目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京電子控股有限責(zé)任公司(以下簡稱“北京電控”)，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司”,系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

　　1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

　　北京電控目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團。

　　1.機構(gòu)設(shè)置

　　本公司內(nèi)設(shè)黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、運營管理部、資本運作部、財務(wù)管理部、人力資源部、法務(wù)部、審計中心(監(jiān)事會辦公室)、資產(chǎn)管理部/安全環(huán)保部、信息中心、調(diào)整保障中心(老干部管理服務(wù)中心、信訪維穩(wěn)辦公室)、黨委組織部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/黨建督導(dǎo)室、黨委宣傳部/團委、紀(jì)委辦公室/監(jiān)察部/巡察辦、工會辦公室。

　　北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)有本級1家及所屬事業(yè)單位6家，共7家，分別為：

　　(1)北京電子控股有限責(zé)任公司(本級)

　　(2)北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

　　(3)北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心

　　(4)北京市電子工業(yè)干部學(xué)校

　　(5)北京市電子科技情報研究所

　　(6)北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心

　　(7)北京電子信息技師學(xué)院

　　2.職責(zé)

　　北京電子控股有限責(zé)任公司(本級)負(fù)責(zé)改制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是北京市屬全日制普通高等職業(yè)學(xué)校,面向首都電子信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培養(yǎng)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、服務(wù)一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才;北京電子信息技師學(xué)院是北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，；北京市電子工業(yè)干部學(xué)校主要從事干部培訓(xùn)和成人繼續(xù)教育；北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心主要為相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗，為市電子工業(yè)提供環(huán)境保護與技術(shù)安全保障；北京市電子科技情報研究所承擔(dān)本市電子信息情報領(lǐng)域的前瞻性、基礎(chǔ)性及相關(guān)應(yīng)用基礎(chǔ)科研工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門無行政編制人員；事業(yè)編制1421人，實有人數(shù)910人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計138451.88萬元，比上年增加7820.28萬元，增長5.99%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計137278.85萬元，比上年增加7834.81萬元，增長6.05%，其中：財政撥款收入128438.64萬元，占收入合計的93.56%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3989.64萬元，占收入合計的2.91%；經(jīng)營收入4590.13萬元，占收入合計的3.34%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入260.44萬元，占收入合計的0.19%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計133035.10萬元，比上年增加6749.78萬元，增長5.34%，其中：基本支出46280.56萬元，占支出合計的34.79%；項目支出84711.01萬元，占支出合計的63.68%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2043.54萬元，占支出合計的1.53%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計128861.67萬元，比上年增加8744.51萬元，增長7.28%。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級收到國有資本金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出127720.73萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出52068.08萬元，占本年財政撥款支出40.77%；科學(xué)技術(shù)支出71350.93萬元，占本年財政撥款支出55.86%；社會保障和就業(yè)支出1253.88萬元，占本年財政撥款支出0.98%；衛(wèi)生健康支出493.21萬元，占本年財政撥款支出0.39%；資源勘探工業(yè)信息等支出2554.62萬元，占本年財政撥款支出2.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2020年度決算52068.08萬元，比2020年年初預(yù)算增加6240.75萬元，增長13.62%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2020年度決算50036.65萬元，比2020年年初預(yù)算增加6297.35萬元，增長14.40%。主要原因：按照學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學(xué)質(zhì)量,調(diào)整相應(yīng)項目規(guī)劃。

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算2031.42萬元，比2020年年初預(yù)算減少56.6萬元，下降2.71%。主要原因:2020年受新冠肺炎的影響，培訓(xùn)減少。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2020年度決算71350.93萬元，比2020年年初預(yù)算增加69915.26萬元，增長4869.87%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2020年度決算41350.93萬元，比2020年年初預(yù)算增加39915.26萬元，增長2780.25%。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級收到國有資本金40000萬元。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2020年度決算30000萬元，比2020年年初預(yù)算增加30000萬元。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級收到國有資本金30000萬元。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算1253.88萬元，比2020年年初預(yù)算增加209.39萬元，增長20.05%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算1253.88萬元，比2020年年初預(yù)算增加209.39萬元，增長20.05%。主要用于離退休人員經(jīng)費。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算493.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少20.08萬元，下降3.91%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算493.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少20.08萬元，下降3.91%。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務(wù)。

