目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財政預(yù)算事業(yè)單位：
(1)北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級
(2)北京市儀器儀表高級技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
(3)北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)
(4)北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動站(差額撥款事業(yè)單位)
2、部門職責(zé)
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制157人，實(shí)際93人；離退休人員164人，其中：離休10人，退休154人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)7441.31萬元，比上年增加945.55萬元，增長14.56%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)7425.37萬元，比上年增加1030.33萬元，增長16.11%，其中：財政撥款收入7287.17萬元，占收入合計(jì)的98.14%；上級補(bǔ)助收入21.96萬元，占收入合計(jì)的0.3%；事業(yè)收入24.37萬元，占收入合計(jì)的0.33%；經(jīng)營收入88.53萬元，占收入合計(jì)的1.19%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3.34萬元，占收入合計(jì)的0.04%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)7116.16萬元，比上年增加1189.24萬元，增長20.07%，其中：基本支出4236.36萬元，占支出合計(jì)的59.53%；項(xiàng)目支出2817.7萬元，占支出合計(jì)的39.6%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出62.1萬元，占支出合計(jì)的0.87%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計(jì)7287.17萬元，比上年增加1051萬元，增長16.85%。主要原因是技校調(diào)整事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目，財政撥款收入、支出也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7018.85萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5964.8萬元，占本年財政撥款支出84.98%；社會保障和就業(yè)支出849.72萬元，占財政撥款支出12.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.33萬元，占本年財政撥款支出1.89%；資源勘探信息等支出72萬元，占本年財政撥款支出1.02%；其他支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算5964.8萬元，比2020年年初預(yù)算增加1205.72萬元，增長25.34%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2020年度決算4862.01萬元，比2020年年初預(yù)算增加1262.17萬元，增長35.06%。主要原因：年中調(diào)整事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)類項(xiàng)目預(yù)算。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算1102.79萬元，比2020年年初預(yù)算減少56.41萬元，下降4.87%。主要原因：受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出有所下降。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020度決算849.72萬元，比2020年年初預(yù)算增加127.54萬元，增長17.66%。主要用于集團(tuán)本級轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算849.72萬元，比2020年年初預(yù)算增加127.54萬元，增長17.66%。主要用于集團(tuán)本級轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算132.33萬元，比2020年年初預(yù)算減少22.24萬元，下降14.39%。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算132.33萬元，比2020年年初預(yù)算減少22.24萬元，下降14.39%。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。
4、"資源勘探信息等支出"(類)2020年度決算72萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.03萬元，下降5.3%。其中：
"制造業(yè)"(款)2020年度決算72萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.03萬元，下降5.3%。主要原因：下屬事業(yè)單位招聘人員計(jì)劃有變化。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4201.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個行政單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)5.03萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算18.42萬元減少13.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.6萬元減少1.6萬元。主要原因：受疫情影響，本年度無此項(xiàng)費(fèi)用支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)的公務(wù)接待。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)5.03萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.82萬元減少11.79萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)5.03萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.82萬元減少11.79萬元，主要原因：受疫情影響，減少了公務(wù)用車次數(shù)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修3.01萬元，公務(wù)用車保險1.76萬元，公務(wù)用車其他支出0.26萬元。2020年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2020年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購支出總額2005.72萬元，其中：政府采購貨物支出2005.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛6臺，126.7萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備28臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2020年，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目7個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的77.78%，涉及金額1393.06萬元。各自評項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)，自評得分總體情況良好。
二、項(xiàng)目績效評價報告
(一)基本情況；
北京市儀器儀表高級技工學(xué)校對2020年度單位項(xiàng)目實(shí)施了績效評價。評價項(xiàng)目5個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的71.4%，涉及金額1186.42萬元，評分在90(含)-100分的5個。
北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心對2020年度單位項(xiàng)目實(shí)施了績效評價。評價項(xiàng)目2個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額206.64萬元，評分在90(含)-100分的2個。
(二)績效評價工作開展情況；
績效評價開展的目的：對工作計(jì)劃、預(yù)算評估和資金使用的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
績效評價對象：單位預(yù)算管理的財政資金。
按照預(yù)期計(jì)劃實(shí)施該項(xiàng)目的招標(biāo)、備案、施工、驗(yàn)收等工作。施工完成后經(jīng)四方驗(yàn)收合格并投入使用，符合相關(guān)要求，有效改善學(xué)生生活學(xué)習(xí)環(huán)境，滿足發(fā)展需求。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論；
項(xiàng)目建設(shè)完成后能夠滿足豐富培養(yǎng)企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)技能人才的培養(yǎng)手段；提高師資隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，適應(yīng)社會發(fā)展需求；滿足北京地區(qū)數(shù)控加工制造人才的培訓(xùn)任務(wù)，乃至承辦技能大賽任務(wù)打好基礎(chǔ)。設(shè)備可用于技能比賽培訓(xùn)輔導(dǎo)及企業(yè)職工培訓(xùn)工作。
(四)績效評價指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目內(nèi)容的確定經(jīng)學(xué)校職能部門根據(jù)實(shí)際情況和要求編寫出可行性報告，并經(jīng)校長辦公會審議通過，校長批準(zhǔn)。
2.項(xiàng)目過程情況：項(xiàng)目按期完成采購、安裝、調(diào)試。項(xiàng)目過程按計(jì)劃進(jìn)行。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況：滿足北京地區(qū)數(shù)控加工制造人才的培訓(xùn)任務(wù)。
4.項(xiàng)目效益情況：實(shí)訓(xùn)室建設(shè)完成后能夠滿足豐富培養(yǎng)企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)技能人才的培養(yǎng)手段；提高師資隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，適應(yīng)社會發(fā)展需求。
5.部門績效評價情況及自評情況：90(含)-100分合格。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報材料按階段實(shí)施，嚴(yán)格把控項(xiàng)目實(shí)施過程的各個環(huán)節(jié)，主動發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，做到項(xiàng)目實(shí)施及資金支出合法合規(guī)，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
(六)有關(guān)建議；
更新建造類項(xiàng)目手續(xù)相對復(fù)雜，學(xué)?？蓪?shí)施時間比較固定因此應(yīng)將工作前置，盡可能提前辦理預(yù)撥手續(xù)。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。