指標(biāo)"3D打印設(shè)備"未根據(jù)設(shè)備差異進(jìn)一步細(xì)分重大設(shè)備和一般設(shè)備，并且，"圖形工作站"與"內(nèi)存"均體現(xiàn)為內(nèi)存條數(shù)量、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置重復(fù)；二是效益指標(biāo)填報(bào)不夠規(guī)范，指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值填報(bào)不符合市財(cái)政局有關(guān)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)要求，且指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度難以定量考核；三是"社會(huì)滿(mǎn)意度"指標(biāo)對(duì)應(yīng)服務(wù)對(duì)象范圍較寬泛，指標(biāo)考核缺乏定向性。
3.資金投入
(1)預(yù)算編制科學(xué)性
2019年8月-9月，按照政府采購(gòu)要求，針對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品、大型設(shè)備購(gòu)置情況，工美高級(jí)技工學(xué)校經(jīng)過(guò)專(zhuān)家論證后，確定擬購(gòu)置3D打印機(jī)及掃描儀等設(shè)備，根據(jù)設(shè)備型號(hào)及市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算設(shè)備購(gòu)置總預(yù)算為407.50萬(wàn)元。2019年9月，經(jīng)預(yù)算評(píng)審后確定項(xiàng)目總預(yù)算為398.69萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展需求及市財(cái)政局整體預(yù)算安排情況，工美高級(jí)技工學(xué)校分2年度向市財(cái)政局申報(bào)資金需求，其中2020年申報(bào)預(yù)算358.82萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算全部用于支付設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用，預(yù)算編制科學(xué)、合理。
(2)資金分配合理性
項(xiàng)目年度預(yù)算資金主要用于購(gòu)置3D打印機(jī)、高精度珠寶掃描儀及相關(guān)配套設(shè)備，依據(jù)設(shè)備計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量及市場(chǎng)價(jià)格分配資金，資金分配與設(shè)備購(gòu)置型號(hào)、數(shù)量相匹配，預(yù)算資金分配科學(xué)、合理。
(二)項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，預(yù)算資金100%到位，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，但項(xiàng)目合同管理有待加強(qiáng)，驗(yàn)收環(huán)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。該指標(biāo)下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，5個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分值20分，得分18.40分，得分率92.00%。評(píng)分見(jiàn)表4。
表4：過(guò)程指標(biāo)設(shè)定及評(píng)分情況表
1.資金管理
(1)資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率
2020年2月，市財(cái)政局批復(fù)項(xiàng)目年度預(yù)算為358.82萬(wàn)元，項(xiàng)目年度預(yù)算資金足額、及時(shí)到位，資金到位率、及時(shí)率均為100%。
截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出金額358.82萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目資金整體支出與預(yù)算編制無(wú)差異。
(2)資金使用合規(guī)性
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，工美高級(jí)技工學(xué)校嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，控制資金用途，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的使用管理，專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算，確保項(xiàng)目資金均用于預(yù)算申報(bào)內(nèi)容，年度內(nèi)無(wú)資金挪用、擠占、虛列支出等違紀(jì)現(xiàn)象。但作為2年期項(xiàng)目，資金申請(qǐng)、實(shí)際支付情況與合同支付條款不夠一致，合同付款有待規(guī)范，主要表現(xiàn)在：合同中規(guī)定驗(yàn)收合格后，支付合同尾款77.56萬(wàn)元，由于2020年度預(yù)算安排不足以支付全部尾款，在項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，僅支付第二筆款項(xiàng)48.58萬(wàn)元，針對(duì)資金支付方式與合同規(guī)定金額不一致情況，工美高級(jí)技工學(xué)校亦未及時(shí)對(duì)相應(yīng)條款調(diào)整簽署補(bǔ)充協(xié)議。
2.組織實(shí)施
(1)管理制度健全性
