目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。下屬4家預(yù)算單位，分別為：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)、北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。三所學(xué)校全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要職能及辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)中專學(xué)歷財(cái)經(jīng)人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開(kāi)辦專業(yè)包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)企業(yè)管理與經(jīng)營(yíng)、金融保險(xiǎn)、商貿(mào)公關(guān)、飯店服務(wù)與管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、制冷與空調(diào)、食品工藝等多學(xué)科的中專學(xué)歷教育、外事服務(wù)、商品經(jīng)營(yíng)、商品禮儀導(dǎo)購(gòu)、茶藝等技術(shù)工人培訓(xùn)、相關(guān)技能培訓(xùn)以及為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)；北京商貿(mào)學(xué)校還與英國(guó)國(guó)家商業(yè)與技術(shù)教育委員會(huì)按EDEXCEL模式實(shí)施教學(xué)合作，與英國(guó)考文垂科學(xué)技術(shù)學(xué)院互派留學(xué)生教育，與英國(guó)威根.科夫?qū)W院合作辦學(xué)。
(二)人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制399人，實(shí)有人數(shù)176人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)19761.1萬(wàn)元，比上年減少793.78萬(wàn)元，下降3.86%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)19256.52萬(wàn)元，比上年減少945.86萬(wàn)元，下降4.68%，其中：財(cái)政撥款收入19049.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.92%；事業(yè)收入130萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.68%；其他收入77.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.4%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)18165.41萬(wàn)元，比上年減少2060.36萬(wàn)元，下降10.19%，其中：基本支出6889.92萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.93%；項(xiàng)目支出11275.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.07%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19761.1萬(wàn)元，減少793.78萬(wàn)元，下降3.86%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19049.29萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出7651.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出40.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出371.5萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.95%；衛(wèi)生健康支出45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%；農(nóng)林水支出9048萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出47.5%；資源勘探工業(yè)信息等支出448.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.36%。。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算7651.46萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少24.76萬(wàn)元，下降0.32%。
其中：
“職業(yè)教育”(款，下同)2020年度決算7001.3萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加55.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2020年度決算650.16萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少31.1萬(wàn)元，下降4.57%。主要原因：受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)減少。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算371.5萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加58.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.63%。
其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算371.5萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加58.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.63%。主要原因：退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算45萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。
其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算45萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算9048萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1294.83萬(wàn)元，下降12.52%。
其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”(款)2020年度決算9048萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1294.83萬(wàn)元，下降12.52%。主要原因：項(xiàng)目資金減少。
5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2020年度決算448.95萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，減少0.01%。
其中：
“其他制造業(yè)支出”(款)2020年度決算448.95萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，減少0.01%。主要原因：項(xiàng)目結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6374.63萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.77萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27.33萬(wàn)元減少15.56萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)1.35萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元減少2.65萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待83批次，公務(wù)接待547人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)10.42萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)23.33萬(wàn)元減少12.91萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)10.42萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)23.33萬(wàn)元減少12.91萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,節(jié)約資金。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.99萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.03萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.41萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.74萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額877.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出591.39萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出251萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出34.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額609.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的69.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.79%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛6臺(tái)，211.65萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的72.73%，涉及金額12184.97萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本上達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
