目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機構(gòu)設(shè)置：

　　北京北燃實業(yè)集團有限公司經(jīng)營范圍包括燃氣供應(yīng)與銷售；制造、加工、銷售燃氣設(shè)備用具等。主要業(yè)務(wù)涵蓋液化氣銷售、智能供熱、設(shè)計咨詢、工程施工、科技研發(fā)、表業(yè)制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。所屬2個部門預(yù)算單位分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報告”的批復(fù)》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。

　　北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所，經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。

　　2、職責(zé)：

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗，推進科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究;技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù);產(chǎn)品研制、中試、營銷;燃氣及用具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗;水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗。

　　北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥校驗；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制180人，實有人數(shù)109人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計6895.44萬元，比上年增加501.79萬元，增長7.85%。支出總計6338.46萬元，比上年增加388.02萬元，增長6.52%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計6895.44萬元，比上年增加501.79萬元，增長7.85%，其中：財政撥款收入4285.08萬元，占收入合計的62.14%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入2595.41萬元，占收入合計的37.64%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入14.95萬元，占收入合計的0.22%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計6338.46萬元，比上年增加388.02萬元，增長6.52%，其中：基本支出4444.13萬元，占支出合計的70.11%；項目支出1894.33萬元，占支出合計的29.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計4285.08萬元，比上年減少286.2萬元，下降6.26%。財政撥款支出總計4281.76萬元，比上年減少288.86萬元，下降6.32%。主要原因：北京北燃實業(yè)集團有限公司根據(jù)通知要求，為應(yīng)對疫情，堅持勤儉節(jié)約，精打細算，積極申請壓減一般性支出、公益定額支出及將財政部門2020年初已安排的機關(guān)事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費預(yù)算減征部分(2020年2月-6月)，一并核減交回財政。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4281.76萬元，主要用于以下方面：教育支出4.71萬元，占本年財政撥款支出0.11%；科學(xué)技術(shù)支出3250.19萬元，占本年財政撥款支出的75.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.86萬元，占本年財政撥款支出23.98%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算1026.86萬元，比2020年年初預(yù)算增加23.14萬元，增長2.30%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2020年度決算1026.86萬元，比2020年年初預(yù)算增加23.14萬元，增長2.30%。主要原因：為人員崗位晉級，人員經(jīng)費有所增長。

　　2、“教育支出”2020年度決算4.71萬元，比2020年年初預(yù)算減少6.89萬元，下降59.40%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2020年度決算4.71萬元，比2020年年初預(yù)算減少6.89萬元，下降59.40%。主要原因：受疫情影響，持證人員現(xiàn)場培訓(xùn)比例大幅減少，大部分變更為線上培訓(xùn)，費用相應(yīng)減少。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算3250.19萬元，比2020年年初預(yù)算增加5.99萬元，增長0.18%。

　　其中：“應(yīng)用研究”2020年度決算3250.19萬元，比2020年年初預(yù)算3244.2萬元增加5.99萬元。主要原因：為人員崗位晉級，人員經(jīng)費有所增長。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3047.53萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)29.85萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算32.18萬元減少2.33萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.2850元減少0.2850萬元。原因主要是受疫情影響，同相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)采用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式；嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經(jīng)費大幅降低。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)29.85萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)31.89萬元減少2.04萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)13.14萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)14.89萬元減少1.75萬元，主要原因：響應(yīng)市政府號召,節(jié)能減排，厲行節(jié)約，合并出行。多采用綠色出行,減少用車。公車購置費用16.71萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.01萬元減少0.3萬元。主要原因報廢更新的車政采中標(biāo)價格低于預(yù)算數(shù)。2020年實有公務(wù)用車14輛(其中：應(yīng)急保障車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛)。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額25.16萬元，其中：政府采購貨物支出16.71萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出8.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛29臺，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備40臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.壓力管道：壓力管道是指利用一定的壓力，用于輸送氣體或者液體的管狀設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者定于0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體、蒸汽介質(zhì)或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點的液體介質(zhì)，且公稱直徑大于25mm的管道。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京北燃實業(yè)集團有限公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，占部門項目總數(shù)的52.63%，涉及金額1217.31萬元。評價結(jié)果：其中，采取部門評價方法(委托第三方機構(gòu))的項目1個，涉及金額 176.70萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。采取自評程序評價項目9個，涉及金額1040.61萬元，評價得分在90(含)-100分的8個；評價得分在80(含)-90分的1個。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況；