項(xiàng)目管理制度建設(shè)方面。為規(guī)范項(xiàng)目管理，項(xiàng)目嚴(yán)格按照《北京市市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》等要求執(zhí)行，相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行有效。同時(shí)，為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，工美高級(jí)技工學(xué)校還制定了《實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-設(shè)備購(gòu)置-數(shù)字工藝品設(shè)計(jì)制作(曹妃甸)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目工作計(jì)劃》，進(jìn)一步明確了項(xiàng)目目標(biāo)、預(yù)算支出計(jì)劃、預(yù)期成果等內(nèi)容，能夠?yàn)轫?xiàng)目順利實(shí)施提供基礎(chǔ)支撐。
財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)方面。為規(guī)范項(xiàng)目資金管理，工美高級(jí)技工學(xué)校制定了《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》《財(cái)務(wù)管理過(guò)程控制程序》《固定資產(chǎn)管理辦法》《合同管理辦法》等制度辦法，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)、資金使用管理、驗(yàn)收等方面進(jìn)行了規(guī)定，明確了"合同簽署后，嚴(yán)格按合同約定比例支付；每支付一筆項(xiàng)目資金時(shí)，財(cái)務(wù)科按照合同簽署單位開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票，供應(yīng)方應(yīng)提供正式結(jié)算發(fā)票；支付項(xiàng)目最后一筆資金時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持項(xiàng)目驗(yàn)收合格報(bào)告及供應(yīng)商(施工方)開(kāi)具的正式結(jié)算發(fā)票付款"等項(xiàng)目資金支付流程，項(xiàng)目資金管理制度健全。
(2)制度執(zhí)行有效性
項(xiàng)目實(shí)施前，工美高級(jí)技工學(xué)校通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選取相應(yīng)項(xiàng)目承擔(dān)單位，及時(shí)與項(xiàng)目承擔(dān)單位簽署合同；項(xiàng)目實(shí)施中，成立項(xiàng)目工作小組，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，保證各項(xiàng)工作在項(xiàng)目年度內(nèi)完成；項(xiàng)目完工后，工美高級(jí)技工學(xué)校成立驗(yàn)收小組對(duì)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組成員包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、使用人員、資產(chǎn)管理人員、教研室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)。綜上，為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，工美高級(jí)技工學(xué)校從項(xiàng)目實(shí)施的前、中、后各個(gè)工作環(huán)節(jié)采取了一定的管控措施，但過(guò)程管理仍需進(jìn)一步規(guī)范：一是采購(gòu)合同交貨地點(diǎn)為昌平校區(qū)和曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地，未明確兩處地點(diǎn)的具體設(shè)備規(guī)格和數(shù)量，合同關(guān)鍵條款不明確；二是未按照合同要求聘請(qǐng)專(zhuān)家參加驗(yàn)收，且驗(yàn)收檔案中缺少設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收材料、驗(yàn)收用例及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目年度主要產(chǎn)出按照預(yù)期目標(biāo)完成，各項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中采取了一定成本節(jié)約措施。該指標(biāo)下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)，12個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分值40分，得分40.00分，得分率100%。評(píng)分見(jiàn)表5。
表5：產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定及評(píng)分情況表
1.產(chǎn)出數(shù)量
項(xiàng)目各項(xiàng)產(chǎn)出完成情況良好，年初設(shè)定的各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，具體完成情況如表6所示。
表6：項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計(jì)劃完成情況對(duì)比表
2.產(chǎn)出質(zhì)量
項(xiàng)目通過(guò)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同明確設(shè)備規(guī)格，對(duì)設(shè)備型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行要求，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行了驗(yàn)收，項(xiàng)目各項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)，具體完成情況如表7所示。