項(xiàng)目名稱：設(shè)備購(gòu)置-多媒體大教室建設(shè)，項(xiàng)目旨在建設(shè)1間能夠容納600人的多媒體大教室，以執(zhí)行《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》中提出的“開(kāi)展高質(zhì)量職業(yè)培訓(xùn)，落實(shí)職業(yè)院校實(shí)施學(xué)歷教育與培訓(xùn)并舉的法定職責(zé)，按照育訓(xùn)結(jié)合、長(zhǎng)短結(jié)合、內(nèi)外結(jié)合的要求，面向在校學(xué)生和全體社會(huì)成員開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)”要求，并充分發(fā)揮學(xué)校職業(yè)教育的示范帶動(dòng)作用，全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會(huì)服務(wù)能力。批復(fù)金額433.50萬(wàn)元，期限一年。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
2021年組織開(kāi)展了設(shè)備購(gòu)置-多媒體大教室建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、專家咨詢、座談訪談、問(wèn)卷調(diào)查等方法，從決策、管理、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面對(duì)設(shè)備購(gòu)置-多媒體大教室建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，綜合得分為89.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效〔2021〕283號(hào))要求，集團(tuán)組織開(kāi)展了2021年績(jī)效自評(píng)工作。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
為了響應(yīng)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》中提出的開(kāi)展高質(zhì)量職業(yè)培訓(xùn)要求，北京商貿(mào)學(xué)校以現(xiàn)有的食堂二層大教室環(huán)境為基礎(chǔ)，建設(shè)完成了能夠容納600人以上的多媒體大教室。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，北京商貿(mào)學(xué)校能夠在未來(lái)5至6年內(nèi)舉辦教學(xué)研討、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)技能培訓(xùn)等活動(dòng)，從而提升北京商貿(mào)學(xué)校社會(huì)影響力和學(xué)生、社會(huì)在崗人員技能競(jìng)爭(zhēng)力。但項(xiàng)目實(shí)施存在前期立項(xiàng)論證相關(guān)材料不夠完善、項(xiàng)目過(guò)程管控力度不足、效益支撐材料收集不夠充分、服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查范圍不夠廣泛等問(wèn)題。設(shè)備購(gòu)置-多媒體大教室建設(shè)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分89.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。具體得分情況見(jiàn)表3。
表3：綜合評(píng)價(jià)得分情況表
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
項(xiàng)目依據(jù)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》及北京商貿(mào)學(xué)校需提升職業(yè)培訓(xùn)的實(shí)際需求等設(shè)立，決策依據(jù)較為充分。但項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容不夠完整，項(xiàng)目預(yù)算編制有待進(jìn)一步細(xì)化。決策指標(biāo)分值10分，得分為9.8分，得分率98%。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全，預(yù)算資金100%到位，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制基本一致，資金使用較合法合規(guī)，但項(xiàng)目管理過(guò)程中存在設(shè)備驗(yàn)收流程不規(guī)范的現(xiàn)象，制度執(zhí)行有效性有待進(jìn)一步提升。該指標(biāo)分值20分，得分18.0分，得分率90.0%。
項(xiàng)目年度主要產(chǎn)出按照預(yù)期目標(biāo)完成，各項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量均達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中采取了一定的成本節(jié)約措施，但部分工作內(nèi)容完成不夠及時(shí)。該指標(biāo)分值40分，得分38.0分，得分率95.0%。
項(xiàng)目實(shí)施在提升學(xué)校社會(huì)影響力方面取得了較顯著效果，對(duì)于提升學(xué)生、社會(huì)在崗人員技能競(jìng)爭(zhēng)力等具有較明顯的促進(jìn)作用，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。由于多媒體大教室投入使用時(shí)間較短，項(xiàng)目效果有待進(jìn)一步彰顯，效益支撐材料有待進(jìn)一步收集，服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。該指標(biāo)分值30分，得分24.0分，得分率80.0%。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
1.項(xiàng)目前期立項(xiàng)論證材料不夠完善
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較為充分，符合國(guó)家及北京市法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。但項(xiàng)目前期立項(xiàng)論證相關(guān)材料不夠完善，項(xiàng)目可行性報(bào)告中缺少學(xué)校無(wú)法舉辦中大型活動(dòng)及培訓(xùn)等現(xiàn)狀說(shuō)明。
2.項(xiàng)目過(guò)程管理不夠規(guī)范
北京商貿(mào)學(xué)校制定了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度，資金管理有效。但項(xiàng)目過(guò)程管控措施力度不足，設(shè)備驗(yàn)收過(guò)程不規(guī)范，個(gè)別合同驗(yàn)收單中包含了不屬于該合同內(nèi)容的其他設(shè)備清單，如，設(shè)備購(gòu)置-多媒體大教室建設(shè)教學(xué)專用儀器采購(gòu)子項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中出現(xiàn)“條桌、扶手椅、軟席排椅、更衣柜、文件柜”等不屬于此合同約定設(shè)備的驗(yàn)收記錄。
3.項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)不夠充分
項(xiàng)目的實(shí)施一定程度上提升了學(xué)校的社會(huì)影響力，提升了學(xué)生、社會(huì)在崗人員技能競(jìng)爭(zhēng)力，但多媒體大教室投入使用時(shí)間較短，相關(guān)效益有待進(jìn)一步彰顯，績(jī)效支撐材料有待進(jìn)一步收集。此外，服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查范圍不夠廣泛，僅對(duì)30名教師進(jìn)行了抽樣調(diào)查，未對(duì)受益的主要群體即學(xué)生進(jìn)行滿意度調(diào)查。
(六)有關(guān)建議。
1.加強(qiáng)項(xiàng)目前期立項(xiàng)材料規(guī)范性
建議在以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作中，加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)論證材料的規(guī)范性，完善可行性研究報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)涵蓋背景現(xiàn)狀、實(shí)際需求、工作內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算編制、工作進(jìn)度安排、機(jī)構(gòu)保障、預(yù)期效益等要素。
2.提高單位精細(xì)化管理水平
建議在以后年度項(xiàng)目管理過(guò)程中，加大項(xiàng)目管控力度，規(guī)范項(xiàng)目驗(yàn)收流程，提高單位精細(xì)化管理水平。項(xiàng)目單位與各個(gè)供應(yīng)商簽署合同到期后，均應(yīng)按照合同約定內(nèi)容履行驗(yàn)收手續(xù)，并分別出具驗(yàn)收單，且驗(yàn)收設(shè)備清單需與合同約定設(shè)備清單、實(shí)際交付設(shè)備清單保持一致。
3.完善項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)機(jī)制
建議在以后年度不斷追蹤項(xiàng)目實(shí)施效果，進(jìn)一步收集多媒體大教室使用記錄、學(xué)生技能證書考取率、學(xué)生競(jìng)賽活動(dòng)得獎(jiǎng)率、學(xué)生就業(yè)率、社會(huì)人員技能證書考取率等數(shù)據(jù)，豐富項(xiàng)目績(jī)效支撐材料。同時(shí)，以后年度需加強(qiáng)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作，可通過(guò)線上線下相結(jié)合方式，針對(duì)項(xiàng)目所有受益群里開(kāi)展較為全面的滿意度調(diào)查工作。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。