目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)北京市編制委員會辦公室的批復【(83)京編事字第037號】，設(shè)立中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱"宣教中心")。宣教中心內(nèi)設(shè)一室六部七個部室。
宣教中心為公益一類事業(yè)單位，有下屬公益二類事業(yè)單位1個--北京市科教音像中心,為經(jīng)費自理事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)六部室:分別為后勤部、財務(wù)部、市場部、安保部、技術(shù)部、場務(wù)部。
宣教中心的職責是為全市"三農(nóng)"宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市"三農(nóng)"工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，認真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育(電視、網(wǎng)絡(luò)及新媒體)等多種形式，開展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓和服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制41人，實際39人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2487.79萬元，比上年增加88.47萬元，增長3.69%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計2487.71萬元，比上年增加89.03萬元，增長3.71%，其中：財政撥款收入2487.46萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.26萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計2363.18萬元，比上年增加20.66萬元，增長0.88%，其中：基本支出1467.84萬元，占支出合計的62.11%；項目支出895.34萬元，占支出合計的37.89%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2487.46萬元，比上年增加89.11萬元，增長3.72%。主要原因：是根據(jù)單位履職，增加了工作任務(wù)，承辦了第31屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出2363.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.36萬元，占本年財政撥款支出0.02%，社會保障和就業(yè)支出13.40萬元，占本年財政撥款支出0.57%；農(nóng)林水支出2349.42萬元，占本年財政撥款支出99.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算0.36萬元，比2020年年初預算減少1.74萬元，下降82.86%。其中：
"進修及培訓"(款)2020年度決算0.36萬元，比2020年年初預算減少1.74萬元，下降82.86%。主要原因：受到疫情影響，減少培訓人數(shù)和次數(shù)。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算13.40萬元，比2020年年初預算減少0.57萬元。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算13.40萬元，比2020年年初預算減少0.57萬元，下降4.08%。主要原因是年中有退休人員減少，產(chǎn)生了凈結(jié)余。
3、"農(nóng)林水支出"(類)2020年度決算2349.42萬元，比2020年年初預算減少106.11萬元，下降4.32%。其中:
"農(nóng)業(yè)"(款)2020年度決算2349.42萬元，比2020年年初預算減少106.11萬元，下降4.32%。主要原因是受到疫情影響，基本經(jīng)費和項目經(jīng)費有凈結(jié)余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1467.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)26.78萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算32.66萬元減少5.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算持平。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.26萬元，比2020年年初預算數(shù)1.00萬元減少0.74萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，減少接待人數(shù)。2020年公務(wù)接待費主要用于接待外單位來賓。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待45人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)26.51萬元，與2020年年初預算數(shù)31.66萬元減少5.15萬元。其中，2020年更新公務(wù)用車一輛，金額13.19萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)13.32萬元，比2020年年初預算數(shù)18.47萬元減少5.15萬元，主要原因：由于疫情原因，用車減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修4.50萬元，公務(wù)用車保險2.70萬元，公務(wù)用車其他支出1.12萬元。2020年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費1.48萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額400.24萬元，其中：政府采購貨物支出6.62萬元，政府采購服務(wù)支出393.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額387.98萬元，占政府采購支出總額的96.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.86萬元，占政府采購支出總額的36.19%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門車輛9臺，183.67萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的36.84%，涉及金額634.50萬元。其中5個項目優(yōu)秀，2個項目良好。通過開展績效評價工作，嚴格按照財政批復的預算執(zhí)行，加強項目管理，明確職責分工，同時掌握了項目進展情況，有針對性的解決執(zhí)行中存在的問題，提高了預算執(zhí)行的有效性和約束力，提高了資金使用效益。
二、項目績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。