表7：項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃完成情況對(duì)比表
3.產(chǎn)出時(shí)效
截至2020年12月31日，項(xiàng)目按照年度工作計(jì)劃購(gòu)置了3D打印機(jī)、高精度珠寶掃描儀等，并及時(shí)完成了驗(yàn)收，各項(xiàng)進(jìn)度指標(biāo)均按照年初設(shè)定的目標(biāo)完成，具體完成情況如表8所示。
表8：項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)計(jì)劃完成情況對(duì)比表
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金使用相關(guān)規(guī)定，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定中標(biāo)單位，控制委托業(yè)務(wù)成本，項(xiàng)目招標(biāo)總預(yù)算為388.85萬(wàn)元，中標(biāo)資金為387.80萬(wàn)元。2020年度項(xiàng)目預(yù)算為358.82萬(wàn)元，實(shí)際使用預(yù)算資金358.82萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算支出控制在預(yù)算總成本范圍內(nèi)，成本控制情況良好。
(四)項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目實(shí)施在滿(mǎn)足學(xué)生實(shí)訓(xùn)要求，提高學(xué)生的專(zhuān)業(yè)技能等方面取得了顯著效果，但實(shí)訓(xùn)室使用記錄不全面，效益及滿(mǎn)意度支撐材料需進(jìn)一步收集。該指標(biāo)下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分值30分，得分19.00分，得分率63.33%。評(píng)分見(jiàn)表9。
表9：效益指標(biāo)設(shè)定及評(píng)分情況表
1.實(shí)施效益
2020年項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益，具體如下：
(1)滿(mǎn)足學(xué)生實(shí)訓(xùn)要求，提高學(xué)生的專(zhuān)業(yè)技能
通過(guò)購(gòu)置3D打印設(shè)備、高精度珠寶3D掃描儀及相關(guān)的輔助設(shè)備，將其應(yīng)用到數(shù)字工藝品設(shè)計(jì)制作的教學(xué)中，培養(yǎng)了學(xué)生數(shù)據(jù)采集、處理和工藝品設(shè)計(jì)研發(fā)的能力，提高了學(xué)生的專(zhuān)業(yè)技能和綜合職業(yè)技能水平。設(shè)備安裝并投入使用后，通過(guò)對(duì)工藝品設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)業(yè)15級(jí)、16級(jí)以及17級(jí)級(jí)共計(jì)27名學(xué)生開(kāi)展3D打印綜合應(yīng)用和逆向與數(shù)據(jù)處理等培訓(xùn)，使學(xué)生掌握了數(shù)據(jù)采錄修復(fù)、3D打樣等技術(shù)，不僅能夠運(yùn)用三維掃描對(duì)文物進(jìn)行復(fù)制并配合相關(guān)軟件進(jìn)行修復(fù)，還能運(yùn)用3D打樣對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行批量生產(chǎn)，培養(yǎng)了學(xué)生設(shè)計(jì)、制作的雙重能力。但項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中針對(duì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備的使用記錄不完整，未詳細(xì)說(shuō)明使用設(shè)備名稱(chēng)、使用時(shí)間、使用人員以及操作用途與結(jié)果等信息，難以從使用頻次、應(yīng)用成果等方面統(tǒng)計(jì)學(xué)生的實(shí)訓(xùn)情況。
(2)適應(yīng)市場(chǎng)需求，為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)質(zhì)人才
項(xiàng)目實(shí)施完成后，進(jìn)一步完善了數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室，為學(xué)生提供了良好的實(shí)訓(xùn)環(huán)境，有利于學(xué)生掌握"設(shè)計(jì)-生產(chǎn)"一體化技術(shù)，通過(guò)三維掃描采集的數(shù)字文件，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采樣、文物修復(fù)等領(lǐng)域有很大的市場(chǎng)需求。學(xué)生通過(guò)學(xué)習(xí)使用三維繪圖軟件，拓寬了就業(yè)渠道，可選擇室內(nèi)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、首飾設(shè)計(jì)、游戲動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)等多種就業(yè)方向，能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)應(yīng)用型技能人才的需求。