　　1.項目概況

　　(1)項目背景

　　數(shù)字成像在民用和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域都已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用，目前在工業(yè)檢測領(lǐng)域也取得了長足的發(fā)展。相對于常規(guī)X射線數(shù)字成像技術(shù)，高頻X射線數(shù)字成像檢測可以在更小的空間內(nèi)完成射線檢測，將給燃氣管線檢測和使用安全帶來更多的保障，為焊口定位和檢修帶來極大的方便。

　　(2)項目主要內(nèi)容

　　本項目的自動管道成像檢測儀主要包括高頻X射線一套、平板式X射線數(shù)字成像系統(tǒng)一套。項目主要內(nèi)容包括：

　　一是采用管道外壁爬車的方式，在管道焊縫徑向?qū)ΨQ的部位分別布置圖像采集板和X射線機；

　　二是采用軌道式方式行走，保證與焊縫垂直方向定位±1mm，行走方向定位±1mm。采用鋰電池供電，工作時間大于10小時；

　　三是利用PROTEC圖像軟件對采集的圖像進行處理和分析。

　　(3)項目實施情況

　　設(shè)備到位后，北京公用事業(yè)科研所下屬科安特公司在目前正在開展的北京燃氣天津南港LNG應(yīng)急儲備項目的長輸管道項目中進行實際檢測和驗證，對各項指標(biāo)和參數(shù)進行驗證。

　　(4)資金投入和使用情況

　　該項目申報預(yù)算資金186.00萬元，預(yù)算明細如下：

　　本項目通過公開招標(biāo)執(zhí)行政府采購，實際使用財政資金176.70萬元。

　　2.項目績效目標(biāo)

　　項目總目標(biāo)：自動管道成像檢測儀可通過數(shù)字成像的方式，有效地發(fā)現(xiàn)焊口中可能存在的各類缺陷，保證燃氣焊口質(zhì)量和未來管道的運行安全。

　　項目具體目標(biāo)：X射線數(shù)字成像檢測實施率100%；檢測圖像合格率100%；專用設(shè)備使用率100%；設(shè)備購置質(zhì)量合格率100%。

　　(二)績效評價工作開展情況；

　　1.績效評價目的和評價對象

　　為進一步加強財政預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益和部門管理水平，依據(jù)《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(京發(fā)〔2019〕12號)、《北京市預(yù)算績效管理辦法》(京財績效〔2019〕2129號)和《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)，結(jié)合《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)的具體工作要求，北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所開展2021年度績效自評工作。

　　財政支出績效評價旨在通過評價改善預(yù)算部門的財政支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次績效評價的目的是對該項目的財政資金使用效率和效益進行評價分析，從中總結(jié)出項目管理部門在項目實施過程中的經(jīng)驗和不足之處，提出改善項目管理的建議和措施，幫助提高項目實施單位的管理水平。具體目標(biāo)如下:

　　(1)通過評價，了解該項目的基本情況，對項目背景、項目意義、項目現(xiàn)狀和項目內(nèi)容做深入調(diào)研和分析；

　　(2)通過評價，了解該項目的產(chǎn)出和效果情況以及整體績效狀況；

　　(3)通過評價，了解該項目的資金使用情況，從績效管理角度梳理該項目決策、實施和管理過程中存在的問題并尋求解決方案，促進其管理水平不斷提高。

　　2.績效評價原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　評價原則：

　　(1)科學(xué)公正?？冃гu價應(yīng)當(dāng)運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　　(2)統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評應(yīng)由項目單位自主實施,即“誰支出,誰自評”。部門評價和財政評價應(yīng)在單位自評的基礎(chǔ)上開展，必要時可委托第三方機構(gòu)實施。

　　(3)激勵約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責(zé)。

　　(4)公開透明。績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　評價方法：

　　(1)成本效益分析法。是指將投入與產(chǎn)出、效益進行關(guān)聯(lián)性分析的方法。

　　(2)比較法。是指將實施情況與績效目標(biāo)、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進行比較的方法。

　　(3)因素分析法。是指綜合分析影響績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外部因素的方法。

　　(4)最低成本法。是指在績效目標(biāo)確定的前提下，成本最小者為優(yōu)的方法。

　　評價標(biāo)準(zhǔn)：

　　(1)計劃標(biāo)準(zhǔn)。指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額作為評價標(biāo)準(zhǔn)。