　　5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2020年度決算2554.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加134.73萬元，增長5.57%。其中：

　　“制造業(yè)”(款)2020年度決算2554.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加134.73萬元，增長5.57%。主要原因：為提高首都電子信息產(chǎn)業(yè)及社會服務(wù)的職能要求，加大對檢測環(huán)保設(shè)備的投入。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出43410.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬6個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)44.75萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算61.75萬元減少17萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.05萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.5萬元減少1.45萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費大幅減少。2020年公務(wù)接待費主要用于黨建教研課題調(diào)研、專家討論、培訓(xùn)研討。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待7人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)44.70萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)60.25萬元減少15.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)19.73萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平，2020年購置(更新)1輛，車均購置費19.73萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)24.97萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)40.53萬元減少15.56萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.86萬元，公務(wù)用車維修12.59萬元，公務(wù)用車保險5.26萬元，公務(wù)用車其他支出1.27萬元。2020年公務(wù)用車保有量52輛，車均運行維護費0.48萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額11743.03萬元，其中：政府采購貨物支出7242.71萬元，政府采購工程支出1264.28萬元，政府采購服務(wù)支出3236.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額8575.95萬元，占政府采購支出總額的73.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3622萬元，占政府采購支出總額的30.84%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛52臺，1157.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備107臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京電子控股有限責(zé)任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目108個，占部門項目總數(shù)的91.53%，涉及金額14199.36萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額409.68萬元，評價得分在80(含)—90分的1個。單位自評項目107個，涉及金額13789.68萬元，評價得分在90(含)—100分的98個、評價得分在80(含)—90分的9個。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況；

　　學(xué)院網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)項目

　　為了更好適應(yīng)時代發(fā)展，迎接網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)快速發(fā)展創(chuàng)新帶來的安全新問題、新挑戰(zhàn)，保障單位關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施在新技術(shù)、新設(shè)施、新應(yīng)用為代表的新經(jīng)濟、新環(huán)境下的平穩(wěn)運行與數(shù)據(jù)安全，北京電子信息技師學(xué)院根據(jù)等級保護2.0的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，以安全技術(shù)保障、安全管理運營、安全監(jiān)測預(yù)警、安全應(yīng)急響應(yīng)為核心，開展新監(jiān)管體系下等級保護2.0的定級、備案、建設(shè)整改、測評工作，切實保障單位網(wǎng)絡(luò)安全，并為單位后續(xù)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)起到示范和指導(dǎo)作用。

　　本項目的建設(shè)目標(biāo)是在國家信息系統(tǒng)安全等級保護相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下，結(jié)合學(xué)院的安全需求分析，通過信息安全保障總體規(guī)劃、信息安全管理體系建設(shè)、信息安全技術(shù)策略設(shè)計以及信息安全產(chǎn)品集成實施等，全面提升學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全的安全性，能面對目前和未來一段時期內(nèi)的安全威脅，實現(xiàn)對全網(wǎng)安全狀況的統(tǒng)一管理，更好地保障我校各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運行，全面提升學(xué)院信息系統(tǒng)的安全保護水平，并達(dá)到國家信息安全等級保護相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。通過本次項目的實施，將為學(xué)院信息系統(tǒng)構(gòu)建技術(shù)與管理相結(jié)合的全方位、多層次、可動態(tài)發(fā)展的縱深安全防范體系。

　　項目主要實施內(nèi)容為完成網(wǎng)絡(luò)與安全硬件購置：13套;安全軟件及證書購置：23套;系統(tǒng)集成：1項。

　　項目自2019年10月申報項目，于2020年1月完成項目評審、2020年5月初開始招標(biāo)，最終，通過公開招標(biāo)專家評審，互聯(lián)神州數(shù)據(jù)軟件(中國)有限公司中標(biāo)。項目建設(shè)資金由市財政全額撥付，項目建設(shè)資金431.25萬元，其中2020年度409.68萬元，2020年支出建設(shè)資金398.81萬元。