此外，為了讓數(shù)字成型技術(shù)真正轉(zhuǎn)化為學(xué)生的專(zhuān)業(yè)技能，在設(shè)備投入使用后，工美高級(jí)技工學(xué)校通過(guò)與其他校業(yè)合作，開(kāi)展了各項(xiàng)社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，如，配合李志剛大師工作室完成鼻煙壺胎體的3D打印和北京電視臺(tái)春晚禮品牛年迎春捧盒雕漆部分?jǐn)?shù)字化建模以及胎體的批量化3D打印等，及時(shí)掌握了行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，培養(yǎng)了學(xué)生的實(shí)踐能力，有利于為社會(huì)輸出更多優(yōu)質(zhì)人才。但項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，未對(duì)學(xué)生有關(guān)3D打印等數(shù)字化成型技術(shù)的掌握情況、熟練程度做進(jìn)一步跟蹤，缺少對(duì)學(xué)生專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的綜合考核，亦缺少合作單位對(duì)學(xué)生實(shí)踐的反饋以及后續(xù)合作意向，難以有效衡量人才培養(yǎng)質(zhì)量水平。
2.滿(mǎn)意度
(1)使用人員滿(mǎn)意度
項(xiàng)目實(shí)施完成后，工美高級(jí)技工學(xué)校通過(guò)線(xiàn)上調(diào)查的方式，對(duì)使用數(shù)字成型實(shí)訓(xùn)室的教師和學(xué)生進(jìn)行了滿(mǎn)意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：3D實(shí)訓(xùn)室打印設(shè)備(含配套后處理設(shè)備)安裝及使用操作培訓(xùn)流程、3D打印機(jī)以及掃描儀設(shè)備使用情況等。實(shí)際回收有效問(wèn)卷8份，被調(diào)查對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的反饋情況良好，如，針對(duì)安裝及使用操作培訓(xùn)流程評(píng)價(jià)方面，62.50%的人認(rèn)為安裝到位、培訓(xùn)流程完成，25.00%人認(rèn)為安裝到位、培訓(xùn)有待加強(qiáng)，12.50%的人認(rèn)為安裝及培訓(xùn)流程有所遺漏；針對(duì)專(zhuān)業(yè)微噴3D打印設(shè)備使用方面，100%的人認(rèn)為打印參數(shù)設(shè)置正常，模型打印順利；關(guān)于數(shù)位板使用調(diào)查方面，87.50%的人認(rèn)為使用正常，配件齊全。但設(shè)備購(gòu)置安裝運(yùn)行后，應(yīng)用于15級(jí)、16級(jí)以及17級(jí)等27名學(xué)生日常實(shí)訓(xùn)中，涉及調(diào)查樣本僅覆蓋曹妃甸校區(qū)8名學(xué)生，滿(mǎn)意度調(diào)查樣本亦未涉及相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師，滿(mǎn)意度調(diào)查涉及樣本數(shù)量偏少，未能全面反映使用對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成效的整體評(píng)價(jià)。
(2)社會(huì)滿(mǎn)意度
項(xiàng)目實(shí)施完成后，為進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐能力，工美高級(jí)技工學(xué)校與其他學(xué)?；蛘咂髽I(yè)開(kāi)展了數(shù)字化建模和3D打印等方面的合作，及時(shí)完成各項(xiàng)工作內(nèi)容，取得了合作單位的認(rèn)可。但未針對(duì)項(xiàng)目合作單位開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，滿(mǎn)意度實(shí)現(xiàn)情況的支撐材料不足。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
第一、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
明確責(zé)任分工，保障項(xiàng)目順利完成。為保障項(xiàng)目實(shí)施順利推進(jìn)，保證項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各環(huán)節(jié)工作規(guī)范合理，工美高級(jí)技工學(xué)校專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目工作小組，由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，主管校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員由數(shù)字研發(fā)中心主任、教師等相關(guān)人員組成。其中，數(shù)字研發(fā)中心作為項(xiàng)目主要實(shí)施部門(mén)，由負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)和把控工作進(jìn)度、質(zhì)量管理，其他老師分工負(fù)責(zé)設(shè)備使用和培訓(xùn)。
第二、存在的主要問(wèn)題及原因分析
1.項(xiàng)目前期需求調(diào)研及可行性研究不夠充分，部分?jǐn)?shù)量、效益及滿(mǎn)意度指標(biāo)需進(jìn)一步完善
項(xiàng)目按照市財(cái)政局項(xiàng)目申報(bào)要求立項(xiàng)，但前期需求調(diào)研和可行性論證不充分：一是項(xiàng)目單位提供的前期資料較少，缺少市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、設(shè)備參數(shù)需求、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)規(guī)模及與學(xué)科專(zhuān)業(yè)的匹配性等前期調(diào)研材料，需求調(diào)研體現(xiàn)不充分；二是現(xiàn)有可行性研究報(bào)告僅從學(xué)?；厩闆r、項(xiàng)目基本情況以及預(yù)期目標(biāo)等方面分析了項(xiàng)目實(shí)施的可行性，缺少對(duì)現(xiàn)實(shí)需求和立項(xiàng)必要性等的深入分析，亦缺少對(duì)資金安排、技術(shù)方案、保障措施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的闡述。