　　(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。

　　(3)歷史標(biāo)準(zhǔn)。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)績效改進的原則，在可實現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對較高的評價標(biāo)準(zhǔn)。

　　(4)財政部門和預(yù)算部門確認或認可的其他標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.評價組織實施

　　(1)前期準(zhǔn)備

　　一是事務(wù)所負責(zé)組建評價工作組，同時聘請績效管理專家提供專業(yè)指導(dǎo)。

　　二是編制評價方案。為了保證評價方案的可操作性，評價工作組了解項目實施背景、立項依據(jù)、績效目標(biāo)、項目管理及目標(biāo)完成情況，確定評價工作重點和擬采用的評價方法，對相關(guān)資料進行認真分析，結(jié)合市財政對績效評價工作相關(guān)要求，合理安排評價工作進度，形成評價工作方案。

　　三是擬定詳細的資料清單，指導(dǎo)項目單位按照績效評價要求提供相關(guān)資料。

　　(2)現(xiàn)場核查

　　一是了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評價工作組通過查閱該項目的立項依據(jù)文件及該項目申報文本等資料，了解預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)立情況，并將反映項目完成結(jié)果的相關(guān)資料與各項預(yù)期績效目標(biāo)進行比對，評價項目績效目標(biāo)完成情況。

　　二是了解項目效益實現(xiàn)情況。主要是通過查閱相關(guān)業(yè)務(wù)資料以及評價重點工作完成情況，了解項目實施情況，并對項目社會效益、項目可持續(xù)性等進行分析、評價。

　　三是了解項目預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)核算情況。收集、核對、檢查、分析該項目財務(wù)資料，評價該項目預(yù)算執(zhí)行情況及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　四是選取溝通訪談、查閱資料，了解設(shè)備實際使用情況。

　　(3)綜合評議

　　評價工作組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，對項目資料進行逐一核實，按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點，工作組對資料進行分類整理，形成資料手冊，與績效管理專家共同審閱評議，出具評價意見。

　　(4)評價報告

　　評價工作組在匯總評價意見的基礎(chǔ)上，撰寫該項目績效評價報告。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；

　　該項目績效評價得分為91.40分，綜合績效級別為“優(yōu)秀”。

　　(四)績效評價指標(biāo)分析；

　　1.項目決策情況

　　通過分析項目所要進行的各項測試指標(biāo)，確定達到測試目的所需配置的儀器、儀表和設(shè)備，分別向相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商詢價，經(jīng)三方詢價，確定購置儀器設(shè)備價格。通過領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，確定該項目預(yù)算并向財政申報。

　　2.項目過程情況

　　2020年4月項目單位委托了采購代理機構(gòu)——北京國際貿(mào)易公司組織了公開招標(biāo)，經(jīng)公示后確定中標(biāo)單位為丹東市陽光儀器有限公司，中標(biāo)金額為176.70萬元，2020年5月項目單位與中標(biāo)方簽訂正式合同，2019年6月和7月按照合同約定，分兩筆向中標(biāo)方支付采購款，合計176.70萬元。項目實際結(jié)余9.30萬元。

　　項目整體組織由科研所所屬的北京科安特?zé)o損檢測公司申報、科技管理部組織立項、黨群工作部參加招投標(biāo)進行現(xiàn)場監(jiān)督、企業(yè)管理部負責(zé)合同法審及合同簽訂等事宜、科研所組織驗收。項目建成后由北京科安特?zé)o損檢測公司工程部進行應(yīng)用。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所下屬的北京科安特?zé)o損檢測公司是國內(nèi)知名的專業(yè)無損檢測公司，經(jīng)中國特種設(shè)備檢驗協(xié)會評審后評定為A級(最高級)無損檢測機構(gòu)。經(jīng)過多年的努力，北京科安特積累了豐富的檢測經(jīng)驗，也鍛煉了一只能力強技術(shù)硬的專業(yè)隊伍，在特種設(shè)備、燃氣、熱力等行業(yè)的無損檢測領(lǐng)域具備相當(dāng)?shù)闹群陀绊懥?，是全國無損檢測工作委員會委員單位。