　　(二)績效評價工作開展情況；

　　1.績效評價目的、對象和范圍

　　評價目的：通過績效評價，對信息安全項目整體情況進行分析，全面客觀的反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目管理、項目績效方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善、進而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。

　　評價對象：對信息安全項目的項目決策、管理過程、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進行評價。

　　評價范圍：項目建設(shè)資金431.25萬元，其中2020年度409.68萬元，2020年支出建設(shè)資金398.81萬元。對2020年支出情況開展績效評價。

　　2.績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　評價原則：本次績效評價遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則。

　　評價指標(biāo)體系：主要包括項目決策、管理過程、項目產(chǎn)出、項目效益4個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評價項目決策情況等內(nèi)容；二是管理指標(biāo)(20分)，主要評價項目資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況等內(nèi)容；三是項目產(chǎn)出(40分)，主要評價項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況；四是項目效益(30分)，主要評價項目取得的效益情況。

　　評價方法：本次績效評價采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法、標(biāo)桿管理法等方法開展評價工作。工作組通過現(xiàn)場對項目資料進行逐一核實了解項目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開專家評價預(yù)備會、專家評價會，最終根據(jù)評價前期入戶調(diào)研及資料收集情況和專家評價會的專家組意見，完成績效評價報告的撰寫。

　　評價標(biāo)準(zhǔn)：本次績效評價采用計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等評價標(biāo)準(zhǔn),用于對績效指標(biāo)完成情況進行比較。

　　3.績效評價工作過程

　　評價的前期準(zhǔn)備工作：(1)組建評價工作組。根據(jù)任務(wù)分工，參與評價的中介機構(gòu)組建評價工作組，工作組成員3人，設(shè)項目負(fù)責(zé)人、組長、組員各一人。(2)對項目單位進行培訓(xùn)。評價工作組根據(jù)任務(wù)安排及時入戶，聽取項目負(fù)責(zé)人對項目情況總體介紹，了解項目實施情況。評價工作組根據(jù)相關(guān)文件的要求，結(jié)合項目實施情況和項目單位對項目績效評價的了解程度，有針對性的從績效評價理念、資料整理、績效報告撰寫、績效表格填報、專家評價等方面對項目參與人員進行了培訓(xùn)。(3)編制項目評價工作方案。評價工作組對項目資料進行審核，編制項目評價工作方案，明確工作范圍、方法，時間進度安排，人員責(zé)任和評價重點。在收集整理項目資料進程中，對評價方案進行了必要的補充和完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　現(xiàn)場核查情況：評價工作組在項目單位協(xié)助下，收集、整理、分析項目業(yè)務(wù)和財務(wù)資料，對項目業(yè)務(wù)資料和財務(wù)資料進行了核查，重點審查了項目績效情況，同時對項目評價單位提交的項目績效報告進行審核。

　　資料信息匯總情況:評價工作組將現(xiàn)場收集的項目資料進行了分類歸集。按照資料清單，逐一分類核實資料的完整性。根據(jù)資料所反應(yīng)的項目信息，分析資料的真實性。結(jié)合本次績效評價的重點，檢查資料的充分性。評價人員按照指標(biāo)體系對項目資料進行了梳理，以保證所收集的資料真實反應(yīng)項目實際情況，避免出現(xiàn)遺漏。

　　專家評價:按照績效評價要求，結(jié)合項目內(nèi)容，評價工作組遴選了5名專家(業(yè)務(wù)專家1名、管理專家3名、財務(wù)專家1名)組成評價專家組。2021年5月8日評價工作組召開了專家預(yù)備會，和專家一起對項目資料收集情況，項目實施情況及問題集中探討，為后期工作奠定基礎(chǔ)。2021年5月11日召開了專家評價會。按照會議安排，項目單位從項目概況、項目完成情況和項目后續(xù)工作計劃三方面進行了詳細(xì)匯報。專家從各自專業(yè)領(lǐng)域?qū)椖靠冃岢鲑|(zhì)詢，項目單位分別作了解答。專家組根據(jù)項目資料反映的情況，結(jié)合項目單位的工作闡述，按照評價指標(biāo)體系進行現(xiàn)場評分，填寫《北京市財政支出績效評價專家評價書》，評定各項指標(biāo)分?jǐn)?shù)和等級，出具評價意見和建議。