此外，項(xiàng)目圍繞3D打印機(jī)、高精度珠寶掃描儀及相關(guān)輔助設(shè)備設(shè)置了產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標(biāo)，但部分績(jī)效指標(biāo)需進(jìn)一步完善:一是未結(jié)合設(shè)備差異情況，從重大設(shè)備、一般設(shè)備或設(shè)備不同功能角度細(xì)化數(shù)量指標(biāo)，且數(shù)量指標(biāo)"圖形工作站"與"內(nèi)存"在對(duì)應(yīng)實(shí)際產(chǎn)出內(nèi)容上設(shè)置重復(fù)；二是效益指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范、合理，三級(jí)指標(biāo)僅設(shè)置為"持續(xù)效益""社會(huì)效益"，缺乏對(duì)效益內(nèi)容的具體表述，且效益指標(biāo)對(duì)應(yīng)的指標(biāo)值篇幅冗長(zhǎng)，難以定量考核；三是滿(mǎn)意度指標(biāo)"社會(huì)滿(mǎn)意度"設(shè)置不夠具體，未明確具體服務(wù)對(duì)象指向。
2.項(xiàng)目合同管理有待加強(qiáng)，驗(yàn)收環(huán)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范
項(xiàng)目按照公開(kāi)招標(biāo)確定供應(yīng)商、簽署合同、組織實(shí)施等環(huán)節(jié)開(kāi)展，并在各環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程管控，但項(xiàng)目合同管理有待加強(qiáng)：一是簽訂的采購(gòu)合同內(nèi)容不夠細(xì)化，僅明確交貨地點(diǎn)為昌平校區(qū)和曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地，未明確兩處地點(diǎn)的具體設(shè)備規(guī)格和數(shù)量；二是項(xiàng)目資金申請(qǐng)、實(shí)際支付與合同條款不夠一致，項(xiàng)目驗(yàn)收后，支付第二筆款項(xiàng)低于合同規(guī)定的尾款，該資金支付方式雖未對(duì)資金造成實(shí)際影響，但不符合合同付款要求，且未及時(shí)對(duì)相應(yīng)條款調(diào)整簽署補(bǔ)充協(xié)議，合同約束力度不足。
此外，采購(gòu)合同中明確規(guī)定了設(shè)備驗(yàn)收的相關(guān)環(huán)節(jié)，但項(xiàng)目未嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收環(huán)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范：一是所采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后均未進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，缺少開(kāi)箱驗(yàn)收材料，亦缺少驗(yàn)收用例、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等驗(yàn)收記錄；二是項(xiàng)目實(shí)施完畢后，僅通過(guò)工美高級(jí)技工學(xué)校驗(yàn)收組驗(yàn)收，未按照合同要求聘請(qǐng)專(zhuān)家參加驗(yàn)收。
3.實(shí)訓(xùn)室使用記錄不全面，效益及滿(mǎn)意度支撐材料需進(jìn)一步收集
項(xiàng)目較好地完成了年度績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目完成質(zhì)量符合國(guó)家和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施能夠帶來(lái)一定的社會(huì)效益，但實(shí)訓(xùn)室的使用記錄不完善，從現(xiàn)有記錄中無(wú)法統(tǒng)計(jì)設(shè)備使用頻次、衡量學(xué)生實(shí)訓(xùn)成果等，且缺乏對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的典型案例、量化數(shù)據(jù)等方面的深入歸納與分析。此外，項(xiàng)目實(shí)施完成后，對(duì)設(shè)備使用學(xué)生開(kāi)展了滿(mǎn)意度調(diào)查，但未對(duì)社會(huì)服務(wù)對(duì)象及所涉及專(zhuān)業(yè)教學(xué)教師開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，且針對(duì)使用學(xué)生的滿(mǎn)意度調(diào)查樣本較少，未能全面反映受益群體對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成效的整體評(píng)價(jià)。
(六)有關(guān)建議。
第一、強(qiáng)化項(xiàng)目前期需求調(diào)研與可行性研究論證，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)置
