目 錄

　　第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京汽車(chē)技師學(xué)院是全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，作為北京汽車(chē)工業(yè)唯一的一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車(chē)行業(yè)輸送高技能人才的重任。主要負(fù)責(zé)培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)，開(kāi)展汽車(chē)技術(shù)工人培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、相關(guān)生產(chǎn)科研及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。

　　學(xué)院由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長(zhǎng)辦公室(下設(shè)人事科、綜合管理科、審計(jì)科和信息中心)、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、二期建設(shè)辦公室、職業(yè)教育研究所(項(xiàng)目辦公室)、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財(cái)務(wù)處、后勤服務(wù)中心、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處等職能處室；教學(xué)系統(tǒng)有汽車(chē)工程系、機(jī)電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。

　　本次決算本部門(mén)內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，包括1家所屬單位：北京汽車(chē)技師學(xué)院。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制177人，實(shí)有人數(shù)177人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)19486.19萬(wàn)元，比上年減少4756.33萬(wàn)元，下降19.62%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)17727.96萬(wàn)元，比上年減少4323.48萬(wàn)元，下降19.61%，其中：財(cái)政撥款收入17380.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入93.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.53%；經(jīng)營(yíng)收入230.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.30%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入22.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.13%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)17574.93萬(wàn)元，比上年減少4760.66萬(wàn)元，下降21.31%，其中：基本支出6539.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.21%；項(xiàng)目支出10885.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.94%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出150.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.85%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17380.86萬(wàn)元，比上年減少3905.00萬(wàn)元，下降18.35%。主要原因：根據(jù)項(xiàng)目需要調(diào)整經(jīng)費(fèi)投入，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17281.50萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))："教育支出"類(lèi)17281.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　"教育支出"(類(lèi))2020年度決算17281.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1469.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.30%。其中：

　　"職業(yè)教育支出"(款)2020年度決算17281.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1469.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.30%。主要原因：由于教育教學(xué)計(jì)劃調(diào)整，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等撥款。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6395.82萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)67.03萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算126.24萬(wàn)元減少59.21萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元減少4.28萬(wàn)元。主要原因：壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)7.08萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)14.69萬(wàn)元減少7.61萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。公務(wù)接待158批次，公務(wù)接待2458人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)59.95萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)107.28萬(wàn)元減少47.33萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)48.95萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)48.95萬(wàn)元持平。主要原因：2020年更新公務(wù)車(chē)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)48.95萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)11.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)58.33萬(wàn)元減少47.33萬(wàn)元，主要原因：減少不必要的出車(chē)次數(shù)。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.98萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.49萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額10529.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7360.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出2147.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1021.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10529.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車(chē)輛6臺(tái)，181.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備223臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備14臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)主體。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京汽車(chē)技師學(xué)院對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.90%，涉及金額5877.68萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額236.65萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目19個(gè)，涉及金額5641.03萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的19個(gè)。

　　通過(guò)評(píng)價(jià)，立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理，預(yù)期產(chǎn)出效益指標(biāo)完全實(shí)現(xiàn)，效果指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，符合正常業(yè)績(jī)水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展，保證了項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和考核性；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制措施，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐作用。

　　二、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-購(gòu)置46屆世界技能大賽汽車(chē)噴漆、汽車(chē)車(chē)身修理、汽車(chē)技術(shù)項(xiàng)目教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件：實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-購(gòu)置46屆世界技能大賽汽車(chē)噴漆、汽車(chē)車(chē)身修理、汽車(chē)技術(shù)項(xiàng)目教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。