　　評價報告:評價工作組根據(jù)專家組評價意見，結(jié)合項目具體情況撰寫績效評價報告初稿。報告初稿與項目單位溝通反饋后，形成評價報告終稿。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；

　　信息安全項目綜合得分86.76分，其中，項目決策8.78分，管理過程18.38分，項目產(chǎn)出35.00分，項目效益24.60，信息安全項目績效評定結(jié)論為“良”。具體評分情況見附件專家評分匯總表。

北京市項目支出績效評價專家評分表

　　(四)績效評價指標(biāo)分析；

　　1.項目決策情況：項目決策指標(biāo)，滿分10分，評價得分為8.78分，項目的績效目標(biāo)設(shè)定較為明確，可操作性較強。

　　2.項目過程情況：管理過程指標(biāo)，滿分20分，評價得分18.38分，在資金管理方面，項目資金支付手續(xù)齊全，會計信息真實、記錄準(zhǔn)確；在項目實施方面，項目執(zhí)行較為規(guī)范，建立了相關(guān)管理制度。

　　3.項目產(chǎn)出情況：項目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評價得分35.00分，項目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。信息安全項目按預(yù)計目標(biāo)完成了設(shè)備購置及安裝任務(wù)。項目在2020年10月完成驗收，驗收合格率100%。項目實際建設(shè)成本419.80萬元，沒有超出資金預(yù)算金額。

　　4.項目效益情況：項目效益指標(biāo)，滿分30分，評價得分24.60分。通過信息安全建設(shè)，升級了各網(wǎng)絡(luò)安全管理模塊，管理界面友好，操作方便，功能全面強大，體現(xiàn)了學(xué)院在信息安全方面優(yōu)秀的管理規(guī)范，向公眾展示了良好的管理形象。通過網(wǎng)絡(luò)信息安全體系的統(tǒng)一建設(shè)，項目建成后進行了網(wǎng)絡(luò)安全三級等保測評，并順利通過測評，極大程度上保護了學(xué)生個人信息，避免因信息泄露導(dǎo)致的社會連鎖性安全事件。通過項目建設(shè)很好的保障了學(xué)校教職員工日常辦公及教學(xué)。

　　信息安全項目實施完成后，經(jīng)過一段時間的使用，采用滿意度調(diào)查表的方式對項目實施后的使用滿意率進行調(diào)查。調(diào)查共發(fā)出調(diào)查表100張，調(diào)查對象為學(xué)院教職工，“使用是否滿意”的調(diào)查結(jié)果滿意為97%，一般為3%，不滿意為0%，其他調(diào)查問題滿意率均在96%以上，完成了既定目標(biāo)。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　1.實施方案的編制不夠全面：項目實施方案的編制不夠全面，人員分工未能覆蓋整個項目實施的全過程，如政府采購招投標(biāo)工作、項目組織驗收等相關(guān)程序沒有明確相關(guān)責(zé)任人，不利于責(zé)任追溯管理。

　　2.項目績效體現(xiàn)不充分：項目對學(xué)校的辦公運轉(zhuǎn)、正常教學(xué)的保障等相應(yīng)的項目績效成果體現(xiàn)的不夠充分，缺少量化數(shù)值對比分析。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1.加強項目實施方案的編制：建議加強項目實施方案的編制，明確項目實施過程各環(huán)節(jié)的相關(guān)責(zé)任人，明確責(zé)任分工。

　　2.加強項目績效資料的收集：建議項目單位在項目完成后應(yīng)繼續(xù)對項目實施前后的績效數(shù)據(jù)進行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項目效果。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。