　　3.項目產(chǎn)出情況

　　本項目的無損檢測系統(tǒng)主要用于管道焊口檢測。自動管道成像檢測儀可通過數(shù)字成像的方式，有效地發(fā)現(xiàn)焊口中可能存在的各類缺陷，改變了以往傳統(tǒng)的膠片攝影方法，而采用計算機無片化檔案管理方法取而代之，保證燃氣焊口質(zhì)量和未來管道的運行安全。本項目完成后可以更好地為無損檢測技術(shù)創(chuàng)新和檢測工作提升服務(wù)，同時在開拓新的業(yè)務(wù)市場和提升公司技術(shù)水平，提高檢測效率方面有著重要、積極的意義。

　　4.項目效益情況

　　由于采用新型無損檢測技術(shù)，數(shù)字成像檢測服務(wù)附加值較高，科安特公司將重點圍繞無膠片化的方式進行檢測，其中使用自動管道成像檢測儀的檢測方式將成為業(yè)務(wù)開拓的重要支撐點，著重在長輸管線、市政管線、壓力容器檢測等方面推廣該檢測方式，提高作業(yè)效率，提升設(shè)備的使用率，為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻技術(shù)支撐。

　　本項目具有可持續(xù)發(fā)展性，采購的設(shè)備可通用到數(shù)字成像無損檢測工作中，隨著設(shè)備的使用和科技的進步，設(shè)備的軟、硬件方面具有可拓展和改造性能，在將來使用過程中，可以根據(jù)項目需求對設(shè)備進行升級改造，以適應(yīng)新技術(shù)不斷更新?lián)Q代，能夠發(fā)揮長效作用。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　1.決策方面

　　(1)從項目前期立項看，需求論證和可行性分析資料不夠充分，缺少市場需求情況論證，對于購買設(shè)備后的利用情況也未見分析資料。

　　(2)從績效目標(biāo)設(shè)置看，總體績效目標(biāo)只體現(xiàn)了工作內(nèi)容，沒有體現(xiàn)工作實現(xiàn)的目標(biāo)，產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo)中沒有體現(xiàn)數(shù)量值，不夠合理；效果指標(biāo)定位為“專用設(shè)備使用率”也不夠精準(zhǔn)，服務(wù)對象沒有準(zhǔn)確定位，滿意度率100%也不夠合理。

　　2.管理方面

　　該項目的工作計劃和實施方案資料不充分，對于設(shè)備如何使用，如何規(guī)范管理缺少對應(yīng)的要求。

　　3.產(chǎn)出方面

　　從項目實施結(jié)果看，設(shè)備購置雖然已經(jīng)完成，但是資產(chǎn)使用情況及使用效果，取得的成績等在資料中呈現(xiàn)不充分。

　　4.效果方面

　　缺少設(shè)備具體使用情況記錄，項目的利用價值體現(xiàn)不足，另外也沒有開展服務(wù)對象滿意度調(diào)研，設(shè)備的實際使用效果缺少支撐資料。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1.決策建議

　　(1)對于新增需求應(yīng)及時開展調(diào)研，深入了解市場需求情況，對新購置設(shè)備的市場應(yīng)用前景、未來可取得的收益情況進行有效分析，對于采購的必要性和可行性進行充分論證。

　　(2)合理確定項目總體產(chǎn)出，即通過項目實施可以取得的效果，明確產(chǎn)出數(shù)量值(各設(shè)備的數(shù)量)，確定驗收標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確項目實施的效果，清晰界定項目的服務(wù)對象。

　　2.管理建議

　　(1)針對該項目制定詳細的設(shè)備使用管理辦法，明確資產(chǎn)管理者，設(shè)備使用管理流程，設(shè)備使用收益管理方式等。

　　(2)規(guī)范收集項目過程管理資料，對于形成固定資產(chǎn)的購置項目應(yīng)該按照固定資產(chǎn)管理辦法開展出入庫管理，登記固定資產(chǎn)卡片。

　　3.產(chǎn)出建議

　　收集設(shè)備實際使用情況資料，并登記詳細的使用臺賬，充分體現(xiàn)財政資金發(fā)揮的效益。

　　4.效果建議

　　在設(shè)備投入市場使用后，及時收集滿意度調(diào)研資料，對服務(wù)對象滿意度進行調(diào)研分析，總結(jié)經(jīng)驗，提升資產(chǎn)使用效益。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。