建議工美高級(jí)技工學(xué)校進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目前期需求調(diào)研與行性研究論證，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、設(shè)備參數(shù)需求、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)規(guī)模及與學(xué)科專(zhuān)業(yè)的匹配性等前期需求調(diào)研，并注重對(duì)有關(guān)記錄材料的收集、整理；同時(shí)，從原有實(shí)訓(xùn)室基礎(chǔ)設(shè)備配置與使用情況、在校生源及后續(xù)人才培養(yǎng)計(jì)劃、未來(lái)實(shí)訓(xùn)室可持續(xù)使用情況等體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)實(shí)需求和立項(xiàng)必要性方面深化可行性研究論證，完善可行性研究報(bào)告，并對(duì)項(xiàng)目資金安排、技術(shù)方案、保障措施等關(guān)鍵內(nèi)容加以明確。
此外，建議在以后年度項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)：一是深入分析項(xiàng)目主要工作內(nèi)容和實(shí)際需求，按照設(shè)備的具體差異和用途精確、分類(lèi)設(shè)置數(shù)量指標(biāo)，體現(xiàn)不同類(lèi)型設(shè)備的差異性，避免同類(lèi)型產(chǎn)出指標(biāo)重復(fù)設(shè)置；二是盡可能挖掘、提煉量化效益指標(biāo)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期效果，從設(shè)備使用效果、學(xué)生技術(shù)改進(jìn)、社會(huì)對(duì)專(zhuān)業(yè)人才的認(rèn)可等方面合理設(shè)置具體、可衡量的效益指標(biāo)，提升效益指標(biāo)的可監(jiān)測(cè)性和考核性；三是準(zhǔn)確定位社會(huì)服務(wù)對(duì)象，可圍繞校企合作單位設(shè)置服務(wù)對(duì)象具體指向及對(duì)應(yīng)滿(mǎn)意度。
第二、加強(qiáng)合同管理，規(guī)范驗(yàn)收流程
建議在以后年度項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，工美高級(jí)技工學(xué)校進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同付款要求：一方面，在合同條款中明確設(shè)備驗(yàn)收的地點(diǎn)、數(shù)量以及規(guī)格等；另一方面，合同簽訂后，原則上無(wú)特殊情況應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)執(zhí)行，針對(duì)實(shí)際工作開(kāi)展確需調(diào)整資金付款方式的情形，可通過(guò)簽署補(bǔ)充協(xié)議將有關(guān)變化事項(xiàng)予以明確說(shuō)明，提高合同條款的約束力。
此外，為保障采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量，需進(jìn)一步規(guī)范驗(yàn)收環(huán)節(jié)：一是在設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿珊?，?duì)入場(chǎng)設(shè)備及時(shí)進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，留存開(kāi)箱驗(yàn)收記錄文件；二是設(shè)備安裝調(diào)試過(guò)程中，留存調(diào)試方案、記錄等過(guò)程材料，針對(duì)重大設(shè)備或特殊專(zhuān)用設(shè)備，邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)設(shè)備性能、調(diào)試結(jié)果等進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)合同有明確驗(yàn)收要求的需按照合同約定組織驗(yàn)收，并按照合同要求提供驗(yàn)收用例、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料。
第三、完善實(shí)訓(xùn)室設(shè)備使用記錄，加強(qiáng)績(jī)效支撐材料的收集與整理
建議工美高級(jí)技工學(xué)校重視實(shí)訓(xùn)室使用記錄，制定完善的實(shí)訓(xùn)室設(shè)備使用記錄表，包括使用人員、使用設(shè)備名稱(chēng)、使用時(shí)間、操作用途以及應(yīng)用結(jié)果等內(nèi)容，并督促教師和學(xué)生及時(shí)填寫(xiě)記錄表，留存設(shè)備使用記錄，以統(tǒng)計(jì)設(shè)備使用頻次、成果數(shù)量等方面的數(shù)據(jù)。同時(shí)，在相關(guān)設(shè)備投入教學(xué)使用后，及時(shí)對(duì)學(xué)生實(shí)訓(xùn)效果予以評(píng)估，收集師生對(duì)有關(guān)課程、設(shè)備使用情況等反饋建議、滿(mǎn)意程度，并以此評(píng)估實(shí)訓(xùn)教學(xué)的效果，進(jìn)一步全面了解不同學(xué)生的能力水平，提升教學(xué)質(zhì)量。
此外，在與其他單位開(kāi)展展開(kāi)項(xiàng)目合作時(shí)，建議工美高級(jí)技工學(xué)校及時(shí)收取合作單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、項(xiàng)目成果等反饋建議、滿(mǎn)意程度，進(jìn)一步了解市場(chǎng)需求，為下一步培養(yǎng)符合行業(yè)要求的專(zhuān)業(yè)人才提供依據(jù)。鑒于項(xiàng)目采購(gòu)設(shè)備在當(dāng)前市場(chǎng)與行業(yè)中具備較強(qiáng)的先進(jìn)性，為了充分發(fā)揮其性能，建議在財(cái)政資金使用允許的范圍內(nèi)，積極通過(guò)校企合作等方式探索創(chuàng)收渠道，可酌情考慮將收益用于部分設(shè)備耗材的購(gòu)置，以緩解設(shè)備使用耗材多、成本高等問(wèn)題，提升設(shè)備使用頻率，增強(qiáng)學(xué)生實(shí)訓(xùn)教學(xué)效果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。